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龍陵縣特殊教育學校2024年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣特殊教育學校2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣特殊教育學校2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣特殊教育學校2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣特殊教育學校堅持以人為本，特教特辦、以愛育生的原則，以幫助每一個學生學會學習、學會生存、學會生活”為教育理念，以補償缺陷、康復身心為重點，全面貫徹黨的教育方針，管理與服務相融，以培養學生的生存技能、學習能力、基礎知識為目標，實現知識教育、生活技能教育、道德教育、安全教育的有機結合，全面提高學生的綜合能力，加強教學常規管理，深化教育教學改革，全面實施素質教育。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：校長辦公室、黨政辦公室、總務辦公室、教育科研辦公室、德育安全辦公室、資源中心辦公室，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.以項目為依托，多渠道籌措資金，逐步完善學校的基礎設施建設和設備購置。學年初，做好學校建設規劃和設備購置計劃，并在資金預算中做好統籌，使有限的資金投入到學校最需要的使用中，發揮好作用。（1）投入6萬元購置學生洗衣設備，改善學校辦學條件。（2）投入5萬元對校園文化進行提升改造。（3）投入3萬元安裝校園電動大門。（4）投入5萬元對教室地面及墻體進行維修。（5）投入2萬元購置移動籃球架。我校將加強資金管理，不斷改善特殊教育學校辦學條件。

2.緊扣常規管理，規范教學行為。本學年，要進一步完善教學常規管理制度，嚴格執行課程計劃，開齊開足規定課程，要建立健全各種監控機制，做到規定課程保質保量執行，促進學生健康、活潑、全面發展。加強課堂管理，提高課堂教學有效性。不斷更新教育觀念，不斷改進教學方法，積極探索，努力構建科學、實用、高效的課堂教學模式。

3.構建成長平臺，抓教師隊伍建設。面向全體：根據學校教學的實際和教師的現狀，充分利用學校業務學習和教研組活動時間，組織教師學習培訓，大量開展聽課、評課和各類研討活動，促進教師專業技能提升，從而推動整個學校的課堂教學的改革。青年教師培養：對事業心強、勤于鉆研、善于學習、有培養前途的青年教師要提供更多展示、交流才華的機會。通過名師講壇、培訓學習、校際交流、師徒結對、聽課評課、公開課展示等活動等形式加快青年教師的專業成長。積極鼓勵青年教師參加各級各類學科競賽、評優課比賽，使他們盡快脫穎而出。

4.以活動領域，促進學生全面發展。學校教育是培養人的教育。學生健康、全面發展才是學校工作之本。本學年學校要以舉辦了第六屆文化體育藝術活動為契機，使絕大部分學生都有展示自己的舞臺，有效地促進學生的全面發展。晨間活動在班主任和科任老師的帶領下，堅持每天鍛煉2小時，增強學生體質，提高學生的綜合素質。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制18人。在職實有18人，其中： 財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入3,822,232.20元，其中：一般公共預算3,722,232.20元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元。

與上年對比增加942,311.07元，增長32.72%，主要原因是教職工工資福利支出等基本支出預算增加68,515.61元，項目支出預算因存在上年結轉資金增加873,795.46元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3,722,232.20元，其中:本年收入2,847,628.54元，上年結轉收入874,603.66元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,847,628.54元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增多942,311.07元，增長33.90%，主要原因是教職工工資福利支出等基本支出預算增加68,515.61元，項目支出預算因本年存在上年結轉資金增加873,795.46元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 3,822,232.20元。財政撥款安排支出 3,722,232.20元，其中：基本支出2,831,192.74元，與上年對比增加68,515.61元，主要原因是教職工工資福利支出增加；項目支出891,039.46元，與上年對比增加873,795.46元，主要原因是本年項目支出中含上年結轉資金874,603.66元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205教育支出3,178,670.03元，用于208社會保障和就業支出314,213.76元，用于210衛生健康支出229,348.41元。其中：2050202教育支出-普通教育-小學教育39,000.00元，用于小學教育支出；2050203教育支出-普通教育-初中教育41,562.50元，用于初中教育支出；2050701教育支出-特殊教育-特殊學校教育3,098,107.53元，用特殊學校教育支出；20805052080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出314,213.76元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療152,061.73元，用于事業單位醫療支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助69,913.44元，用于公務員醫療補助支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出7,373.24元，用于其他行政事業單位醫療支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額432,800.00元，其中：政府采購貨物預算432,800.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣特殊教育學校2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計10,000.00元，較上年持平。

（一）因公出國（境）費

龍陵縣特殊教育學校2024年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣特殊教育學校2024年公務接待費預算為10,000.00元，與上年持平。國內公務接待批次為28次，共計接待200人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣特殊教育學校2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費0元，較上年減少0元，下降0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣特殊教育學校共申報重點領域財政項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排16,435.80元，編制績效指標2個。2024年龍陵縣特殊教育學校對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

2024年義務教育公用經費縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣特殊教育學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣城鄉義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求，城鄉義務教育階段按照特殊教育在校學生6000元/生.年，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年特殊教育人數169人（其中寄宿生102人、隨班就讀0人、送教上門57人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高2024年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升學校運轉水平，確保城鄉義務教育學校教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉義務教育公用經費補助資金9,520.80元。

7.項目實施計劃

2024年1月1日至2024年12月31日，進一步提高2024年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過城鄉義務教育公用經費補助資金的使用，進一步提高2024年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

2024年困難學生生活補助縣級資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣特殊教育學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求，義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準：小學1000元/生.年、八個較少民族學生250元/生.年執行，初中1250元/生.年執行，八個較少民族學生250元/生.年，全年特殊教育家庭經濟困難學生159人；八個較少民族學生1人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高義務教育經費保障能力，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2024年義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金6,915.00元。

7.項目實施計劃

2024年1月1日至2024年12月31日，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用，對2024年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣特殊教育學校屬于事業單位，沒有機關運行經費。

龍陵縣特殊教育學校2024年機關運行經費安排0元，與上年對比不存在差異。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣特殊教育學校資產總額6,948,703.56元，其中，流動資產59,905.77元，固定資產6,882,673.12元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產6,124.67元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加209,474.52元，其中流動資產增加1,290.63元，固定資產增加211,683.93元，無形資產減少3,500.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。

附件：龍陵縣特殊教育學校2024年部門預算公開表

監督索引號53052300136000200111