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龍陵縣教育體育局2025年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣教育體育局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣教育體育局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣教育體育局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣教育體育局是全縣的教育體育管理機構,在教育管理方面：主要肩負著貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，研究擬訂全縣教育工作的有關規定并監督執行；研究提出全縣教育事業發展規劃，擬定教育體制改革的方案并協調組織實施；統籌管理全縣基礎教育（含學前教育）、職業教育與成人教育和掃除青壯年文盲工作；協調指導鄉鎮和縣直有關部門的教育工作；組織進行教育督導與評估工作；統籌規劃中小學（職業學校、教師進修學校、幼兒園）布局；會同有關部門擬訂籌措教育經費的管理規定，監測全縣教育經費的籌措和使用情況；編報縣級教育經費年度預算建議方案，監督直屬學校（單位）教育事業費、基建投資和教育系統專項經費的執行情況；負責全縣中小學、職業學校、教師進修學校、幼兒園校長（園長）、教師的管理工作，規劃、指導全縣各級各類教職工隊伍建設；按照管理權限，歸口管理全縣各類學歷教育及其招生與考試工作；負責中小學、職業學校教育的學籍管理工作；規劃指導全縣教育科學、教學研究與改革；指導全縣學校條件裝備、中小學勤工儉學和學校后勤管理社會化工作；規劃指導全縣學校思想政治工作和精神文明建設；負責全縣中小學德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

在體育管理方面：負責學校體育教育、衛生健康教育、藝術教育工作。負責擬訂群眾體育和競技體育的發展規劃并組織實施和監督。組織實施《全民健身計劃綱要》。監督實施國家體育鍛煉標準，開展全民體質監測。指導和推動全縣學校體育、職工體育、農村體育、民族體育、傷殘人體育、老年人體育以及其他社會體育發展。負責全縣性體育社團（協會）的資格審查及有關管理工作。指導學校體育、組織體育領域重大科技研究的攻關和成果推廣。負責全縣體育產業管理工作，指導體育產業基地的建設工作，參與體育產業違法案件的調查處理。負責縣級體育場（館）設施運營管理的指導、監督管理工作。指導公共體育設施建設，監督管理公共體育設施。負責規劃全縣競技體育項目，擬訂全縣體育競賽制度、計劃和競賽規程，做好競賽和訓練工作。組團參加有關運動會和其他比賽，承辦一定規模賽事，協助有關部門組隊參加群眾體育比賽。規范體育服務管理和體育標準化的具體工作。協助監督體育彩票銷售。

（二）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括行政辦公室、黨工委辦公室、人事股、安全股、招生辦公室、督導辦公室、教育股、體育股、學校建設股。所屬單位17個，分別是：

1.龍陵縣第一中學；

2.龍陵縣第二中學；

3.龍陵縣第三中學；

4.龍陵縣第五中學；

5.龍陵縣職業高級中學；

6.龍陵縣幼兒園；

7.龍陵縣特殊教育學校；

8.龍陵縣龍山鎮中心學校；

9.龍陵縣鎮安鎮中心學校；

10.龍陵縣勐糯鎮中心學校；

11.龍陵縣臘勐鎮中心學校；

12.龍陵縣象達鎮中心學校；

13.龍陵縣龍江鄉中心學校；

14.龍陵縣龍新鄉中心學校；

15.龍陵縣平達鄉中心學校；

16.龍陵縣碧寨鄉中心學校；

17.龍陵縣木城鄉中心學校。

（三）重點工作概述

1.進一步加強組織領導。全面推進落實中小學校黨組織領導的校長負責制，認真落實《保山市“三級”書記抓教育高質量發展述職評議工作方案》《龍陵縣“三級”書記抓教育高質量發展述職評議工作方案》，縣鄉村“三級”書記、成員單位黨組織書記按照責任清單認真履行職責，年底組織好述職評議工作。嚴格執行黨組織書記、校長“同講一堂思政課”，建立家校協同育人機制，健全“五育并舉”育人體系。實行雙線目標責任管理，落實好考核工作，確保指標任務按時按質完成。

2.進一步加大投入保障。多渠道籌集教育發展資金，完善教育投入保障機制，財政資金優先保障教育支出，規范教育專戶管理，全力保障教師工資待遇，優先保障教育公用經費和其他教育民生資金。

3.進一步優化校點布局。按照“高中向城區集中，初中向集鎮和城區集中，小學高段向集鎮和行政村集中，小學低段和幼兒園相對集中”的總體思路，規劃校點布局。堅持“先建后撤、成熟一校撤并一校”的原則，高質量完成年度校點布局規劃調整目標任務。

4.進一步強化隊伍建設。落實《龍陵縣中小學領導人員選拔管理辦法（試行）》，鞏固基礎教育學校校長職級制改革成果，深入推進義務教育學校教師“縣管校聘”改革。嚴格按照《保山市中小學校內設機構改革方案》精神，完善中小學內設機構的規范設置工作。研究制定《關于減輕中小學教師負擔進一步營造教育教學良好環境的若干措施》《關于加強“禮遇優待”教師的若干措施》。調整優化獎勵激勵機制，不斷完善利教惠師政策措施。認真落實《龍陵縣中小學教師增量績效考核方案》，按照考核方案加大對教師的表彰獎勵力度。加大優秀人才引進力度，實施“引鳳”“歸雁”“團圓”計劃，解決辦學規模較小學校結構性缺編問題。

5.進一步抓實校園安全工作。深入學習貫徹習近平總書記關于安全生產重要論述和重要批示精神，始終把維護學校安全穩定工作擺在首要位置，全面落實學校安全主體責任，按照《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣校園安全防范能力提升三年行動計劃的通知》要求，繼續抓實抓細校園安全工作，鞏固提升“三防”建設“4個100%”成果。加強“平安校園”創建，到2025年底，創建“平安校園”覆蓋率達100%，圓滿完成創建目標任務，全縣校園安全管理實現較大突破，全力提升學校安全管理和防范能力，嚴防涉校涉生安全事故發生，確保校園安全穩定。以普法強基補短板工作為契機，充分發揮法治副校長的作用，加大對未成年人保護以及預防未成年人違法犯罪的工作力度。扛實控輟保學工作責任。嚴格落實教體系統保學責任；做實做細家訪工作，加強家校聯系，針對有輟學風險的學生，認真制定“一生一方案”，開展經常性家訪，確保學生“進得來”“留得住”。

6.進一步提升教育質量。營造咬定目標不放松、上下一心齊努力的氛圍，苦干、實干，凝聚起推動龍陵教育高質量發展的強大合力，推動各級各類學校在教學常規管理精細化上持續用力。認真貫徹落實《中共云南省委辦公廳 云南省人民辦公廳關于印發<云南省教育高質量發展三年行動計劃（2023—2025年）>的通知》《中共保山市委 保山市人民政府關于加快保山教育高質量發展的意見》《保山市教育高質量發展三年攻堅行動計劃》《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于進一步加快龍陵教育高質量發展的意見》《龍陵縣教育高質量發展三年攻堅行動計劃》等文件精神，緊盯教育高質量發展的各項指標任務抓好落實。同步發展好學前教育、義務教育、高中教育、職業教育、民辦教育等各類教育。探索組建教育集團或教育聯盟，研究制定《龍陵縣龍山鎮城區小學教育集團化辦學實施方案》。持續鞏固拓展“雙減”“雙升”成果，全面落實《保山市學科中心教研網絡建設實施方案》，強化教學常規管理，落實“一評三進三考”，充分發揮“名師”“名校長”工作室等平臺的引領作用，加強與省內外先進發達地區對應部門和學校開展合作交流。圍繞“三五八”目標任務，統籌抓好教育高質量發展各項工作，確保實現“三年有起色”，為“五年上臺階”和“八年爭優秀”打牢基礎。

7.進一步推進體育工作。一是指導好各級、各行業開展好群眾健身活動；二是繼續推進全縣中小學校開展“奔跑吧·少年”活動的深入開展，督促、指導學校開展好《國家學生體質健康標準》的檢測上報工作；三是完成好第五屆市運會龍陵代表團參賽任務，同時配合市局完成好省級比賽的參賽工作；四是指導好全縣公共體育場館免費低收費開放，鼓勵學校體育場所面向社會開放；五是完成好年度國民體質樣本監測工作任務；六是做好2025年度省對下轉移支付項目申報及組織實施工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共18個。其中：財政全額供給單位18個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位17個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制3361人，其中：行政編制17人，事業編制3344人。在職實有3224人，其中： 財政全額保障3224人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1628人，其中：離休2人，退休1626人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入619,991,945.84元，其中：一般公共預算582,748,645.84元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入8,422,540.00元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入28,820,760.00元。

與上年對比減少76,937,539.32元，下降11.04%，主要原因是教師工資福利支出（新招錄教師）、退休人員工資福利支出、學生生活補助經費支出預算增加113,102.55元，項目支出預算減少80,765,001.87元，財政專戶管理資金支出預算增加1,930,940.00元，其他支出預算增加1,783,420.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入582,748,645.84元，其中:本年收入582,748,645.84元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款582,748,645.84元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少80,651,899.32元，下降12.16%，主要原因是教師工資福利支出（新招錄教師）、退休人員工資福利支出、學生生活補助經費等支出預算增加113,102.55元，項目支出預算減少80,765,001.87元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出619,991,945.84元。財政撥款安排支出582,748,645.84元，其中：基本支出535,349,512.24元，與上年對比增加113,102.55元，增長0.02%，主要原因是教師工資福利支出（新招錄教師）、退休人員工資福利支出、學生生活補助經費支出預算增加113,102.55元；

項目支出47,399,133.60元，與上年對比減少80,765,001.87元，下降63.02%，主要原因是項目預算支出減少（上年項目預算支出含前年項目結轉82,373,760.27元）。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205教育支出460,142,528.83元；207文化旅游體育與傳媒支出607,713.82元；208社會保障和就業支出72,986,466.27元；210衛生健康支出49,011,936.92元。其中：2050101教育支出-教育管理事務-行政運行2,556,624.42元，用于保障行政運行；2050201教育支出-普通教育-學前教育42,393,209.59元，用于學前教育支出；2050202教育支出-普通教育-小學教育215,755,070.19元，用于小學教育支出；2050203教育支出-普通教育-初中教育113,792,064.87元，用于初中教育支出；2050204教育支出-普通教育-高中教育57,442,967.38元，用于高中教育支出；2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出7,564,440.84元，用于其他普通教育支出；2050302教育支出-職業教育-中等職業教育15,842,276.23元，用于中等職業教育支出；2050701教育支出-特殊教育-特殊學校教育2,349,523.31元，用于特殊學校教育支出；2050999教育支出-教育費附加安排的支出-其他教育費附加安排的支出2,446,352.00元，用于學校基礎設施建設和校舍維修維護；2070308文化旅游體育與傳媒支出-體育-群眾體育607,713.82元，用于群眾體育支出；2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休16,200.00元，用于行政單位離退休支出；2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休1,311,870.00元，用于事業單位離退休支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出56,592,154.27元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出12,529,500.00元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤2,536,742.00元，用于死亡撫恤支出；2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療147,849.16元，用于行政單位醫療支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療27,676,869.14元，用于事業單位醫療支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助19,161,009.57元，用于公務員醫療補助支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出2,026,209.05元，用于其他行政事業單位醫療支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額728,970.00元，其中：政府采購貨物預算728,970.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣教育體育局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計858,500.00元，較上年減少4,000.00元，下降0.46%。減少變化原因為：嚴格執行中央八項規定精神，減少公務用車次數，減少公務接待次數，厲行節約。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣教育體育局2025年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣教育體育局2025年公務接待費預算為593,500.00元，較上年減少4,000.00元，下降0.67%，國內公務接待批次約為584次，共計接待約5130人次。

增減變化原因為：厲行節約，根據工作需要，公務招待費預算數有所減少，適當減少接待批次和人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣教育體育局2025年公務用車購置及運行維護費為265,000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費265,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為7輛。

無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年龍陵縣教育體育局共申報重點領域財政項目21個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目18個，財政預算安排47,399,133.60元，編制績效指標18個。2025年龍陵縣教育體育局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（一）財政項目一

1.項目名稱

2025年學前教育生均公用經費。

2.立項依據

依據《保山市財政局 保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育生均公用經費補助資金等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經費撥款標準按照600元/生.年執行。全年公辦幼兒園人數6904人，測算依據《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）。

5.項目實施內容

進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套學前教育生均公用經費補助資金4,142,400.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育生均公用經費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

（二）財政項目二

1.項目名稱

2025年學前教育保教費資金。

2.立項依據

依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育保教費等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園人數6904人，測算依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套學前教育保教費補助資金23,787,545.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育保教費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展，確保全縣幼兒園高質量運行。

（三）財政項目三

1.項目名稱

2025年學前教育營養改善計劃資金。

2.立項依據

依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據省、市、縣營養改善計劃專項資金等相關文件要求，幼兒園人數7882人，學前教育營養改善計劃撥款標準按照800元/生.年執行。測算依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，落實每生每天4元營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年學前教育營養改善計劃專項資金6,305,600.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，鞏固學前教育經費保障機制，對學前教育學生提供營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

8.項目實施成效

通過對學前教育營養改善計劃專項資金的使用，進一步提高2025年學前教育經費保障能力，提供營養膳食補助，改善民辦幼兒園兒童營養，增強兒童體質，減輕家庭經濟負擔。

（四）財政項目四

1.項目名稱

2025年學前教育困難學生資助縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2021年學前教育家庭經濟困難學生資助省市補助資金的通知》（保財教〔2021〕131號）標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育家庭經濟困難學生補助資金等相關文件要求，幼兒園人數7882人，學前教育困難學生資助標準300元/生.年執行，資助覆蓋面為2025年在園人數的30%，全年學前教育人數7882人，覆蓋人數2601人，承擔比例中央80%，省級16%，市縣4%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年學前教育家庭經濟困難學生補助資金25,040.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對學前教育家庭經濟困難學生補助資金的使用，對2025年全縣幼兒園實施學前教育困難學生資助，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

（五）財政項目五

1.項目名稱

2025年義務教育公用經費縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據省、市、縣城鄉義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求，城鄉義務教育階段按照小學720元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加300元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年，不足100人小學720元/生.年。全年小學人數22839人（其中寄宿生12656人、隨班就讀78人、送教上門28人、不足100人差額人數154人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

城鄉義務教育階段按照初中940元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加300元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數13004人（其中寄宿生9986人、隨班就讀106人、送教上門8人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升學校運轉水平，確保城鄉義務教育學校教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉義務教育公用經費補助資金903,230.40元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過城鄉義務教育公用經費補助資金的使用，進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

（六）財政項目六

1.項目名稱

2025年義務教育困難學生生活補助縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求，義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準：小學1000元/生.年、八個較少民族學生250元/生.年執行，全年義務教育小學寄宿生12656人,八個較少民族學生271人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）；初中1250元/生.年執行，八個較少民族學生250元/生.年，全年義務教育初中寄宿生9986人,八個較少民族學生132人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高義務教育經費保障能力，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金1,515,675.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用，對2025年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

（七）財政項目七

1.項目名稱

2025年普通高中生均公用經費縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2020 年公辦普通高中學校生均公用經費省級和市級補助資金的通知》（保財教[2020]118號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據省、市、縣普通高中生均公用經費補助資金等相關文件要求，普通高中生均公用經費撥款標準1500元/生.年執行，全年普通高中人數5788人，承擔比例省級20%，市縣80%（其中市20%，縣級80%）。測算依據《保山市財政局 保山市教育體育局關于下達2020 年公辦普通高中學校生均公用經費省級和市級補助資金的通知》（保財教[2020]118號）。

5.項目實施內容

進一步提高2025年普通高中經費保障能力，提升高中學校運轉水平，確保高中教育各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套普通高中生均公用經費補助資金6,945,600.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月15日，進一步提高2025年普通高中經費保障能力，提升高中學校運轉水平，確保高中教育各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過普通高中生均公用經費補助資金的使用，進一步提高高中教育經費保障能力，提升高中學校運轉水平，使辦學條件從硬件到軟件都得到改善，確保高中教育各項工作順利開展。

（八）財政項目八

1.項目名稱

2025年普通高中國家助學金縣級補助資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據省、市、縣普通高中國家助學金等相關文件要求，縣級配套普通高中教育國家助學金，全年學生人數2204人，按照2500元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提升高中教育經費保障能力，確保普通高中國家助學金按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年普通高中國家助學金縣級補助資金132,240.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，確保普通高中國家助學金按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

8.項目實施成效

通過對普通高中國家助學金的使用，對2025年全縣高中教育困難學生進行資助，讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經濟負擔，使受助學生在校的生活水平明顯得以提高。

（九）財政項目九

1.項目名稱

2025年普通高中免學費補公用經費縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據省、市、縣普通高中建檔立卡學生免學費相關文件要求，縣級配套普通高中建檔立卡學生免學費補助，全年學生人數1591人，按照1100元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提升高中教育經費保障能力，確保建檔立卡學生免學費補助按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年普通高中建檔立卡學生免學費縣級補助資金50,887.20元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，確保普通高中建檔立卡學生免學費按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

8.項目實施成效

通過對普通高中建檔立卡學生免學費的使用，對2025年全縣高中教育建檔立卡困難學生進行資助，讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經濟負擔，助推我縣脫貧攻堅相關目標任務圓滿完成。

（十）財政項目十

1.項目名稱

2025年普通高中家庭經濟困難生活費補助縣補資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據省、市、縣普通高中建檔立卡家庭經濟困難生活費補助相關文件要求，縣級配套普通高中家庭經濟困難生活費補助，全年學生人數202人，按照2500元/生.年，承擔比例省級50%，市縣50%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提升高中教育經費保障能力，確保建檔立卡家庭經濟困難生活費補助按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年普通高中建檔立卡家庭經濟困難生活費補助縣級補助資金202,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，確保普通高中建檔立卡家庭經濟困難生活費補助按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

8.項目實施成效

通過對普通高中建檔立卡家庭經濟困難生活費補助的使用，對2025年全縣高中教育建檔立卡困難學生進行資助，讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

（十一）財政項目十一

1.項目名稱

2025年民族生生活費補助縣補資金。

2.立項依據

依據“保山市財政局 保山市教育體育局關于下達2021年第二批普通高中學生資助中央、省級和市級補助資金的通知”（保財教[2021]119號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據省、市、縣高中民族生生活費補助相關文件要求，縣級配套高中民族生生活費補助縣補資金，全年學生人數200人，按照500元/生.年。

5.項目實施內容

進一步提升高中教育經費保障能力，確保高中民族生生活費補助按時按標準足額發放，減輕困難民族學生部分經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年高中民族生生活費補助縣級補助資金100,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，確保高中民族生生活費補助按時按標準足額發放，減輕困難民族學生部分經濟壓力。

8.項目實施成效

通過對高中民族生生活費補助的使用，對2025年全縣高中困難民族學生進行資助，讓更多的困難民族學生獲得生活補助，減輕他們的家庭經濟負擔。

（十二）財政項目十二

1.項目名稱

2025年職業高中國家助學金補助縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據省、市、縣中等職業學校國家助學金等相關文件要求，縣級配套中等職業學校國家助學金，全年學生人數1597人，按照2000元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

統籌安排中央補助資金和地方應分擔資金，完善轉移支付等制度，確保中等職業教育國家助學金資助落實到位；及時撥付資金，確保學校按時足額發放國家助學金；健全中等職業學校經費預決算制度，加強資金的科學化精細化管理，確保資金使用規范、安全和有效；確保每一位符合條件的學生及時足額領取到國家助學金，減輕職業教育學校困難學生部分經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年中等職業學校國家助學金補助資金76,656.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，確保中等職業學校國家助學金補助資金按時按標準足額發放，減輕職業教育學校困難學生部分經濟壓力。

8.項目實施成效

通過對中等職業學校國家助學金的實施，對2025年職業教育困難學生進行資助，讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經濟負擔，使受助學生在校的生活水平得以明顯提高。

（十三）財政項目十三

1.項目名稱

2025年職業高中免學費補助公用經費縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據省、市、縣中等職業教育免學費補助等相關文件要求，縣級配套中等職業教育免學費補助，全年學生人數2349人，按照2000元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

統籌安排上級補助資金和地方應分擔資金，確保中等職業教育免學費補助經費落實到位并及時撥付資金；健全中等職業學校經費預決算制度，加強資金的科學化精細化管理，確保資金使用規范、安全和有效；減輕職業教育學校學生的經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年中等職業教育免學費補助資金112,752.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，進一步提高2025年職業教育經費保障能力，改善辦公條件及提升職業中學運轉水平，確保職業教育各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過對中等職業教育免學費補助資金的實施，進一步提高2025年職業教育經費保障能力，提升職業中學運轉水平，確保職業教育各項教育教學工作順利開展。

（十四）財政項目十四

1.項目名稱

云南省公費師范生、優師師范生培養縣級補助資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局 保山市教育體育局關于下達2020年第一批省級公費師范生培養計劃資金的通知》（保財教[2020]183號）文件測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據省、市、縣云南省公費師范生培養相關文件要求，公費師范生和優師每生每年標準為9800元，其中免除學費5000元，住宿費800元，生活補助4000元，自2020年起，省市縣按照省級85%、市縣15%的比例分擔，市縣分擔15%部分，暫按市與縣2:8的比例分擔。龍陵縣2024年公費師范生在校64人，優師師范生在校145人，按照標準和承擔比例，2024年共需配套296,352.00元。

5.項目實施內容

統籌安排上級補助資金和地方應分擔資金，確保公費師范生培養縣級配套補助資金落實到位，使每一位符合條件的學生及時足額領取到獎補資金，減輕學生部分經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年云南省公費師范生培養縣級補助資金296,352.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，確保公費師范生、優師師范生培養縣級補助資金按時按標準足額發放，減輕學生部分經濟壓力。

8.項目實施成效

通過對公費師范生、優師師范生培養縣級補助資金的實施，對2025年符合條件的學生進行補助，讓更多的學生減輕家庭經濟負擔，加大云南省鄉村教師培養力度，優化鄉村教師隊伍結構。

（十五）財政項目十五

1.項目名稱

2025年生源地助學貸款風險補償金專項經。

2.立項依據

依據《云南省生源地信用助學貸款實施暫行辦法》文件測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據省、市、縣生源地助學貸款風險補償補助經費相關文件要求，測算全年生源地助學貸款人數3500人，生源地助學貸款風險補償金按照當年的貸款發生額8000元/生.年的15%來確定，承擔比例中央50%，省級20%，市10%，縣10%，高校10%，測算依據《云南省生源地信用助學貸款實施暫行辦法》，2025年縣級需配套300,000.00元。

5.項目實施內容

統籌安排上級補助資金和地方應分擔資金，確保生源地助學貸款風險補償補助經費落實到位，根據“風險分擔”的原則，按當年實際發放的國家助學貸款金額的一定比例對經辦銀行給予補助，保障國家生源地信用助學貸款順利實施。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年生源地助學貸款風險補償補助經費300,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月20日，確保生源地助學貸款風險補償補助經費落實到位，根據“風險分擔”的原則，按當年實際發放的國家助學貸款金額的一定比例對經辦銀行給予補助。

8.項目實施成效

通過對生源地助學貸款風險補償補助經費的實施，確保生源地助學貸款風險補償補助經費落實到位，根據“風險分擔”的原則，按當年實際發放的國家助學貸款金額的一定比例對經辦銀行給予補助，保障國家生源地信用助學貸款順利實施。

（十六）財政項目十六

1.項目名稱

2025年鄉村兩級辦學轉移支付經費。

2.立項依據

依據《云南省人民政府關于印發農村稅費改革財政轉移支付教育資金使用管理辦法的通知》測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

依據《云南省人民政府關于印發農村稅費改革財政轉移支付教育資金使用管理辦法的通知》（云政發[2010]171號）測算，2025年縣級需配套1,000,000.00元。

5.項目實施內容

統籌安排上級補助資金和地方應分擔資金，確保鄉村兩級辦學轉移支付經費落實到位，不斷改善各級各類學校辦學條件，逐步化解項目工程前期費用和待攤費用。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年鄉村兩級辦學轉移支付經費1,000,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，確保鄉村兩級辦學轉移支付經費落實到位，不斷改善各級各類學校辦學條件，逐步化解項目工程前期費用和待攤費用。

8.項目實施成效

通過鄉村兩級辦學轉移支付經費的實施，不斷改善各級各類學校辦學條件，逐步化解項目工程前期費用和待攤費用。

（十七）財政項目十七

1.項目名稱

2025年初中、高中考試考務經費。

2.立項依據

依據根據高考人數、學業水平考試學生人數及相關科次進行測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

依據根據高考人數、學業水平考試學生人數及相關科次進行測算，2025年縣級需配套653,336.00元。

5.項目實施內容

收取學生考試考務費納入一般公共預算，確保考試考務經費落實到位，保障初中、高中各種考試按質按量完成。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年初中、高中考試考務經費653,336.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，收取學生考試考務費納入一般公共預算，確保考試考務經費落實到位，保障初中、高中各種考試按質按量完成。

8.項目實施成效

通過2025年初中、高中考試考務經費的使用，確保考試考務經費落實到位，保障初中、高中各種考試按質按量完成。

（十八）財政項目十八

1.項目名稱

2025年校長職級考核獎勵經費。

2.立項依據

依據“關于印發《保山市深化教師隊伍建設改革實施方案》的通知”和“龍陵縣基礎教育學校校長職級實施方案”（龍教體發〔2021〕17號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據“關于印發《保山市深化教師隊伍建設改革實施方案》的通知”（保辦字〔2023〕51號），“龍陵縣基礎教育學校校長職級實施方案”（龍教體發〔2021〕17號）。測算2025年校長職級考核獎勵經費700,000.00元。

5.項目實施內容

通過深化教師隊伍建設和基礎教育學校校長職級考核的實施，確保2025年校長職級考核獎勵經費撥付到位。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2025年校長職級考核獎勵經費700,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月25日，通過深化教師隊伍建設和基礎教育學校校長職級考核的實施，確保2025年校長職級考核獎勵經費撥付到位，不斷提高教師、校長的工作積極性。

8.項目實施成效

通過深化教師隊伍建設和基礎教育學校校長職級考核的實施，確保考核獎勵經費撥付到位，教師、校長的工作積極性得到不斷提高。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣教育體育局2025年機關運行經費安排2,556,624.42元，與上年對比增加352,001.93元，增長15.97%，主要原因是日常公用經費支出預算增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣教育體育局資產總額999,975,139.31元，其中，流動資產45,212,302.84元，固定資產821,259,636.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程120,004,512.90元，無形資產13,498,687.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加5,732,822.68元，其中流動資產減少10,049,999.45元,固定資產增加43,147,205.97元，在建工程減少30,460,000.00元,無形資產增加3,095,616.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元。

鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數據。

附件：龍陵縣教育體育局2025年部門預算公開表

監督索引號53052300136000111