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龍陵縣第一中學2024年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣第一中學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣第一中學2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣第一中學2024年部門預算公開編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣第一中學屬龍陵縣教育局的二級預算單位，位于龍陵縣城上節街。學校主要做好初中、高中的教育教學工作。樹立正確的辦學理念，做好教工思想、師德、教育教學常規。

（二）機構設置情況

我部門共設置13個內設機構，包括：綜合辦公室、黨總支辦公室、工會辦公室、校安辦、財務室、教導處、總務處、心理輔導室、音樂美術輔導室、體育器材保管室、實驗室、圖書室、計算機教室，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.黨建和隊伍建設不斷推進，素質不斷提高，能力不斷增強。

（1）加強黨的建設。學校成立黨委，以年級組為單位，下設7個黨支部，為學校發展奠定了組織保障。學校認真落實黨組織領導的校長負責制，以黨建為引領，堅持“為黨育人、為國育才”，圍繞市委“三年有起色、五年上臺階、八年爭優秀”的目標，堅持“黨建引領促教育教學改革”的工作理念，牢牢抓住黨建引領發展大局，抓黨建、帶隊伍、謀發展，以黨建引領抓班子建設，以黨建引領抓支部建設，戰斗堡壘作用和隊伍建設不斷增強，促進了學校健康發展。

（2）加強黨政班子隊伍建設。認真貫徹落實黨的教育方針，按照“務實、協作、高效、創新、廉潔”的原則，發揮各黨支部的戰斗堡壘作用，加強政治學習，管理團隊的凝聚力和創造力得到充分體現。校長柏占亮被評為云南省優秀教育工作者，副校長廖彥發被評為保山市優秀校(園)長，黨委書記陳云良被評為龍陵縣優秀校(園)長，龍陵縣中小學幼兒園名校長柏占亮工作室掛牌成立。

(3)加強班主任隊伍建設。加強班主任隊伍建設，每周日召開班主任例會，組織班主任開展學習，不斷提升班主任治班育人能力。班主任隊伍整體素質得到提升，涌現出一批優秀班主任，1人被評為保山市優秀班主任，4人被評為龍陵縣優秀班主任，13人被評為校級優秀班主任。

(4)加強教師隊伍建設。不斷加強主題教育，加強師德師風建設，全體教職工不斷堅定職業理想，筑牢教書育人意識，立足教育教學崗位，不斷提高教育教學技能。多人參加市級比賽并獲獎，在保山市今年中學教師教學技能競賽、中小學體育教師技能大賽中，我校共有17名教師獲獎。多人被評為模范教師和優秀教師，其中，1人被評為云南省優秀教師，2人被評為保山市模范教師1人被評為保山市德育標兵，1人被評為保山市教育工作優秀個人，14人被評為龍陵縣模范教師。

2.中考、高考備考工作有序扎實推進。嚴格按照中、高考備考方案組織復習備考，繼續加強對高三復習課堂進行分段教學改革，不斷提高課堂復習效率；堅持天天運動，對高三跑操進行調整，實行早跑和晚跑，不斷提高高三學生身體素質；改革初三班級建制，繼續在初三設立筑夢班，更好落實因材施教；認真組織高三市統考和省統考；加強勵志教育，及時對成績優秀的同學進行表彰獎勵，及時組織師生進行反思總結，不斷查補短板。積極參加復習備考活動，在保山市2024屆高考一輪有效復習課堂競賽和高考真題說題比賽中，我校教師分別有6名和3名教師獲獎。

3.落實教學常規，推進教研教改。落實備課常規，不上無準備的課；落實上課常規，上課有計劃、有目標、有檢測，課后有反思；落實作業常規，除必要的課后作業外，在高一、高二、初一、初二、初三實行每周定時定量作業制，有效提學習效率。通過落實教學常規，課堂教學有序開展，課堂效率不斷提高。壓實集體備課制，集體備課主要以各年級的學科組為單位，備課組開展聽課評課，堅持每周三次集體備課；以賽促研，積極參加市級各項教研比賽并多次多人獲獎；青年教師培養培訓取得成效，青年教師教育教學技能不斷提高，教學成績逐漸提升。

4.德育為首，落實“五育并舉”。把德育工作作為學校教育的首要任務，堅持立德樹人，德育為先，落實“五育并舉”。充分利用本地資源，以愛國主義、善文化引領和理想信念教育為抓手，三位一體，開展好德育教育。學校注重提高學生學習效率，切實減輕學生負擔，要求作業盡可能在課堂上完成，不野蠻作業，不盲目刷題，特別是在初一、初二年級，嚴禁布置課外作業，保證每天1小時課外活動開展的時間，同時，學校每學期定期開展籃球、足球等專項比賽，每學年開展體育藝術節，不定期舉行文藝展演，為學生搭建展示才藝的舞臺，充分尊重個性發展。積極開展勞動教育，在周末和假期間，把家務勞動作為必不可少的家庭作業。學校建立健全制度，首次以班級為單位評選“五育之星”并進行表彰獎勵，推動落實“五育并舉”，為學生德智體美勞全面發展提高制度保障。

5.其他工作成效。安全工作常抓不懈，全年無安全事故發生；后勤工作保障有力，綜合實驗樓、新建女生宿舍投入使用，理化生實驗室實驗設備安裝完畢并投入使用，圖書室圖書實現數字化管理，學生宿舍住宿質量進一步提升；工青婦工作有序推進，春季籃球、足球聯賽順利開展，德育工作成效明顯。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月31日，部門基本情況如下：

在職人員編制316人，其中：行政編制 0人，事業編制316人。在職實有300人，其中：財政全額保障300人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員155人，其中：離休1人，退休154人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入57,527,295.39元，其中：一般公共預算53,280,895.39元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入2,360,000.00元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,886,400.00元。

與上年對比增多8,254,962.74元，增長16.75%，主要原因是人員經費支出和日常公用經費支出預算增加1,453,949.80元，項目支出預算增加3,154,212.94元，財政專戶管理資金收入增加2,110,400.00元，其他收入增加1,536,400.00元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入53,280,895.39元，其中:本年收入50,292,976.45元，上年結轉收入2,987,918.94元。本年收入中，一般公共預算財政撥款50,292,976.45元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加4,608,162.74元，增長9.47%，主要原因是人員經費支出和日常公用經費支出預算增加1,453,949.80元，項目支出預算增加3,154,212.94元。

（三）非財政撥款收入情況

2024年部門非財政撥款收入4,246,400.00元，其中:財政專戶管理資金2,360,000.00元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,886,400.00元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增加3,646,800.00元，同比增長608.21%，主要是財政專戶管理資金收入增加2,110,400.00元，其他收入增加1,536,400.00元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出57,527,295.39元。財政撥款安排支出53,280,895.39元，其中：基本支出47,133,073.65元，與上年對比增加1,453,949.80元，增長3.18%；項目支出6,147,821.74元，與上年對比增加3,154,212.94元，增長105.36%，主要原因是本年項目支出預算增加166,294.00元，上年結轉2,987,918.90元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排47133073.65元，其中：人員經費46490047.17元；公用經費643026.48元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排8個項目，資金共計6,147,821.74元，其中：民生項目6個，資金共計2,850,415.74元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目2個，資金共計3,297,406.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205教育支出43,213,826.49元；208社會保障和就業支出5,774,707.84元；210衛生健康支出4,292,361.06元。其中：2050203教育支出-普通教育-初中教育16,752,835.97元，用于初中教育支出；2050204教育支出-普通教育-高中教育26,437,822.52元，用于高中教育支出；2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出20,000.00元，用于其他普通教育支出；2050701教育支出-特殊教育-特殊學校教育3,168.00元，用于特殊學校教育支出；2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休220,416.00元，用于事業單位離退休支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出4,989,651.84元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出550,000.00元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤14,640.00元，用于死亡撫恤支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療2,437,479.19元，用于事業單位醫療支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助1,664,202.96元，用于公務員醫療補助支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出120,678.91元，用于其他行政事業單位醫療支出；2101401衛生健康支出-優撫對象醫療-優撫對象醫療補助70,000.00元，用于優撫對象醫療補助支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排4個項目，資金共計4,246,400.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目4個，資金共計4,246,400.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額254,616.00元，其中：政府采購貨物預算254,616.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣第一中學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算80,000.00元，較上年減少250,000.00元，下降312.50%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣第一中學2024年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣第一中學2024年公務接待費預算為40,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為164次，共計接待約572人次。

變化原因為：龍陵縣第一中學“三公”經費支出屬于開展各項工作需要。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣第一中學2024年公務用車購置及運行維護費為40,000.00元，比上年減少了250,000.00元，下降625.00%，主要原因是上年購置了一輛公務用車。其中：公務用車運行維護費40,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣第一中學共申報重點領域財政項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目8個，財政預算安排3,159,902.80元，編制績效指標8個。2024年龍陵縣第一中學對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣第一中學為事業單位，2024年無機關運行經費安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣第一中學資產總額86,998,306.49元，其中，流動資產678,077.21元，固定資產59,774,218.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程26,546,609.60元，無形資產1.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加8,918,603.03元，其中流動資產減少466,452.19元，固定資產減少991,454.38元，在建工程增加10,376,509.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值157,800元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。

附件：2024年部門預算公開表

監督索引號53052300136000400111