監(jiān)督索引號53052300136001100000

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹和執(zhí)行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學(xué)方向，努力辦好義務(wù)教育工作。開展有序的學(xué)校管理，做好教工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。制定學(xué)校工作計劃、辦學(xué)目標(biāo)、辦學(xué)特色。龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校下有10個小學(xué)，1個初級中學(xué)，小學(xué)學(xué)生數(shù)2248人，中學(xué)學(xué)生數(shù)1342人，在職在編教職工230人，其中：小學(xué)143人，中學(xué)86人,離休1人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、總務(wù)項目處、教務(wù)科研處、德育安全處。所屬單位12個，分別是：

1.龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)幼兒園；

2.平達(dá)鄉(xiāng)中心完全小學(xué)；

3.平達(dá)鄉(xiāng)平安完全小學(xué)；

4.平達(dá)鄉(xiāng)麥寨完全小學(xué)；

5.平達(dá)鄉(xiāng)新中寨完小；

6.平達(dá)鄉(xiāng)黃連河民族完全小學(xué)；

7.平達(dá)鄉(xiāng)安樂完全小學(xué)；

8.平達(dá)鄉(xiāng)深圳電信希望小學(xué)；

9.平達(dá)鄉(xiāng)安慶完全小學(xué)；

10.平達(dá)鄉(xiāng)章賽完全小學(xué)；

11.平達(dá)鄉(xiāng)橄欖寨完全小學(xué)；

12.龍陵縣平達(dá)初級中學(xué)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.隊伍建設(shè)取得成效。加強(qiáng)教師師德師風(fēng)建設(shè)，確保了“政令”的暢通，教師隊伍建設(shè)初見成效：一是增強(qiáng)了教師危機(jī)感、責(zé)任感、使命感；二是依法執(zhí)教、從嚴(yán)執(zhí)教，逐漸規(guī)范辦學(xué)行為；三是學(xué)習(xí)意識不斷增強(qiáng)，理念逐步更新，業(yè)務(wù)能力不斷提高；四是教師評聘制度不斷完善，教師調(diào)任更加合理化。

2.常規(guī)工作得到了進(jìn)一步落實(shí)。圍繞常規(guī)工作共九大方面50個小方面，通過檢查和督促，進(jìn)一步落實(shí)學(xué)校常規(guī)管理，有效推動了學(xué)校常規(guī)工作的落實(shí)。

3.落實(shí)教研教改，課堂效率得到提高。為提高教育教學(xué)質(zhì)量堅持開展優(yōu)質(zhì)的教育教改活動：一是為發(fā)揮集體智慧的“集體備課”逐漸研究成熟，并開始發(fā)揮作用；二是繼續(xù)落實(shí)以六年級例的“月考制度”；三是繼續(xù)鞏固校與校之間的交流制度，學(xué)校之間教學(xué)質(zhì)量日前平衡。

4.安全意識逐漸提高。落實(shí)安全工作包保責(zé)任制，切實(shí)抓好學(xué)校安全工作，進(jìn)一步強(qiáng)化安全教育，增強(qiáng)師生安全意識和自我防范能力。進(jìn)一步完善安全工作責(zé)任制，在全鄉(xiāng)教職工中樹立起安全責(zé)任重于泰山的思想意識，做到萬無一失。

5.以黨建工作促進(jìn)教學(xué)工作。以黨員教師為突破口，打破教師間存在的懶、散現(xiàn)象，要求黨員教師亮明身份，各學(xué)校在顯眼處掛教師監(jiān)督牌，充分發(fā)揮黨員教師的先鋒模范作用基層黨建的戰(zhàn)斗堡壘作用。

6.超前籌備，德育工作初見成效。一是以活動月為載體，要求各學(xué)校一月一主題，落實(shí)德育活動；二是落實(shí)主題班會，要求各學(xué)校每學(xué)期與德育有關(guān)的主題班會不少于5次。三是依托節(jié)日開展相關(guān)的德育活動。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制237人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制237人。在職實(shí)有229人，其中： 財政全額保障229人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 96人，其中：離休 1人，退休95人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門預(yù)算財務(wù)總收入48,021,013.05元，其中：一般公共預(yù)算41,459,589.49元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,310,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,251,423.56元。

與上年對比增加7,470,636.69元，增長18.42%，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預(yù)算及日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加909,213.13元，其他收入（2024年課后服務(wù)費(fèi)納入預(yù)算）預(yù)算增加2,310,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,251,423.56元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入45,711,013.05元，其中:本年收入41,459,589.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,251,423.56元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款41,459,589.49元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加5,460,636.69元，增長13.57%，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預(yù)算及日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加1,209,213.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,251,423.56元。

（三）非財政撥款收入情況

2024年部門非財政撥款收入2,310,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入（2024年課后服務(wù)費(fèi)）2,310,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增加2,010,000.00元，同比增長670.00%，主要是其他收入預(yù)算增加2,310,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出48,021,013.05元。財政撥款安排支出45,711,013.05元，其中：基本支出38,251,962.29元，與上年對比增加1,316,411.93元，增長3.56%，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預(yù)算及日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加；項目支出3,207,627.20元，與上年對比減少107,198.80元，下降3.46%，，主要原因是項目預(yù)算支出減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)4,251,423.56元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排38,251,962.29元，其中：人員經(jīng)費(fèi)37,582,951.33元；公用經(jīng)費(fèi)669,010.96元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排9個項目，資金共計3,207,627.20元，其中：民生項目5個，資金共計225,727.20元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目4個，資金共計2,981,900.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205教育支出37,296,264.56元；208社會保障和就業(yè)支出4,994,049.68元；210衛(wèi)生健康支出3,420,698.81元。其中：2050201教育支出-普通教育-學(xué)前教育2,956,964.00元，用于學(xué)前教育支出；2050202教育支出-普通教育-小學(xué)教育21,423,006.93元，用于小學(xué)教育支出；2050203教育支出-普通教育-初中教育12,849,695.83元，用于初中教育支出；2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出40,000.00元，用于其他普通教育支出；2050701教育支出-特殊教育-特殊學(xué)校教育26,597.80元，用于特殊學(xué)校教育支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休197,022.00元，用于事業(yè)單位離退休支出；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出4,096,087.68元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出506,000.00元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤194,940.00元，用于死亡撫恤；2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2,005,747.60元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,249,621.92元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出95,329.21元，用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101401 衛(wèi)生健康支出-優(yōu)撫對象醫(yī)療-優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助70,000.00元，用于離休人員優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排1個項目，資金共計2,310,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計2,310,000.00元（2024年課后服務(wù)費(fèi)）。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額570,330.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算570,330.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計30,000.00元，較上年增加0元，增長0%。增長無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30,000.00元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為55次，共計接待約500人次。

增減變化原因為：龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校“三公”經(jīng)費(fèi)支出屬于開展各項工作需要。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校共申報重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目9個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目9個，財政預(yù)算安排3,207,627.20元，編制績效指標(biāo)9個。2024年龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額56,777,371.76元，其中，流動資產(chǎn)1,932,135.06元，固定資產(chǎn)54,038,741.70元，對外投資及有價證券0元，在建工程806,480.00元，無形資產(chǎn)15.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加667,709.69元，其中流動資產(chǎn)增加882,840.01元，固定資產(chǎn)增加440,299.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算公開表

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