監督索引號53052300136000300000

龍陵縣職業中學2025年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣職業高級中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣職業高級中學2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣職業中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣職業高級中學，主要負責教師的管理工作，規劃、指導全校教職工隊伍建設；負責學生學籍管理工作；規劃指導全校思想政治工作和精神文明建設；負責學校德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置12個內設機構，包括：校務辦公室、校長辦公室、書記辦公室、工會辦公室、德育安全處、財務室、教務科研處、總務處、招生就業校企合作處、團務黨務辦公室、督導支委辦公室、檔案室，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.強化黨建引領，鑄就教育之魂。深化理論學習，夯實思想根基；打造黨建品牌，激發組織活力；發揮先鋒作用，引領示范帶動。在新時代的征程上，我們將以黨的創新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。

2.聚焦質量提升，打造教育精品。優化課程體系，深化教學改革；強化教學管理，確保教學質量；深化教育科研，提升教師專業素養。以新人才培養方案為導向，持續優化學校課程體系，構建“目標導向、自上而下”的課程體系整體架構。同時，開展大單元、大概念教學探索，形成具有學校特色的教學新樣態，促進教學質量穩步提升。

3.強化德育工作，培養時代新人。堅持立德樹人，共創養德環境；優化評價機制，激發內在動力；創新德育路徑，拓寬教育渠道。舉辦師德師風建設活動、教師專業發展培訓、德育經驗分享會、制作生動的德育動畫、短視頻進行案例分析；組織學生參與社會實踐、志愿服務，如社區義工活動、環保行動等；舉行有特色校園文化，如舉辦職業教育活動周、期中技能賽、優秀傳統文化等；根據系部、年級定期開展家長會。構建多元化的德育評價體系，注重過程評價和結果評價的有機結合，采用學生自評、互評、教師評價，通過這些方法措施，全面創新德育路徑，為學生成長拓寬教育渠道。

4.強化隊伍建設，打造卓越團隊。明確發展目標，激發個體潛能；加強團隊協作，形成工作合力；注重師德建設，提升職業素養；學思踐悟篤行，知信行守致遠。

5.優化后勤服務，提升保障能力。強化物資保障，確保教學需求；加強安全管理，守護師生健康；提升服務質量，打造滿意后勤。

6.打造精品專業群，鑄就卓越育人路。突顯產業特色，依據產業特色構建特色專業群；立足特色專業，以服務于“三大經濟”（資源經濟、園區經濟、口岸經濟）為主建設專業群；依托專業群，大力發展產業學院、產教共同體。整合學校專業資源，精準對接產業需求，實現專業設置與產業結構的緊密契合；加大產業學院建設，產業學院作為產教融合的載體，匯聚行業、企業及教育資源，共同制定人才培養方案，推動教學內容與產業技術的同步更新。同時，產教共同體的構建促進了校企深度合作，共建實訓基地、研發中心，實現資源共享與優勢互補。

7.推動科技創新，賦能教育未來。加強信息化建設，提升教學效能；鼓勵科研創新，促進成果轉化；開展科普教育，培養創新人才。課程融入科普知識，激發學生對科學的興趣與好奇心；搭建實踐平臺，如實驗室、創新工坊，讓學生動手實踐，增強創新能力；組織豐富多彩的科普活動，如科技節、講座、競賽；引進科普教育專家，提升教學水平；校企合作育人，將企業資源引入課堂，增強學生實戰經驗；創新評價機制，注重過程評價與成果評價相結合，激勵學生創新；營造濃厚的校園文化氛圍，鼓勵學生探索未知。

8.加強家校合作，共筑教育夢想。建立多元化溝通平臺，如家長會、微信群等，確保信息暢通無阻；推送育人管理方法理念，提升家長教育理念和方法；建立個性化反饋機制，及時溝通學生表現，精準施策；制定家校合作計劃，明確合作目標與責任；推動資源共享共建，形成教育合力；建立反饋與調整機制，持續優化合作模式，共筑教育夢想。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制145人，其中：行政編制0人，事業編制145人。在職實有131人，其中：財政全額保障131人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入23,298,894.36元，其中：一般公共預算20,604,974.36元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入893,920.00元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,800,000.00元。與上年對比增多800,000.00元，增長80%。人員工資福利支出預算減少286,850.60元，項目支出預算減少2,293,644.06元，財政專戶管理資金預算增加573,920.00元，其他收入預算增加800,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入20,604,974.36元，其中:本年收入20,604,974.36元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款20,604,974.36元(本級財力20,604,974.36元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產)有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。與上年對比減少3,954,414.66元，減少16.10%，主要原因是人員工資福利支出預算減少286,850.60元，項目支出預算減少3,667,564.06元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出23,298,894.36元。財政撥款安排支出20,604,974.36元，其中：基本支出20,390,746.36元，與上年對比減少286,850.60元，下降1.39%，主要原因人員工資福利支出預算減少286,850.60元；項目支出214,228.00元，與上年對比減少3,667,564.06元，減少94.48%，主要原因是項目預算支出減少3,667,564.06元。

（一）財政撥款安排支出情況

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205教育支出15,842,276.23元；208社會保障和就業支出2,986,872.24元；210衛生健康支出1,775,825.89元。其中：2050302教育支出-職業教育-中等職業教育15,842,276.23元，用于中等職業教育支出；2080501社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤77,862.00元，用于遺屬補助支出；2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休27,000.00元，用于事業單位離退休支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出2,162,010.24元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出720,000.00元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療1,050,781.07元，用于事業單位醫療支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助651,462.56元，用于公務員醫療補助支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出73,582.26元，用于其他行政事業單位醫療支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2025年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2025年項目支出申請安排2個項目，資金共計2,693,920.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目2個，資金共計2,693,920.00元。專項業務類0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2025年政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣職業高級中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計120,000.00元，與上年相同。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣職業高級中學2025年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣職業高級中學2025年公務接待費預算為60,000.00元，與上年一致。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣職業高級中學2025年公務用車購置及運行維護費為60,000.00元，較上年一致。其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費60,000.00元，與上年一致。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年龍陵縣職業高級中學共申報重點領域財政項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排214,228.00元，編制績效指標3個。2025年龍陵縣職業高級中學對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

2025年職業高中免學費補助公用經費縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件測算。

3.項目實施單位

龍陵縣職業高級中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣中等職業教育免學費補助等相關文件要求，縣級配套中等職業教育免學費補助，全年學生人數2349人，按照2000元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

統籌安排上級補助資金和地方應分擔資金，確保中等職業教育免學費補助經費落實到位并及時撥付資金；健全中等職業學校經費預決算制度，加強資金的科學化精細化管理，確保資金使用規范、安全和有效；減輕職業教育學校學生的經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年中等職業教育免學費補助資金112,752.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，進一步提高2025年職業教育經費保障能力，改善辦公條件及提升職業中學運轉水平，確保職業教育各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過對中等職業教育免學費補助資金的實施，進一步提高2025年職業教育經費保障能力，提升職業中學運轉水平，確保職業教育各項教育教學工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

2025年職業高中國家助學金補助縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣職業高級中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣中等職業學校國家助學金等相關文件要求，縣級配套中等職業學校國家助學金，全年學生人數1597人，按照2000元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

統籌安排中央補助資金和地方應分擔資金，完善轉移支付等制度，確保中等職業教育國家助學金資助落實到位；及時撥付資金，確保學校按時足額發放國家助學金；健全中等職業學校經費預決算制度，加強資金的科學化精細化管理，確保資金使用規范、安全和有效；確保每一位符合條件的學生及時足額領取到國家助學金，減輕職業教育學校困難學生部分經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年中等職業學校國家助學金補助資金76,656.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，確保中等職業學校國家助學金補助資金按時按標準足額發放，減輕職業教育學校困難學生部分經濟壓力。

8.項目實施成效

通過對中等職業學校國家助學金的實施，對2025年職業教育困難學生進行資助，讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經濟負擔，使受助學生在校的生活水平得以明顯提高。

項目三：

1.項目名稱

2025年民族生生活費補助縣補資金。

2.立項依據

依據“保山市財政局 保山市教育體育局關于下達2021年第二批普通高中學生資助中央、省級和市級補助資金的通知”（保財教[2021]119號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣職業高級中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣中等職業學校民族生補助資金等相關文件要求，縣級配套中等職業學校民族生補助資金，全年學生人數50人，按照500元/生.年。

5.項目實施內容

統籌安排中央補助資金和地方應分擔資金，完善轉移支付等制度，確保中等職業教育民族生補助資金資助落實到位；及時撥付資金，確保學校按時足額發放民族生補助資金；健全中等職業學校經費預決算制度，加強資金的科學化精細化管理，確保資金使用規范、安全和有效；確保每一位民族學生及時足額領取到民族生補助資金，減輕職業教育學校困難學生部分經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年高中民族生生活費補助縣級補助資金25,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，確保中等職業學校民族生補助資金按時按標準足額發放，減輕職業教育學校困難學生部分經濟壓力。

8.項目實施成效

通過對中等職業學校民族生補助資金的實施，對2025年職業教育困難民族生進行資助，讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經濟負擔，使受助學生在校的生活水平得以明顯提高。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣職業中學為事業單位，2025年無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣職業高級中學龍陵縣職業高級中學資產總額98,681,507.61元，其中，流動資產2,159,097.48元，固定資產72,456,360.01元，對外投資及有價證券0元，在建工程13,723,786.60元，無形資產10,342,263.52元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加1,935,052.84元，其中流動資產減少1,953,519.52元，固定資產增加3,009,880.00元，在建工程增加377,151.6元，無形資產增加501,541.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

附件：龍陵縣職業高級中學2025年部門預算公開表

監督索引號53052300136000300111