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龍陵縣龍山鎮中心學校2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣龍山鎮中心學校2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣龍山鎮中心學校2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣龍山鎮中心學校2024年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

全鎮學校教育教學及學校常規管理工作，主要負責教師的管理工作，規劃、指導全鎮各級各類教職工隊伍建設；負責學生學籍管理工作；規劃指導全鎮學校思想政治工作和精神文明建設；負責學校德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：校長總支書記室、黨政辦公室、德育安全處、教務科研處、總務項目處。所屬單位17個，分別是：

1.龍山鎮龍山小學；

2.龍山鎮白塔完全小學；

3.龍山鎮赧場完全小學；

4.龍山鎮大坪子完全小學；

5.龍山鎮核桃坪小學；

6.龍山鎮楊梅山完全小學；

7.龍山鎮白家寨完全小學；

8.龍山鎮香柏河完全小學；

9.龍山鎮橫山完全小學；

10.龍山鎮新下寨完全小學；

11.龍山鎮河頭完全小學；

12.龍山鎮尹兆場完全小學；

13.龍山鎮戶孔完全小學；

14.龍山鎮麥地完全小學；

15.龍山鎮芒麥阿昌民族完全小學；

16.龍山鎮董華完全小學；

17.龍陵縣河頭初級中學。

（三）重點工作概述

1.全鎮教育現狀。

（1）基本概況。全鎮共有初級中學1所，小學16所，共有學生6487人，其中初中生715人，15個教學班級。小學生5772人，160個教學班級。全鎮各校建筑面積共計664378.4平方米，其中中學9522平方米，生均13.32平方米，小學54856.4平方米，生均8.46平方米；各校占地面積共計平177278.9方米。小學149443.9平方米，生均23.04平方米，中學27835平方米，生均38.93平方米。

（2）教師情況。全鎮有中小學教職工383人，共有初中專任46人，小學專任教師324人，工人3人。具有碩士學歷1人，本科學歷教師311人，?？茖W歷教師70人，中專學歷教師1人，初中、小學教師學歷合格率均為100%。

（3）普及程度。小學階段入學率：在本學年，小學齡兒童5772人。正常適齡兒童入學率100%，毛入學率125%，鞏固率100%，適齡殘疾兒童14人。殘兒入學14人，殘兒入學率100%。小學在校學生年輟學率為零。初中階段入學率：在學年中，初中階段適齡少年715人。初中階段入學率為100%，毛入學率121%，鞏固率100%。全鎮義務教育階段建檔立卡學生126人。

2.教育質量目標完成情況。

河頭中學初中學業水平考試全縣1000名前人數34人，考核目標33人，600名前人數29人，考核目標18人，,300名前人數6人，考核目標7人，200名前人數3人，考核目標3人，100名前人數2人，考核目標1人，河頭中學初三綜合評價排名全縣第14名。八年級綜合排名15名，七年級綜合排名第10名。小學統測科目：三至六年級綜合評價排名均全縣第一名，六年級A等525人占比26.33%，B等1147人占比57.52%，C等1644人占比82.45%，D等350人占比17.55%.各項指標均完成考核目標。2023年中心學校教學常規管理創建考核得分為92分，考核等次為優秀。鎮黨委政府充分認識職業教育的重要性，通過多種形式宣傳職業教育，全年共舉行職業教育培訓10個班481人次。

3.教育資源配置方面。

根據《龍陵縣教育高質量發展三年攻堅行動計劃》，2023年8月在教體局及鎮黨委的領導下，把原龍山、白塔、赧場3小學合并成立“龍陵縣龍山城區小學教育集團”；積極配合龍山鎮人民政府制定了《龍山鎮中小學校點布局優化調整方案》，結合村社區人口出生率的變化情況將楊梅山學、白家寨、香柏河、橫山小學四五六年級并入赧場小學，完成第一階段的撤并。此撤并工作到2024年9月赧場小學投入使用實施。積極配合完成了龍陵縣實驗中學建設項目進入主體建設前的相關工作。配合完成了龍陵縣第一中學一期項目校內32住戶的征遷工作。多次幫助協調資金督促龍山鎮中心學校教學綜合樓的建設工作，保證了在2023年9月投入使用。2020年及以前在建項目全部竣工，2023年3月24日開工建設投資293萬元新下寨教學綜合樓，6月19日投資221萬元的龍山小學餐廳開工建設，投資288萬元的戶孔小學學生宿舍地勘、設計前期工作已經完成，待土地調規完成后開工建設，投資350萬元的河頭學幼兒園預計2023年12月底開工建設。在鎮黨委政府主導下通過捐資助學多渠道籌措經費，支持教育項目推進前期工作和改善學校辦學條件，2023年籌措資金13.28萬元用于戶孔小學學生宿舍樓項目前期投入，配合協調龍山商會捐資6萬元用于教育表彰獎勵；配合協調龍陵縣老饒飯店向橫山小學捐贈2萬余元的學生校服。

4.經費管理方面。

龍山鎮中心學校一直以來重視小學黨風廉政和師德師風建設，著重加強學校風險點的管控，規范管理學校民生資金，制定了《龍山鎮中心學校財務管理制度》、《龍山鎮中心學校義務教育財會管理制度》、《龍山鎮中心學校家庭經濟困難學生認定辦法》、《龍陵縣龍山鎮2023年農村義務教育學生營養改善計劃》等規章制度，使學校財會規章做的有章可循。各項資金管理到位，嚴格規范教育收費行為。收費政策和收費公示制，收費程序規范，按要求做好學生生活費補助、免學費補助、“建檔立卡”學生生活費補助等學生資助工作，學生資助資金管理到位2023年1至12月累計共發放義務教育困難生生活補助費190.74萬元，惠及學生2017人，義務教育營養餐補助費482.01萬元，惠及學生6211人；學前教育營養餐補助費36.80萬元，惠及學生535人；學前教育家庭困難學生補助3.74萬元，惠及學生249人。

5.營造尊師重教氛圍方面。

始終遵循習近平總書記的囑托“各級黨委和政府要滿腔熱情關心教師，讓廣大教師安心從教、熱心從教、舒心從教、靜心從教，讓廣大教師在崗位上有幸福感、事業上有成就感、社會上有榮譽感、讓教師成為讓人羨慕的職業”。為此，認真落實全鎮教師一年1次健康體檢制度，至2023年11月30日已經完成全鎮375名教職工的健康體檢工作。建立表彰獎勵機制，積極配合龍山鎮人民政府于2023年9月18日召開了“龍山鎮2023年教育高質量發展推進會”，龍山鎮商會捐資6萬元，其中4.6萬元用于表彰了先進集體和個人。各村社區也紛紛開展捐資助學活動，用于改善學校辦學條件和激勵品學兼優的優秀學子。2023年，村（社區）累計籌措捐資助學資金30.2949萬元和捐資助學物資（圖書、計算機、課桌椅等）價值10.25萬元。其中，芒麥村籌措捐資助學資金21.8249萬元，白家寨村籌措捐資助學資金2萬元；橫山村籌措捐資助學資金0.5萬元及捐資助學物資價值0.09萬元；戶孔籌措捐資助學資金0.55萬元；楊梅山村籌措捐資助學資金3萬元及捐資助學物資價值3.2萬元；麥地社區籌措捐資助學資金1.86萬元及捐資助學物資價值0.62萬元；新下寨村籌措捐資助學物資價值0.78萬元；尹兆場社區籌措捐資助學資金0.56萬元及捐資助學物資價值6.18萬元。為切實減輕中小學教師負擔，配合鎮黨委政府將減輕中小學教師負擔工作納入重要議事日程，制定辦法措施；適時開展進校園事項專項清理工作；減少與教育無關的社會事務進校園，讓校長靜心學校管理，讓教師安心教書育人。在鎮黨委政府的正確領導下，在全鎮全體師生的共同努力下，發揚凝心聚力、銳意進取、勇于擔當、善于突破的龍山精神，全鎮教育碩果累累，2023年9月6日，市委市政府授予龍山鎮中心學?！敖逃|量優秀學校”，龍山小學被授予“教育工作優秀集體”；縣委縣政府授予白塔小學“教育工作優秀集體”；21名教師受到市縣“三優一模范”表彰獎勵。一些優秀教師、學校發展典型做法在省市媒體進行了宣傳報道?！渡罡t領巾事業，助力少先隊成長》，《龍陵教育獲好評》等文章在保山日報等媒體上發表。

6.校園安全方面。

校園安全無小事，把學校安全工作擺在極端重要的位置。不斷調整充實學校安全工作領導小組，明確工作職責和措施，建立健全中小學校園安全聯席會議制度，每季度召開聯席會議1次。每季度聯合龍山派出所、市場監管等部門開展綜合排查整治1次。保持校園及周邊環境綜合整治常態化。學?！叭馈痹O施不斷完善，配備校園專職保安30名，保安配備率、校園封閉管理率、學校“護學崗”設置率、法治副校長配備率、“一鍵式”報警系統和重點區域視頻監控覆蓋率均達100%。全面落實學校安全定期專項督查和常態化檢查、暗訪、通報制度，織密校園安全“防護網”，共創建“平安校園”15校，創建率為88%。全年無涉校涉生及溺水事故發生。持續推進防欺凌和暴力專項行動，依法依規處置校園欺凌和暴力事件。全年未發生影響面較大的，校園欺凌事件。加強學校食堂管理，制定了《龍山鎮中小學食品安全管理制度》，嚴格按規定公開招標采購食品及原料，加強對食堂從業人員的管理和培訓，全年未出現食物中毒食源性疾病的發生。學校每學年均對全鎮中小學生心理健康狀況進行普查，并建立心理健康檔案，17所中小學（校區）均建有心理咨詢室，配備兼職心理咨詢教師178名。各村社區建有留守兒童保護工作站，建立留守兒童信息卡，時時掌握留守兒童變化情況，并給予及時的關心和教育。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制408人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制408人。在職實有383人，其中：財政全額保障383人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員257人，其中：離休0人，退休257人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入79,160,996.88元，其中：一般公共預算74,550,996.88元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4,610,000.00元。

與上年對比增加14,578,039.14元，增長22.57%，主要原因是其他收入增加，退休人員工資福利支出預算增加，辦公費支出預算增加，學生生活補助支出預算增加，項目建設支出增加和上年結轉資金。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入74,550,996.88元，其中:本年收入67,277,164.81元，上年結轉收入7,273,832.07元。本年收入中，一般公共預算財政撥款67,277,164.81元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元,。

與上年對比增加10,468,039.14元，增長16.34%，主要原因是退休人員工資福利支出預算增加，辦公費支出預算增加，學生生活補助支出預算增加，項目建設支出增加和上年結余資金。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 79,160,996.88元。財政撥款安排支出 74,550,996.88元，其中：基本支出65,007,750.21元，與上年對比增加3,548,605.27元，增長5.77%，主要原因是退休人員工資福利支出預算增加，辦公費支出預算增加，學生生活補助支出預算增加；項目支出9,543,246.67元，與上年對比增加6,919,433.87元；增長263.72%，主要原因是新建龍山小學餐廳和綜合教學樓支出等。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205教育支出59,902,681.69元；208社會保障和就業支出8,735,201.60元；210衛生健康支出5,913,113.59元。其中：2050201教育支出-普通教育-學前教育1,875,788.00元，用于學前教育支出；2050202教育支出-普通教育-小學教育50,407,818.29元，用于小學教育支出；2050203教育支出-普通教育-初中教育7,416,091.25元，用于初中教育支出；2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出202,984.15元，用于其他普通教育支出；2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休154,200.00元，用于事業單位離退休支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出6,889,641.60元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出1,520,000.00元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤171,360.00元，用于死亡撫恤支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療3,394,674.62元，用于事業單位醫療支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助2,358,410.40元，用于公務員醫療補助支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出160,028.57元，用于其他行政事業單位醫療支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目24個，政府采購預算總額5,480,500.00元，其中：政府采購貨物預算5,480,500.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣龍山鎮中心學校2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計28,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降6.67%。下降原因為例行中央八項規定，節約開支。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣龍山鎮中心學校2024年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣龍山鎮中心學校2024年公務接待費預算為28,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降6.67%，國內公務接待批次為50次，共計接待360人次。

下降原因為例行中央八項規定，節約開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣龍山鎮中心學校2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣龍山鎮中心學校共申報項目9個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目9個，財政預算安排2,269,414.60元，編制績效指標9個。2024年龍陵縣龍山鎮中心學校對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣龍山鎮中心學校屬于事業單位，無機關運行經費支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣龍山鎮中心學校資產總額83,828,963.18元，其中，流動資產3,015,791.49元，固定資產74,971,598.81元，對外投資及有價證券0元，在建工程5,812,491.00元，無形資產29,081.88元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加1,452,783.61元，其中固定資產減少2,077,291.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。

附件：龍陵縣龍山鎮中心學校2024年部門預算公開表

監督索引號53052300136000800111