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龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全鄉(xiāng)教育工作的有關制度并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出全鄉(xiāng)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的方案并協調組織實施；統籌規(guī)劃學校布局。

負責教師的管理工作，規(guī)劃、指導全鄉(xiāng)各級各類教職工隊伍建設；負責學生學籍管理工作；規(guī)劃指導全鄉(xiāng)學校思想政治工作和精神文明建設；負責學校德育及學校體育衛(wèi)生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：黨政辦公室、總務項目處、教務科研處、德育安全處。所屬單位15個，分別是：

1.龍江鄉(xiāng)中心完全小學；

2.龍江鄉(xiāng)弄崗完全小學；

3.龍江鄉(xiāng)邦明完全小學；

4.龍江鄉(xiāng)新寨完全小學；

5.龍江鄉(xiāng)蕨葉壩完全小學；

6.龍江鄉(xiāng)勐外壩完全小學；

7.龍江鄉(xiāng)海軍希望小學；

8.龍江鄉(xiāng)上龍完全小學；

9.龍江鄉(xiāng)勐柳完全小學；

10.龍江鄉(xiāng)三臺山完全小學；

11.龍江鄉(xiāng)大漢壩完全小學；

12.龍江鄉(xiāng)邦煥完全小學；

13.龍江鄉(xiāng)弄星完全小學；

14.龍陵縣勐柳初級中學；

15.龍江鄉(xiāng)中心幼兒園。

（三）重點工作概述

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校創(chuàng)建“平安校園”15校；創(chuàng)建“綠色學校”4校；創(chuàng)建“云南省現代教育示范學校”4校；語言文字示范學校4校，申報待評估4校；小學達一級三等學校1校、二級一等學校9校。勐柳初級中學校園占地總面積為23520平方米，建筑總面積為9349平方米，教職工43人，在校生444人；小學及幼兒園占地88081平方米，建筑面積36795平方米，小學教師175人，幼兒園教師8人；小學在校1987人，學前教育在班在園幼兒663人；初級中學毛入學率100％，適齡殘疾兒童入學率100％，小學毛入學率100％，學前教育三年毛入學率達75.32％。

總目標：校園平安和諧，無責任事故發(fā)生；黨組織領導的校長負責制各項制度落實，黨建推動教育高質量發(fā)展的作用更加明顯；隊伍作風進一步優(yōu)化，擔當作為意識進一步增強，爭創(chuàng)清廉學校，職工無違規(guī)違紀行為發(fā)生；學校實行精細化管理，學校內務、校園文化、校容校貌進一步規(guī)范；重視教學常規(guī)與校本研修，推動高效課堂創(chuàng)建；教育質量穩(wěn)中有進，五育并舉全面發(fā)展。

采取的措施:一是抓實黨建工作。落實第一主題學習制度，建立黨員先鋒示范崗，突出黨員引領作用，力爭實現一名黨員帶動一群人，一群人推動一所學校; 二是抓實“轉作風,提能力”主題教育與師德師風整治活動。以問題為導向，全面加強師德師風建設，重視學校思政工作與意識形態(tài)工作，重視“兩支隊伍”管理，落實立德樹人根本任務，突出強調教師的責任心與奉獻心，突出學校領導“標桿示范”作用，不斷強化隊伍的凝聚力、向心力與戰(zhàn)斗力;三是落實精細化管理。細化各項工作目標，層層壓實責任，突出過程管理與過程考核，突出業(yè)績與績效掛鉤；四是壓實教學常規(guī)。突出抓好教師備課、上課、作業(yè)批改、課后輔導、教學反思等重點環(huán)節(jié)，突出鄉(xiāng)級名師工作坊與骨干教師的示范引領作用，抓實“師徒工程”與辦公室人員掛鉤聯系學校制度，加強家校聯系與家訪工作，每年至少召開兩次高質量家長會;五是抓實校本培訓工作。充分利用網絡平臺的優(yōu)質資源，以集體備課、聯片教研、磨課活動、課堂問診、推門聽課為推手，立足課堂效益最大化開展校本培訓；六是整合優(yōu)化教育資源，開齊課程開足課時，提高小學藝術課、體育課與英語課的質量，真正做到五育并舉全面發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制230人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制230人。在職實有226人，其中： 財政全額保障226人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 144人，其中： 離休 0人，退休144人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入46,067,542.24元，其中：一般公共預算44,679,082.24元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,388,460.00元。

與上年對比增加3,897,916.9元，增長9.24%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加301,626.90元，項目支出預算增加2,607,830.00元，其他收入增加988,460.00元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入44,679,082.24元，其中:本年收入41,417,634.64元，上年結轉收入3,261,447.6元。本年收入中，一般公共預算財政撥款44,679,082.24元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加2,909,456.90元，增長6.97%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加301,626.90元，項目支出預算增加2,607,830.00元。

（三）非財政撥款收入情況

2024年部門非財政撥款收入1,388,460.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,388,460.00元，上年結轉400,000.00元。

與上年對比，比上年預算增加988,460.00元，同比增長247.12%，主要是其他收入預算增加988,460.00元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出46,067,542.24元。財政撥款安排支出44,679,082.24元，其中：基本支出38,721,799.24元，與上年對比增加301,626.90元，增長0.79%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加；項目支出5,957,283.00元，與上年對比增加2,607,830.00元，增長77.86%，主要原因是項目支出預算增加;上年結轉0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排38,721,799.24元，其中：人員經費38,026,861.40元；公用經費694,937.84元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排6個項目，資金共計2,695,835.40元，其中：民生項目3個，資金共計161,285.40元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目3個，資金共計2,534,550.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205教育支出36,011,597.08元；208社會保障和就業(yè)支出5,082,474.72元；210衛(wèi)生健康支出3,585,010.44元。其中：2050201教育支出-普通教育-學前教育2,676,870.00元，用于學前教育支出；2050202教育支出-普通教育-小學教育27,018,697.51元，用于小學教育支出；2050203教育支出-普通教育-初中教育6,304,921.14元，用于初中教育支出；2050701教育支出-特殊教育-特殊學校教育11,108.43元，用于特殊學校教育支出；2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休85,800.00元，用于事業(yè)單位離退休支出；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,147,662.72元，用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出600,000.00元，用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤215,412.00元，用于死亡撫恤支出；2081107社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護理補貼33,600.00元，用于殘疾人生活和護理補貼支出；2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2,045,287.60元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助1,444,023.68元，用于公務員醫(yī)療補助支出；2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出95,699.16元，用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排1個項目，資金共計1,388,460.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計1,388,460.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目24個，政府采購預算總額1,759,000.00元，其中：政府采購貨物預算1,759,000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計30,000.00元，較上年增加0元，增長0%，較上年處于持平狀態(tài)。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校2024年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校2024年公務接待費預算為30,000.00元，較上年增加0元，增長0%，國內公務接待批次約為45次，共計接待約400人次。

增減變化原因為：厲行節(jié)約，根據工作需要，控制公務招待費預算數，適當減少接待次數和人數。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校2024年公務用車購置及運行維護費為0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校共申報重點領域財政項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目6個，財政預算安排2,695,835.40元，編制績效指標6個。2024年龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

學前教育生均公用經費補助資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局 保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育生均公用經費補助資金等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經費撥款標準按照600元/生.年執(zhí)行。全年公辦幼兒園人數663人，測算依據《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）。

5.項目實施內容

進一步提高2024年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套學前教育生均公用經費補助資金397,800.00元。

7.項目實施計劃

2024年1月1日至2024年12月15日，進一步提高2024年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育生均公用經費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

學前教育保教費補助資金。

2.立項依據

依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》保發(fā)改價格〔2022〕264 號文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育保教費等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園人數663人，測算依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》保發(fā)改價格〔2022〕264 號文件標準測算。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套學前教育保教費補助資金1,606,350.00元。

7.項目實施計劃

2024年1月1日至2024年12月15日，進一步提高2024年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育保教費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展，確保全縣幼兒園高質量運行。

項目三：

1.項目名稱

學前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金。

2.立項依據

依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣營養(yǎng)改善計劃專項資金等相關文件要求，幼兒園人數663人，學前教育營養(yǎng)改善計劃撥款標準按照800元/生.年執(zhí)行。測算依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，落實每生每天4元營養(yǎng)膳食補助，改善學前教育學生營養(yǎng)狀況。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2024年學前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金530,400.00元。

7.項目實施計劃

2024年1月1日至2024年12月31日，鞏固學前教育經費保障機制，對學前教育學生提供營養(yǎng)膳食補助，改善學前教育學生營養(yǎng)狀況。

8.項目實施成效

通過對學前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金的使用，進一步提高2024年學前教育經費保障能力，提供營養(yǎng)膳食補助，改善民辦幼兒園兒童營養(yǎng)，增強兒童體質，減輕家庭經濟負擔。

項目四：

1.項目名稱

學前教育家庭經濟困難學生補助資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2021年學前教育家庭經濟困難學生資助省市補助資金的通知》（保財教〔2021〕131號）標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育家庭經濟困難學生補助資金等相關文件要求，幼兒園人數663人，學前教育困難學生資助標準300元/生.年執(zhí)行，資助覆蓋面為2024年在園人數的30%，全年學前教育人數663人，覆蓋人數200人，承擔比例中央80%，省級16%，市縣4%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2024年學前教育家庭經濟困難學生補助資金1,920.00元。

7.項目實施計劃

2024年1月1日至2024年12月31日，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對學前教育家庭經濟困難學生補助資金的使用，對2024年全縣幼兒園實施學前教育困難學生資助，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目五：

1.項目名稱

2024年城鄉(xiāng)義務教育階段學校公用經費專項資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發(fā)保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣城鄉(xiāng)義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求，城鄉(xiāng)義務教育階段按照小學650元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年，不足100人小學650元/生.年。全年小學人數1987人（其中寄宿生1201人、隨班就讀13人、送教上門4人、不足100人差額人數20人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

城鄉(xiāng)義務教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數444人（其中寄宿生418人、隨班就讀35人、送教上門0人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高2024年城鄉(xiāng)義務教育公用經費保障能力，提升學校運轉水平，確保城鄉(xiāng)義務教育學校教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉(xiāng)義務教育公用經費補助資金,小學教育38,756.40元，初中教育16,104.00元，共計：54,860.40元。

7.項目實施計劃

2024年1月1日至2024年12月15日，進一步提高2024年城鄉(xiāng)義務教育公用經費保障能力，提升城鄉(xiāng)義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過城鄉(xiāng)義務教育公用經費補助資金的使用，進一步提高2024年城鄉(xiāng)義務教育公用經費保障能力，提升城鄉(xiāng)義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

項目六：

1.項目名稱

義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發(fā)保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求，義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準：小學1000元/生.年、八個較少民族學生250元/生.年執(zhí)行，全年義務教育小學寄宿生1210人；八個較少民族學生15人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）；初中1250元/生.年執(zhí)行，八個較少民族學生250元/生.年，全年義務教育初中寄宿生418人；八個較少民族學生2人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高義務教育經費保障能力，確保困難學生補助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2024年義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金小學教育：73,125.00元，初中教育：31,380.00元，共計：104,505.00元。

7.項目實施計劃

2024年1月1日至2024年12月20日，確保困難學生補助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用，對2024年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校為事業(yè)單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校資產總額51,763,394.45元，其中，流動資產1,153,656.52元，固定資產47,598,121.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程3,011,600.00元，無形資產16元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加1,460,707.19元，其中固定資產增加1,460,707.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。

附件：龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校2024年部門預算公開表

監(jiān)督索引號53052300136001700111