監督索引號53052300136001600000

龍陵縣鎮安鎮中心學校2025年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣鎮安鎮中心學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣鎮安鎮中心學校2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣鎮安鎮中心學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣鎮安鎮中心學校服務宗旨和職能為：實施小學義務教育，促進基礎教育發展，小學學歷教育；實施初中義務教育，促進基礎教育發展，初中學歷教育。負責教師的管理工作，規劃、指導全鎮各級各類教職工隊伍建設；負責學生學籍管理工作；規劃指導全鎮學校思想政治工作和精神文明建設；負責學校德育及學校體育衛生、藝術教育、電教化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：教務科研處（教科處）、德育安全處、黨政辦公室、總務項目處。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1．強化學校常規管理。要教學質量，更要管理得當。中心學校緊緊圍繞抓教育教學質量，進一步加強了學校常規管理。一是完善管理制度，嚴格執行好《鎮安鎮中小學管理制度》，明確職責，創建學校人人有事做、事事有人管的校風；二是加強教學常規管理，執行好《鎮安鎮中心學校教學常規管理條例》，對教師的備課、上課、輔導、家訪、教研、作業布置與批改及教學效果測評等做了精細和規范的要求，同時中心學校滲透對學校教學工作的反復檢查指導和監督落實，樹立了我鎮良好的教風；三是抓好學生日常管理，執行好《班級管理制度》，規范了學生的常規管理，強化了育人理念，使學生養成良好的行為習慣，不斷豐富校園文化活動，提高學生的學習興趣，中心學校實行辦公室人員掛包學校制度，掛包人員每周對所掛包學校進行一次督查，對各項制度措施的落實進行跟蹤，進而形成了良好的學風，整個學年對管轄內的18所學校不計次數督查。

2．強化組織領導能力。常言道：“火車跑得快，全靠車頭帶”。校長是學校各項工作的組織者和管理者，是凝聚師生力量，謀劃學校長遠發展的中流砥柱；校長是學校各項管理工作的核心，從管理思路、目標定位、教研教改方面提升能力，要讓校長敢管、善管，真正形成讓校長能上能下的機制，根據年終綜合考核評估，選優配強校長隊伍，對學校各項工作拖沓松懈者，不作為、懶作為的校長及教導主任進行了及時的更換和調整。

3.實施好學生營養改善計劃工作。2025年學生營養改善計劃全部實行學校食堂供餐，學校食堂主食品采購與供貨商簽訂了采購合同，供貨做到定質、定時、定人。學校營養餐賬物分開管理，食物的收簽、加工、發放各個環節都有專人負責，食物留樣200克以上、留樣時間48小時，確保了營養餐的運行安全。

4.合理合法用好義務教育保障經費。嚴格按照上級政策實行校務公開、財務公開，認真執行財經紀律管好用好義務教育經費，使其充分發揮出效益，促進學校發展。全鎮中小學校自覺接受社會各界監督，嚴格按標準、按時、足額發放困難學生生活補助并進行公示。

5．努力爭創平安和諧校園。安全是底線，穩定是保障。中心學校高度重視安全穩定工作，健全管理網絡，完善各項制度，成立了以校長為組長的安全工作領導小組，副書記專門分管安全工作，聘請的法治副校長，實行學校安全工作一票否決制，與各學校層層簽訂《安全責任書》并納入年終考核；不定期的深入各學校開展學校安全大檢查，查擺問題并及時進行反饋，第一時間消除安全隱患；不斷完善學校內部安全管理制度，開展經常性的各類防火、防溺水、防實物中毒、防傳染病等安全宣傳教育工作和應急逃生演練等，不斷提高師生安全意識和自我防范保護意識，同時中心學校還聯合食藥監、衛生院、交警中隊、派出所等部門開展校園及周邊環境綜合整治，為學校安全工作保駕護航。

6．重視德育工作的開展。育人為本，德育為先。成立組織，實行校長負責制，制定方案，以確保國家規定的德育目標、資料和要求在學校的日常的教育教學工作中得以落實。加強德育骨干教師隊伍培訓，不斷提高他們的專業化水平，重復發揮共青團和少先隊在德育方面的突出作用。以活動為載體，深入開展慶祝建黨100周年活動，認真開展經典誦讀和書香校園比賽活動。認真開展法制進校園活動，要求各校加強留守兒童關注和管理，開展豐富多彩的活動。

7.黨風廉政建設有序開展。鎮教育黨總支進一步健全了學習制度，明確了學習要求，嚴格了學習考評，政治和理論學習制度化、系列化、規范化，已經逐漸做到理論聯系實際，學以致用。但是，在后期的工作中我們還需要在這幾方多下功夫：一是，進一步增強學習自覺性，加強黨性修養，不斷提高廣大教師的思想水平和政治理論水平，增強教書育人的責任感，加強黨總支思想組織建設，使黨總支成為學校貫徹縣委教育體育工委下達工作任務的推動者和實踐者，成為學校發展的堅強的戰斗堡壘；二是清正廉潔、嚴于律己。行動到位，以身作則，增強自律意識，既是黨總支的要求，也是干部的自我表現約束；三是貫徹民主集中制，執行政策、法規，反腐倡廉，責任到位，嚴格責任追究制，與各學校簽訂《黨風廉政建設工作責任書》，實行“一票否決”，做好校務公開、賬務公開，校長做好廉潔自律的表率，堅持廉政治教，讓廉政文化進校園、進課堂。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制256人，其中：行政編制0人，事業編制256人。在職實有256人，其中：財政全額保障256人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員211人，其中：離休0人，退休211人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入50,830,664.72元，其中：一般公共預算48,280,664.72元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,550,000.00元。

與上年對比減少4,364,134.29元，減少7.91%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算減少1,730,146.07元，項目支出預算因上年存在結轉資金，導致本年減少2,913,188.22元。其他收入增加279,200.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入48,280,664.72元，其中:本年收入48,280,664.72元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款48,280,664.72元，其他收入撥款0元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少4,643,334.29元，減少8.77%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算減少1,730,146.07元，項目支出預算因上年存在結轉資金，導致本年減少2,913,188.22元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出50,830,664.72元。財政撥款安排支出48,280,664.72元，其中：基本支出44,342,517.40元，與上年對比減少1,730,146.07元，減少3.75%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算減少；項目支出3,938,147.32元，與上年對比減少2,913,188.22元，減少42.52%，主要原因是上年項目支出中含結轉資金3,242,260.74元；上年結轉0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出37,628,617.73元；社會保障和就業支出6,407,020.96元；衛生健康支出4,245,026.03元。其中：2050201學前教育3,780,460元，用于學前教育支出；2050202小學教育31,232,952.35元，用于小學教育支出；2050203初中教育2,615,205.38元，用于初中教育支出；2080502事業單位離退休126,600元，用于事業單位離退休支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出4,608,120.96元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出1,287,500元，用于機關事業單位職業年金繳費支出2080801死亡撫恤支出384，800.00元，用于死亡撫恤支出；2101102事業單位醫療2,280,801.77元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助1,810,693.24元，用于公務員醫療補助支出；2101199其他行政事業單位醫療支出153,531.02元，用于其他行政事業單位醫療支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額550,000.00元，其中：政府采購貨物預算550,000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安鎮中心學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計40,000.00元，較上年持平。

具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣鎮安鎮中心學校2025年因公出國（境）費預算為0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣鎮安鎮中心學校2025年公務接待費預算為40,000元，較上年增加0元，增加0%，國內公務接待批次約為40次，共計接待約160人次。

增加變化原因為：無

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣鎮安鎮中心學校2025年公務用車購置及運行維護費為0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年龍陵縣鎮安鎮中心學校共申報重點領域財政項目11個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目7個，財政預算安排3,938,147.32元，編制績效指標7個。2025年龍陵縣鎮安鎮中心學校對納入一般公共預算的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

2025年學前教育生均公用經費。

2.立項依據

依據《保山市財政局 保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣鎮安鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育生均公用經費補助資金等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經費撥款標準按照600元/生.年執行。全年公辦幼兒園人數784人，測算依據《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）。

5.項目實施內容

進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套學前教育生均公用經費補助資金468,600.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育生均公用經費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

2025年學前教育保教費資金。

2.立項依據

依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣鎮安鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育保教費等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園人數784人，測算依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套學前教育保教費補助資金2,642,100.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育保教費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展，確保全縣幼兒園高質量運行。

項目三：

1.項目名稱

2025年學前教育營養改善計劃資金。

2.立項依據

依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣鎮安鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣營養改善計劃專項資金等相關文件要求，幼兒園人數784人，學前教育營養改善計劃撥款標準按照800元/生.年執行。測算依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，落實每生每天4元營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年學前教育營養改善計劃專項資金624,800.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，鞏固學前教育經費保障機制，對學前教育學生提供營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

8.項目實施成效

通過對學前教育營養改善計劃專項資金的使用，進一步提高2025年學前教育經費保障能力，提供營養膳食補助，改善民辦幼兒園兒童營養，增強兒童體質，減輕家庭經濟負擔。

項目四：

1.項目名稱

2025年學前教育困難學生資助縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2021年學前教育家庭經濟困難學生資助省市補助資金的通知》（保財教〔2021〕131號）標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣鎮安鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育家庭經濟困難學生補助資金等相關文件要求，幼兒園人數784人，學前教育困難學生資助標準300元/生.年執行，資助覆蓋面為2025年在園人數的30%，全年學前教育人數784人，覆蓋人數235人，承擔比例中央80%，省級16%，市縣4%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年學前教育家庭經濟困難學生補助資金2,480.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對學前教育家庭經濟困難學生補助資金的使用，對2025年全縣幼兒園實施學前教育困難學生資助，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目五：

1.項目名稱

2025年義務教育公用經費縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣鎮安鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣城鄉義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求，城鄉義務教育階段按照小學720元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加300元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年，不足100人小學720元/生.年。全年小學人數2910人（其中寄宿生1704人、隨班就讀9人、送教上門3人、不足100人差額人數82人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

城鄉義務教育階段按照初中940元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加300元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數324人（其中寄宿生324人、隨班就讀1人、送教上門0人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升學校運轉水平，確保城鄉義務教育學校教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉義務教育公用經費補助資金76,480.32元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過城鄉義務教育公用經費補助資金的使用，進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

項目六：

1.項目名稱

2025年義務教育困難學生生活補助縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣鎮安鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求，義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準：小學1000元/生.年、八個較少民族學生250元/生.年執行，全年義務教育小學寄宿生1704人,八個較少民族學生13人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）；初中1250元/生.年執行，八個較少民族學生250元/生.年，全年義務教育初中寄宿生324人,八個較少民族學生1人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高義務教育經費保障能力，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金122,805.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用，對2025年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目七：

1.項目名稱

2025年初中考試考務經費。

2.立項依據

依據根據中考人數、學業水平考試學生人數及相關科次進行測算。

3.項目實施單位

龍陵縣鎮安鎮中心學校。

4.項目基本概況

依據根據中考人數、學業水平考試學生人數及相關科次進行測算，2025年縣級需配套882.00元。

5.項目實施內容

收取學生考試考務費納入一般公共預算，確保考試考務經費落實到位，保障初中各種考試按質按量完成。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年初中考試考務經費882.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，收取學生考試考務費納入一般公共預算，確保考試考務經費落實到位，保障初中各種考試按質按量完成。

8.項目實施成效

通過2025年初中考試考務經費的使用，確保考試考務經費落實到位，保障初中各種考試按質按量完成。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安鎮中心學校屬于事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣鎮安鎮中心學校資產總額56,264,520.43元，其中，流動資產277,500.34元，固定資產55,752,400.09元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程80,000.00元，無形資產154,620.00元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加429,440.39元，其中流動資產減少493,787.60元，固定資產增加13,063,231.99元，在建工程減少12,294,604.00元,無形資產增加154,600.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數據。

附件：龍陵縣鎮安鎮中心學校2025年部門預算公開表

監督索引號53052300136001600111