監(jiān)督索引號(hào)53052300136000600000

目錄

第一部分 龍陵縣第三中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣第三中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣第三中學(xué)2024年部門預(yù)算公開編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹和執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針和政策，樹立正確的辦學(xué)方向，努力辦好義務(wù)教育、高中教育工作。開展有序的學(xué)校管理，做好教工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、工會(huì)辦公室、校安辦、財(cái)務(wù)室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、心理輔導(dǎo)室、音樂美術(shù)輔導(dǎo)室、體育器材保管室、實(shí)驗(yàn)室、圖書室，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.不斷加強(qiáng)班子理論學(xué)習(xí)。完善了領(lǐng)導(dǎo)班子值日制、掛鉤制，提高履職能力和水平。同時(shí)，習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的理論為指導(dǎo)，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)成員為師生職工服務(wù)的思想，目標(biāo)明確，權(quán)責(zé)分明，不斷統(tǒng)一思想，班子成員共商學(xué)校發(fā)展之策，深入課堂，全方位督查指導(dǎo)教學(xué)工作。下半年來，在教育體育局領(lǐng)導(dǎo)下，重新組建學(xué)校新的領(lǐng)導(dǎo)班子，明確了工作職責(zé)，班子凝聚力得到了加強(qiáng)，戰(zhàn)斗了得到了提高。

2.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。

（1）扎實(shí)開展師德師風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化堅(jiān)持教師為全體學(xué)生和家長(zhǎng)服務(wù)的思想，提高教育教學(xué)水平，引導(dǎo)教師樹立正確的學(xué)生觀、教學(xué)觀。認(rèn)真貫徹落實(shí)“教師六不準(zhǔn)”的要求，堅(jiān)持強(qiáng)化事業(yè)心和責(zé)任感。開展以“學(xué)高為師，身正為范”、“鑄師魂，修師德，練師能，創(chuàng)師業(yè)”為目標(biāo)的“師魂”工程，使其樹立教書育人的價(jià)值取向。嚴(yán)格按照《龍陵縣教體系統(tǒng)紀(jì)律作風(fēng)專項(xiàng)整治動(dòng)員部署會(huì)議的通知》（龍發(fā)【2023】15號(hào)）要求，進(jìn)一步扎實(shí)開展飲酒、賭博、酒駕醉駕等違紀(jì)違法專項(xiàng)整治、師德師風(fēng)專項(xiàng)整治和正風(fēng)肅紀(jì)整治行動(dòng)，近一年來未發(fā)生工作相關(guān)違紀(jì)違法行為。

（2）利用一切適合學(xué)校實(shí)際的機(jī)會(huì)，不斷加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提升教師專業(yè)素養(yǎng)，通過讓教師分批、分科組織教師參與校本研修，組織5名新教師進(jìn)行培訓(xùn)、20余人次的骨干教師培訓(xùn)、組織初中教師9人到省內(nèi)外參加“國(guó)培計(jì)劃”培訓(xùn)，本年10月實(shí)行新老教師“師徒結(jié)對(duì)”。通過各種培訓(xùn)，促進(jìn)了教師的教育理念、方法、能力、知識(shí)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，使教師緊跟新課改步伐，為教師專業(yè)發(fā)展搭建平臺(tái)，提高了教師專業(yè)素養(yǎng)，激發(fā)了教師潛能。

3.加強(qiáng)學(xué)生德育工作。校團(tuán)委舉辦了主題團(tuán)日活動(dòng)暨入團(tuán)儀式，舉行了“同心向黨，健康成長(zhǎng)”慶六一主題教育活動(dòng)以及“乘風(fēng)破浪，筑夢(mèng)高三”2024屆高考動(dòng)員誓師大會(huì)。組織召開各年級(jí)組學(xué)生家長(zhǎng)會(huì)；通過一系列活動(dòng)的開展，轉(zhuǎn)變了學(xué)生思想觀念，引領(lǐng)學(xué)生樹立了正確的學(xué)習(xí)觀，幫助學(xué)生明確了人生目標(biāo)，讓“知識(shí)改變命運(yùn)，學(xué)習(xí)成就未來”的理念深入人心，學(xué)校從養(yǎng)成教育入手，進(jìn)一步規(guī)范學(xué)生行為，培養(yǎng)學(xué)生良好習(xí)慣；各年級(jí)組利用課余時(shí)間組織進(jìn)行了家訪活動(dòng)，家訪范圍涵蓋全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，通過家校聯(lián)動(dòng)開展，使家長(zhǎng)與學(xué)校達(dá)成教育共識(shí)，更好地樹立了學(xué)生的學(xué)習(xí)信心。

4.抓好抓實(shí)教學(xué)工作。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，分工明確。校長(zhǎng)全面主持學(xué)校工作，分管高中部；黨總支書負(fù)責(zé)德育工作、總支工作，分管政教處、初中部，擔(dān)任初一年級(jí)組長(zhǎng)；副校長(zhǎng)分管后勤、安全、教學(xué)工作。抓常規(guī)，提升管理水平。①認(rèn)真?zhèn)湔n。要求教師必須認(rèn)真?zhèn)湔n完善教學(xué)設(shè)計(jì)。②抓教師業(yè)務(wù)檢查。由教導(dǎo)處和教科室牽頭，定期或不定期的抽查教師的教案及作業(yè)批改情況，對(duì)不按時(shí)按要求完成的教師及時(shí)進(jìn)行談話。③進(jìn)一步搞好集體備課制度。要求教師每周完成一套高考題或中考題，高三畢業(yè)班教師的試題直接交到校長(zhǎng)辦公室由校長(zhǎng)登記檢查。其他級(jí)組的交到教科室登記檢查，并要求教師梳理出考點(diǎn)、熱點(diǎn)。④按照學(xué)校教研工作安排，認(rèn)真開展好每周一次的集體備課活動(dòng)：星期二語文和音體美教研組，星期三英語和政史地教研組，星期四數(shù)學(xué)和理化生教研組；集體備課要求不僅備教材，更要研究教法、學(xué)法；要求教師認(rèn)真?zhèn)湔n，按照要求規(guī)范書寫教案，每月由教科室組織檢查。⑤推門聽課，加強(qiáng)常規(guī)課的檢查和監(jiān)督。校長(zhǎng)每周至少聽2節(jié)常規(guī)課；各分管領(lǐng)導(dǎo)每星期至少要聽分管年級(jí)組教師的2節(jié)常規(guī)課；年級(jí)組長(zhǎng)至少要聽1節(jié)常規(guī)課。

5.進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)。堅(jiān)持用制度管人，堅(jiān)持管理治校、管理興校，圍繞教職代會(huì)通過的《績(jī)效考核方案》、《校級(jí)優(yōu)秀師生員工評(píng)選方案》、《骨干教師、學(xué)科帶頭人推薦方案》、《教師專業(yè)技術(shù)晉職晉級(jí)辦法》等，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)生學(xué)習(xí)行為和教師教學(xué)行為，調(diào)動(dòng)了教師工作的積極性和主動(dòng)性，引導(dǎo)全體師生遵紀(jì)守法、依規(guī)依法辦事，從而推動(dòng)學(xué)校教育教學(xué)的高質(zhì)量發(fā)展。

6.進(jìn)一步落實(shí)控輟保學(xué)工作。為了進(jìn)一步推進(jìn)素質(zhì)教育的健康發(fā)展，確保適齡學(xué)生完成九年義務(wù)教育，我校對(duì)控輟保學(xué)工作高度重視，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件要求，及時(shí)傳達(dá)有關(guān)會(huì)議精神，采取一系列措施，進(jìn)一步鞏固了控輟保學(xué)工作成果。目標(biāo)責(zé)任到位、工作任務(wù)到位、工作措施到位，有計(jì)劃、有步驟、有重點(diǎn)地推進(jìn)“控輟保學(xué)”工作。發(fā)現(xiàn)輟學(xué)生，要及時(shí)采取有力措施，深入了解學(xué)生輟學(xué)原因，對(duì)于學(xué)生遇到的困難，學(xué)校要全力以赴幫助解決，確保學(xué)生進(jìn)得來，留得住，學(xué)得好。同時(shí)由陳進(jìn)林副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)控輟保學(xué)上報(bào)工作，每周把輟學(xué)情況及時(shí)上報(bào)各級(jí)主管部門，監(jiān)督義務(wù)教育階段班主任及時(shí)進(jìn)行日常考勤。

7.認(rèn)真落實(shí)安全工作。安全是教育教學(xué)的重要保證，學(xué)校安全工作重于泰山，創(chuàng)建“安全、和諧”校園是我校長(zhǎng)期的工作目標(biāo)，通過努力，半年來無重大安全事故發(fā)生。

8.加大學(xué)校基礎(chǔ)建設(shè)工作。通過多方面籌措資金，對(duì)學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)進(jìn)行了改造提升，建設(shè)200米塑膠跑一條，塑膠籃球場(chǎng)3塊，排球場(chǎng)2塊；修建主席臺(tái)、升旗臺(tái)等，大大提升了學(xué)校的辦學(xué)水平。修建學(xué)生晾衣服、改善學(xué)生洗澡間。對(duì)學(xué)校滑坡處進(jìn)行治理。

9.規(guī)范資金管理與使用。在資金管理和使用上嚴(yán)格按照上級(jí)各項(xiàng)文件精神和相關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行操作。嚴(yán)格規(guī)范報(bào)賬制度，學(xué)校收取的每筆非稅收入都按時(shí)上繳財(cái)政，嚴(yán)格遵照財(cái)政審批制度規(guī)范使用每筆資金。認(rèn)真落實(shí)“兩免一補(bǔ)”、營(yíng)養(yǎng)餐等教育惠民政策，提高教育惠民資金管理水平。中小學(xué)義務(wù)教育階段學(xué)生生活補(bǔ)助資金撥付已全部公示并放已經(jīng)到位。義務(wù)教育階段學(xué)生已全部實(shí)行免收學(xué)費(fèi)，對(duì)學(xué)生上學(xué)不收取任何費(fèi)用。義務(wù)教育階段學(xué)生每天都能享受5元的營(yíng)養(yǎng)餐；每一筆經(jīng)費(fèi)的及時(shí)發(fā)放到位，充分體現(xiàn)了黨和政府對(duì)農(nóng)村教育的重視，很大程度上幫助貧困家庭解決了曾經(jīng)上學(xué)難的問題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制151人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制151人。在職實(shí)有150人，其中：財(cái)政全額保障150人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入31648422.23元，其中：一般公共預(yù)算29931422.23元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入925000.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入792000.00元。

與上年對(duì)比增多5299230.52元，增長(zhǎng)20.11%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預(yù)算增加282934.43元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加4067296.09元，財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算增加925000.00元，其他收入預(yù)算增加24000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入29931422.23元，其中:本年收入25809375.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4122046.89元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款25809375.34元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加4350230.52元，增長(zhǎng)17.01%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預(yù)算增加282934.43元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加4067296.09元。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2024年部門非財(cái)政撥款收入1717000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，財(cái)政專戶管理資金收入925000.00元，其他收入792000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加949000.00元，同比增長(zhǎng)123.57%，主要是財(cái)政專戶管理資金預(yù)算增加925000.00元，其他收入預(yù)算增加24000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出31648422.23元。財(cái)政撥款安排支出29931422.23元，其中：基本支出24146418.54元，與上年對(duì)比增加282934.43元，增長(zhǎng)1.19%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加；項(xiàng)目支出5785003.69元，與上年對(duì)比增加4067296.09元，增長(zhǎng)236.79%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算支出增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)4122046.89元；財(cái)政專戶管理資金支出925000.00元，增長(zhǎng)100%，主要原因是財(cái)政專戶管理資金支出上年沒有預(yù)算；其他支出792000.00元，與上年對(duì)比增加24000.00元，增長(zhǎng)3.13%，主要原因是其他支出今年預(yù)算增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請(qǐng)安排24146418.54元，其中：人員經(jīng)費(fèi)23827918.38元；公用經(jīng)費(fèi)318500.16元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2024年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排10個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)5785003.69元，其中：民生項(xiàng)目6個(gè)，資金共計(jì)4129003.69元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目4個(gè)，資金共計(jì)1656000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出24813468.91元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3037261.28元；衛(wèi)生健康支出2080692.04元。其中：2050203初中教育12436800.76元，用于初中教育支出；2050204高中教育12303244.15元，用于高中教育支出；2050299其他普通教育支出50000.00元，用于其他普通教育支出；2050701特殊學(xué)校教育23424.00元，用于特殊學(xué)校教育支出；2080502事業(yè)單位離退休21000.00元，用于事業(yè)單位離退休支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2658401.28元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出320000.00元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤金37860.00元，用于退休死亡人員的撫恤金；2101102事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助1300985.70元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助717581.32元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出62125.02元，用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2024年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排4個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)1717000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目4個(gè)，資金共計(jì)1717000.00元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額280600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算280600.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣第三中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)66500.00元，與上年相等。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣第三中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣第三中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為36500.00元，與上年相等，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為55次，共計(jì)接待約530人次。變化原因?yàn)椋糊埩昕h第三中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)支出屬于開展各項(xiàng)工作需要。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣第三中學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000.00元，與上年相等，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元，與上年相等，共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年龍陵縣第三中學(xué)共申報(bào)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1662956.80元，編制績(jī)效指標(biāo)5個(gè)。2024年龍陵縣第三中學(xué)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱

2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號(hào)）文件標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第三中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學(xué)校寄宿生每生每年再增加200元測(cè)算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數(shù)958人（其中寄宿生753人、隨班就讀5人、送教上門0人）承擔(dān)比例中央80%、省級(jí)17%，市縣3%（其中市20%，縣級(jí)80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政配套城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金23877.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年1月1日至2024年12月15日，進(jìn)一步提高2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開展。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效通過城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開展。項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱

義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號(hào)）測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第三中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金的相關(guān)文件要求，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：初中1250元/生.年執(zhí)行，八個(gè)較少民族學(xué)生250元/生.年，全年義務(wù)教育初中寄宿生753人；八個(gè)較少民族學(xué)生3人，承擔(dān)比例中央50%，省級(jí)42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級(jí)80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障能力，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時(shí)足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政測(cè)算配套2024年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金56520.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年1月1日至2024年12月20日，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時(shí)足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過對(duì)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金的使用，對(duì)2024年全縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金按時(shí)足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱

2024年普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)補(bǔ)助資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市財(cái)政局保山市教育體育局關(guān)于下達(dá)2020 年公辦普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)和市級(jí)補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)教[2020]118號(hào)）文件標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第三中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)撥款標(biāo)準(zhǔn)1500元/生.年執(zhí)行，全年普通高中人數(shù) 1116人，承擔(dān)比例省級(jí)20%，市縣80%（其中市0%，縣級(jí)80%）。測(cè)算依據(jù)《保山市財(cái)政局 保山市教育體育局關(guān)于下達(dá)2020 年公辦普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)和市級(jí)補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)教[2020]118號(hào)）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2024年普通高中經(jīng)費(fèi)保障能力，提升高中學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保高中教育各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政配套普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金1339200.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年1月1日至2024年12月15日，進(jìn)一步提高2024年普通高中經(jīng)費(fèi)保障能力，提升高中學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保高中教育各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開展。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高高中教育經(jīng)費(fèi)保障能力，提升高中學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，使辦學(xué)條件從硬件到軟件都得到改善，確保高中教育各項(xiàng)工作順利開展。

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱

2024年普通高中國(guó)家助學(xué)金縣級(jí)補(bǔ)助資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號(hào)）標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第三中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣普通高中國(guó)家助學(xué)金等相關(guān)文件要求，縣級(jí)配套普通高中教育國(guó)家助學(xué)金，全年學(xué)生人數(shù)473人，按照2500元/生.年，承擔(dān)比例中央80%、省級(jí)17%，市縣3%（其中市20%，縣級(jí)80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提升高中教育經(jīng)費(fèi)保障能力，確保普通高中國(guó)家助學(xué)金按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放，減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟(jì)壓力。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政測(cè)算配套2024年普通高中國(guó)家助學(xué)金縣級(jí)補(bǔ)助資金28380.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年1月1日至2024年12月20日，確保普通高中國(guó)家助學(xué)金按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放，減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟(jì)壓力。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過對(duì)普通高中國(guó)家助學(xué)金的使用，對(duì)2024年全縣高中教育困難學(xué)生進(jìn)行資助，讓更多的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生獲得生活補(bǔ)助，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，使受助學(xué)生在校的生活水平明顯得以提高。

項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱

2024年普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)縣級(jí)補(bǔ)助資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號(hào)）測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第三中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)相關(guān)文件要求，縣級(jí)配套普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助，全年學(xué)生人數(shù)378人，按照1100元/生.年，承擔(dān)比例中央80%、省級(jí)17%，市縣3%（其中市20%，縣級(jí)80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提升高中教育經(jīng)費(fèi)保障能力，確保建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放，減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟(jì)壓力。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政測(cè)算配套2024年普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)縣級(jí)補(bǔ)助資金9979.20元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年1月1日至2024年12月20日，確保普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放，減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟(jì)壓力。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過對(duì)普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)的使用，對(duì)2024年全縣高中教育建檔立卡困難學(xué)生進(jìn)行資助，讓更多的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生獲得生活補(bǔ)助，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，助推我縣脫貧攻堅(jiān)相關(guān)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣第三中學(xué)屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣第三中學(xué)資產(chǎn)總額25023317.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1739043.51元，固定資產(chǎn)20384271.85元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2900000.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加123643.66元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加619079.09元，固定資產(chǎn)減少495435.43元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052300136000600111