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龍陵縣臘勐鎮中心學校2025年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣臘勐鎮中心學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣臘勐鎮中心學校2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣臘勐鎮中心學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣臘勐鎮中心學校服務宗旨和職能為：實施小學義務教育，促進基礎教育發展，小學學歷教育；實施初中義務教育，促進基礎教育發展，初中學歷教育。主要負責教師的管理工作，規劃、指導全鎮各級各類教職工隊伍建設；負責學生學籍管理工作；規劃指導全鎮學校思想政治工作和精神文明建設；負責學校德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：黨政辦公室、總務項目處、教務科研處、德育安全處、督導室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.要堅定不移的打好義務教育均衡發展（基本均衡）鞏固提高的持久戰。繼續把義務教育均衡發展工作擺在重中之重的地位，采取一切有效措施，抓好學生的入學、鞏固工作、努力將貧困學生上學的問題解決好，保證他們順利讀完初中。要把控輟保學工作重點放在“學困生”和“易輟生”的教育上，堅持轉化一個后進生與輸送一個優秀生同等重要的思想，保住一個“學困生”完成初中學業與向上輸送一個合格生同等重要的教育價值觀、人生觀和質量觀。要牢固樹立把義務教育均衡發展工作放在教育工作的重中之重不動搖。

2.抓好“兩訪”工作的落實，建立健全家校聯系制度。一是要求各中小學校每學期必須召開一次家長會。二是各學校每名教師每月至少進行2次以上家訪，訪談對象以學生家長為主，有記錄。給家長反映學生的在校學習情況，訪問學生在家的學習及生活情況，了解學生在社會環境中的表現，實時掌握學生的各時段在做些什么。此項工作作為民情懇談的主要內容來抓，學校教師與學生家長的聯系多了，教育教學工作有了明顯好轉。三是本學年臘勐中學離校超過3天的學生有0人，通過鎮、村、掛村領導干部及學校教師的共同努力，截至12月25日，全鎮無因貧輟學學生。

3.加強教學研討，在提高教育教學質量上下功夫。進一步落實全鎮優質課評比活動。臘勐鎮中心學校每學期組織一次全鎮優質課評比活動，活動中每個學校推選一名教師上一節公開課，全鎮教師參與聽課、評課，相互學習，共同提高。給老師們一個展現自我的平臺，也給其他教師一個學習的機會，每一次評比活動，都與考核掛鉤，并作為年度評先評優的依據。

4.進一步繼續加強教師隊伍建設和學生德育工作。一是繼續抓好“三進四治”活動和龍陵縣教師“六不準”，執行教師全員坐班制，加大督查力度，努力把我鎮教師打造成一支師德高尚，學風正派，業務精良、教學能力強的隊伍。二是在中小學生開展“團結互助，珍愛生命”的主題班會活動。三是完善教育質量評價機制，使獎懲措施更合理、更公平，調動教師的積極性。

5.警鐘長鳴，抓好學校安全教育工作。一是多種形式向學生、家庭進行安全知識宣傳，每學期組織開展安全教育講座不少于1期/次。在學校管理方面再下功夫，做到警鐘長鳴，進一步加大對校園及周邊環境的安全排查、督查力度，層層落實責任追究制度，做到安全工作事事有人抓、事事有人管。努力營造平安、和諧的教育氛圍。二是為了提高臘勐中學內部管理水平，切實加強學校安全管理意識，進一步營造良好的校紀校風。三是杜絕學生及教師出現拉幫結伙、小團伙現象。中心學校每學年組織人員到各學校召開教職工座談會，與教師交心談心，主要解決教師拉幫結伙，窩里斗行為，把矛盾解決在萌芽狀態。在學生中做了大量宣傳工作，讓其樹立團結、奮進的意識，改進學風、校風及教風。四是各種業務檢查有章可循，有據可依，避免工作的盲目性，使教師、學生學有目標、做有規范。

6.形成合力，共同推進教育事業向前發展。一是加強與村兩委及社會方面聯系，虛心聽取他們對臘勐教育的意見及建議。二是全力抓好在建項目，做好新項目儲備，積極申報項目，爭取資金投入，加大改善辦學條件的力度。

7.切實加強學校的義教經費的管理。做到開支合理，賬目清楚，提高學校的義教經費管理使用能力，使學校的財務工作更好地服務教育教學工作，促進教學質量進一步提高；認真貫徹落實國家“兩免一補”政策，鋪平貧苦學子就學路。

8.做好松山教育基金會相關工作。為進一步提高臘勐教育教學質量，著力營造全社會尊師重教的良好氛圍，全面推進臘勐教育事業穩步向前發展。多方面籌集資金，把松山教育基金會工作落到實處。

9.加強教師隊伍建設，加大教師培訓力度。在過去的半年里，我鎮繼續圍繞建設一支素質高、結構合理、相對穩定的教師隊伍為目標，積極開展教師培訓工作。目前我鎮教師總數155人，小學教師學歷合格率達100％；中學教師學歷合格率達100％，其中中學教師本科學歷51人，達中學教師總數的100%，小學及幼兒園教師專科以上學歷104人，達小學教師總數的100%。正是有了教師隊伍的不斷壯大充實，才使我鄉教育教學質量的穩步上升有了保障。在教師隊伍內部形成了創先爭優的氛圍，為我鎮打造一支高素質的教師隊伍作好了鋪墊，給教師提供了一個展現自我提高的平臺。

10.不斷加大投入，積極向上級申報項目，努力改善辦學條件，提高辦學水平。一是積極向上級部門申請我鎮20條底線未到達標準的項目申報工作。二是臘勐初級中學綜合樓在建項目，項目資金1000萬元，正在建設中。

11.各中小學開展國學教育。一年以來，各學校把國學教育納入教育過程中，通過校園廣播、黑板報、歌曲聯唱等形式，使全鄉尊師重教取得實效。組織全鎮師生開展硬筆書法練習活動，為臘勐鎮師生書寫技能的提高奠定堅實的基礎。

二、預算單位基本情況

編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制165人，其中：行政編制0人，事業編制165人。在職實有155人，其中： 財政全額保障155人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員72人，其中：離休0人，退休72人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入28,803,747.02元，其中：一般公共預算27,303,747.02元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,500,000.00元。

與上年對比減少15,220,037.11元，增長-34.57%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算減少1,114,851.3元，財政撥款結轉結余減少了14,273,185.81元，其他收入增加168,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入27,303,747.02元，其中:本年收入27,303,747.02元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款27,303,747.02元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少1,114,851.3元，增長-3.9%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算減少1,114,851.30元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出28,803,747.02元。財政撥款安排支出27,303,747.02元，其中：基本支出25,313,018.78元，與上年對比減少1,213,918.74元，下降4.58%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算減少1,213,918.74元;項目支出預算減少了14,174,118.37元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205教育支出21,734,760.01元；208社會保障和就業支出3,295,989.12元；210衛生健康支出2,272,997.89元。其中：2050201教育支出-普通教育-學前教育2,510,388.3元，用于學前教育支出；2050202教育支出-普通教育-小學教育12,348,772.09元，用于小學教育支出；2050203教育支出-普通教育-初中教育6,825,599.62元，用于初中教育支出；2050999教育支出-教育費附加安排的支出-其他教育費附加安排的支出50,000.00元；2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休43,200.00元，用于事業單位離退休支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出2,679,477.12元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出420,000.00元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤153,312.00元，用于死亡撫恤支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療1,318,653.68元，用于事業單位醫療支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助863,789.28元，用于公務員醫療補助支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出90,554.93元，用于其他行政事業單位醫療支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

本單位不涉及此項公開事項。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣臘勐鎮中心學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計30,000.00元，較上年處于持平狀態。

具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣臘勐鎮中心學校2025年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣臘勐鎮中心學校2025年公務接待費預算為30,000.00元，較上年處于持平狀態。國內公務接待批次約為35次，共計接待約360人次。變化原因為：龍陵縣臘勐鎮中心學校“三公”經費支出屬于開展各項工作需要。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣臘勐鎮中心學校2025年公務用車購置及運行維護費為0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年龍陵縣臘勐鎮中心學校共申報項目11個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目8個，財政預算安排1,990,728.24元，編制績效指標8個。2025年龍陵縣臘勐鎮中心學校對納入一般公共預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

2025年學前教育生均公用經費。

2.立項依據

依據《保山市財政局 保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣臘勐鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育生均公用經費補助資金等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經費撥款標準按照600元/生.年執行。全年公辦幼兒園人數351人，測算依據《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）。

5.項目實施內容

進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套學前教育生均公用經費補助資金210,600.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育生均公用經費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

2025年學前教育保教費資金。

2.立項依據

依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣臘勐鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育保教費等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園人數351，測算依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套學前教育保教費補助資金1,260,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育保教費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展，確保全縣幼兒園高質量運行。

項目三：

1.項目名稱

2025年學前教育營養改善計劃資金。

2.立項依據

依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣臘勐鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣營養改善計劃專項資金等相關文件要求，幼兒園人數351人，學前教育營養改善計劃撥款標準按照800元/生.年執行。測算依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，落實每生每天4元營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年學前教育營養改善計劃專項資金280,800.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，鞏固學前教育經費保障機制，對學前教育學生提供營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

8.項目實施成效

通過對學前教育營養改善計劃專項資金的使用，進一步提高2025年學前教育經費保障能力，提供營養膳食補助，改善民辦幼兒園兒童營養，增強兒童體質，減輕家庭經濟負擔。

項目四：

1.項目名稱

2025年學前教育困難學生資助縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2021年學前教育家庭經濟困難學生資助省市補助資金的通知》（保財教〔2021〕131號）標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣臘勐鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育家庭經濟困難學生補助資金等相關文件要求，幼兒園人數351人，學前教育困難學生資助標準300元/生.年執行，資助覆蓋面為2025年在園人數的30%，全年學前教育人數351人，覆蓋人數105人，承擔比例中央80%，省級16%，市縣4%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年學前教育家庭經濟困難學生補助資金1,120.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對學前教育家庭經濟困難學生補助資金的使用，對2025年全縣幼兒園實施學前教育困難學生資助，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目五：

1.項目名稱

2025年義務教育公用經費縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣臘勐鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣城鄉義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求，城鄉義務教育階段按照小學720元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加300元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年，不足100人小學720元/生.年。全年小學人數1216人（其中寄宿生1216人、隨班就讀10人、送教上門0人、不足100人差額人數16人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

城鄉義務教育階段按照初中940元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加300元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數758人（其中寄宿生758人、隨班就讀13人、送教上門0人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升學校運轉水平，確保城鄉義務教育學校教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉義務教育公用經費補助資金55,914.24元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過城鄉義務教育公用經費補助資金的使用，進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

項目六：

1.項目名稱

2025年義務教育困難學生生活補助縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣臘勐鎮中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求，義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準：小學1000元/生.年、八個較少民族學生250元/生.年執行，全年義務教育小學寄宿生1216人,八個較少民族學生32人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）；初中1250元/生.年執行，八個較少民族學生250元/生.年，全年義務教育初中寄宿生758人,八個較少民族學生9人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高義務教育經費保障能力，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金130,425.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用，對2025年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目七：

1.項目名稱

2025年鄉村兩級辦學轉移支付經費。

2.立項依據

依據《云南省人民政府關于印發農村稅費改革財政轉移支付教育資金使用管理辦法的通知》測算。

3.項目實施單位

龍陵縣臘勐鎮中心學校。

4.項目基本概況

依據《云南省人民政府關于印發農村稅費改革財政轉移支付教育資金使用管理辦法的通知》（云政發[2010]171號）測算，2025年縣級需配套50,000.00元。

5.項目實施內容

統籌安排上級補助資金和地方應分擔資金，確保鄉村兩級辦學轉移支付經費落實到位，不斷改善各級各類學校辦學條件，逐步化解項目工程前期費用和待攤費用。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年鄉村兩級辦學轉移支付經費50,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，確保鄉村兩級辦學轉移支付經費落實到位，不斷改善各級各類學校辦學條件，逐步化解項目工程前期費用和待攤費用。

8.項目實施成效

通過鄉村兩級辦學轉移支付經費的實施，不斷改善各級各類學校辦學條件，逐步化解項目工程前期費用和待攤費用。

項目八：

1.項目名稱

2025年初中考試考務經費。

2.立項依據

依據根據初中學業水平考試學生人數及相關科次進行測算。

3.項目實施單位

龍陵縣臘勐鎮中心學校。

4.項目基本概況

依據根據學業水平考試學生人數及相關科次進行測算，2025年縣級需配套1,869.00元。

5.項目實施內容

收取學生考試考務費納入一般公共預算，確保考試考務經費落實到位，保障初中各種考試按質按量完成。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年初中考試考務經費1,869.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，收取學生考試考務費納入一般公共預算，確保考試考務經費落實到位，保障初中各種考試按質按量完成。

8.項目實施成效

通過2025年初中考試考務經費的使用，確保考試考務經費落實到位，保障初中各種考試按質按量完成。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣臘勐鎮中心學校屬于事業單位，無機關運行經費支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣臘勐鎮中心學校資產總額54,091,001.76元，其中，流動資產1,802,589.06元，固定資產37,706,330.70元，對外投資及有價證券0元，在建工程14,582,070.00元，無形資產12.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額資金增加4,089,400.33元，其中流動資產增加234,415.07元，固定資產增加12,058,792.26元，在建工程減少8,203,808.00元,無形資產增加1.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

附件：龍陵縣臘勐鎮中心學校2025年部門預算公開表

監督索引號53052300136001500111