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龍陵縣幼兒園2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 龍陵縣幼兒園2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 龍陵縣幼兒園2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣幼兒園2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

龍陵縣幼兒園屬龍陵縣教育局的二級(jí)預(yù)算單位，是縣城內(nèi)唯一一所公辦幼兒園，主要肩負(fù)著貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，完善各項(xiàng)制度，理順管理網(wǎng)絡(luò)，帶動(dòng)全縣學(xué)前教育水平同步發(fā)展。學(xué)校辦園水平達(dá)一級(jí)一等幼兒園標(biāo)準(zhǔn)，教育教學(xué)水平穩(wěn)步提升。對(duì)全縣幼兒教育起到了帶頭示范作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)書(shū)記辦、綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、校醫(yī)室、計(jì)算機(jī)教室、圖書(shū)室，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.規(guī)范管理，完善各項(xiàng)制度，全面提高辦園水平。

我園設(shè)立了工會(huì)委員會(huì)、家長(zhǎng)委員會(huì)、教研組、教職工大會(huì)等臨時(shí)機(jī)構(gòu)，下設(shè)有安全、保健、膳食小組等，不斷理順管理網(wǎng)絡(luò)，形成層級(jí)管理分明，事事有人抓，人人有人管的合理規(guī)范的戰(zhàn)斗集體。隨著幼兒園的不斷發(fā)展，我們也對(duì)園內(nèi)部分制度進(jìn)行了修改，做到與時(shí)俱進(jìn)，如：園務(wù)公開(kāi)制度、學(xué)習(xí)制度、考核獎(jiǎng)懲制度等，進(jìn)一步完善了各項(xiàng)規(guī)章制度。逐步規(guī)范檔案管理，保證檔案資料的完整、準(zhǔn)確，易于使用。另外，堅(jiān)持目標(biāo)管理和常規(guī)管理。我園根據(jù)目標(biāo)的制訂，圍繞管理目標(biāo)的四個(gè)環(huán)節(jié)，根據(jù)幼兒園工作內(nèi)容：指導(dǎo)思想的總要求，思想政治，教育教養(yǎng)，衛(wèi)生保健，全園重大活動(dòng)和每月中心工作安排等，每學(xué)期根據(jù)上述步驟開(kāi)展工作，為日常常規(guī)管理工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，建立一支團(tuán)結(jié)高效的教師隊(duì)伍。

（1）努力提高教職工思想素質(zhì)。作為我縣唯一一所省級(jí)示范園，我園一直以來(lái)重視教職工的思想素質(zhì)教育，定期組織教職工學(xué)習(xí)《規(guī)程》、《綱要》、《指南》等法規(guī)，抓園內(nèi)先進(jìn)典型，并向其學(xué)習(xí)，使全體教職工對(duì)如何在平凡崗位上努力做好本職工作，在各方面成為幼兒表率，有了更深的理解和認(rèn)識(shí)。從而樹(shù)立良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

（2）加強(qiáng)對(duì)保教人員的崗位培訓(xùn)。為了保障園后勤工作的開(kāi)展，我們有計(jì)劃的堅(jiān)持加強(qiáng)了對(duì)新老后勤人員的政治思想和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，定期召開(kāi)后勤人員工作會(huì)議，學(xué)習(xí)內(nèi)容以《幼托機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作手冊(cè)》為主，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了常規(guī)消毒的方法、消毒的范圍和消毒的時(shí)間，餐前餐后衛(wèi)生操作順序及培養(yǎng)幼兒良好生活衛(wèi)生習(xí)慣常見(jiàn)方法等，在學(xué)習(xí)的同時(shí)認(rèn)真對(duì)照職責(zé)要求，總結(jié)和分析工作中的得失，肯定了后勤人員工作上進(jìn)步和成績(jī)，指出工作中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)的意見(jiàn)和方法。通過(guò)學(xué)習(xí)后勤人員的服務(wù)意識(shí)得到的增加，業(yè)務(wù)知識(shí)和操作技能得到了提高，她們明白自己的這份工作雖不起眼，但它直接關(guān)系到幼兒園每個(gè)孩子的健康，少了就不行。

（3）重視教研活動(dòng)的開(kāi)展，提高保教質(zhì)量。一是充分發(fā)揮教研組的作用。以大、中、小班級(jí)部為單位的教研小組，選擇了一批德、能、職、勤過(guò)硬的教師任級(jí)組長(zhǎng)，通過(guò)以老帶新、分級(jí)部開(kāi)展教研活動(dòng)、優(yōu)質(zhì)課觀摩等形式開(kāi)展教研活動(dòng)，一年來(lái)，全園進(jìn)行了環(huán)境布置的評(píng)比，并對(duì)語(yǔ)言、計(jì)算、科學(xué)、體育、興趣識(shí)字等活動(dòng)進(jìn)行了專門(mén)的教研，取得良好效果。二是開(kāi)展豐富的教研活動(dòng)。由于本園新進(jìn)教師大多為教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)較為缺乏的年輕的教師，所以本年度我們加強(qiáng)對(duì)年輕教師的專業(yè)化素質(zhì)培養(yǎng)，組織全體教師進(jìn)行技能競(jìng)賽，以賽促教、以賽促進(jìn)步、以賽促發(fā)展。此次活動(dòng)的開(kāi)展，給每位教師搭建了一個(gè)展示自我風(fēng)采的平臺(tái)，提供了一次相互學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，同時(shí)使大家找準(zhǔn)自己的薄弱點(diǎn)，并從各個(gè)途徑加緊自我提高，真正達(dá)到了激勵(lì)學(xué)習(xí)、促進(jìn)提高的目的，對(duì)教師的個(gè)人業(yè)務(wù)素質(zhì)發(fā)展起到了非常積極的促進(jìn)作用。也為今后更好的教育教學(xué)，成為全能型教師打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。三是重視對(duì)幼兒各方面素質(zhì)的培養(yǎng)。一直以來(lái)，我園遵循保教結(jié)合的教育原則，長(zhǎng)期堅(jiān)持不懈，對(duì)幼兒生活、飲食管理，日常常規(guī)及衛(wèi)生生活習(xí)慣的培養(yǎng)。四是我幼兒園一直加強(qiáng)對(duì)幼兒的藝術(shù)熏陶。今年，在繪畫(huà)方面，由大班老師指導(dǎo)的幼兒繪畫(huà)作品獲多項(xiàng)大獎(jiǎng)。

3.加強(qiáng)衛(wèi)生保健工作，確保幼兒身心和諧發(fā)展。

（1）根據(jù)幼兒年齡特點(diǎn)，結(jié)合本園實(shí)際及場(chǎng)地的充分利用，重新調(diào)整安排幼兒的一日生活內(nèi)容和時(shí)間，做到動(dòng)靜交替，內(nèi)容豐富，在天氣允許的前提下保證幼兒每天戶外活動(dòng)半小時(shí)，充分利用陽(yáng)光、空氣、開(kāi)展形式多樣的戶外活動(dòng)。堅(jiān)持晨間鍛煉，成功舉辦了幼兒冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)，通過(guò)這些活動(dòng)，小朋友跑、投擲、拍球、爬、鉆、跳繩等動(dòng)作得到很好的發(fā)展。體質(zhì)增強(qiáng)了， 而且不斷提高幼兒抵抗疾病的能力，幼兒身高、體重均達(dá)標(biāo)，健康受檢測(cè)率達(dá)100%。

（2）加強(qiáng)膳食的管理，本學(xué)期在原有的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，嚴(yán)格把好了肉、菜質(zhì)量驗(yàn)關(guān)。要求不買(mǎi)半成品菜，保證了菜的新鮮和衛(wèi)生，也保證了菜的質(zhì)量。本學(xué)期肉、菜都是從證照齊全的商店購(gòu)買(mǎi)的，在數(shù)量上求足量而不浪費(fèi)，就是以幼兒標(biāo)準(zhǔn)用量為主，從幼兒自身實(shí)際出發(fā)，保證幼兒喝足吃飽盡量少浪費(fèi)不浪費(fèi)。合理使用好幼兒的伙食費(fèi)。在烹飪上追求色、香、味、形懼全，認(rèn)真處理好膳食中的各種成分，做到粗細(xì)搭配、葷蔬搭配、干濕搭配、保證了幼兒在園的飲食營(yíng)養(yǎng)。

（3）定期檢查校園急救箱，及時(shí)投放藥品，按時(shí)做好玩具、學(xué)具、空氣消毒工作。

4.積極做好家長(zhǎng)工作，家園、社區(qū)共育。

（1）注重家長(zhǎng)工作是我園一貫傳統(tǒng)，今年也不例外。開(kāi)學(xué)初，各班便對(duì)家園聯(lián)系板塊進(jìn)行改造，并專門(mén)組織教師就“如何豐富家園聯(lián)系欄”進(jìn)行討論，使其內(nèi)容更加科學(xué)化、兒童化、趣味化。

（2）給家長(zhǎng)講課，我園分別進(jìn)行了“家庭教育的重要性”、“幼兒教育小學(xué)化的危害”等專題講座，使家長(zhǎng)對(duì)如何教育好小朋友有了更深一層的認(rèn)識(shí)。

（3）學(xué)年初，對(duì)家長(zhǎng)進(jìn)行安全知識(shí)問(wèn)卷調(diào)查，調(diào)高家長(zhǎng)安全知識(shí)警覺(jué)性，也使幼兒初步感知安全的重要性。

（4）定期召開(kāi)家長(zhǎng)會(huì)，園舉行運(yùn)動(dòng)會(huì)、聯(lián)歡會(huì)，均邀請(qǐng)家長(zhǎng)與幼兒一起游戲，共享天倫之樂(lè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。

在職人員編制63人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制63人。在職實(shí)有59人，其中：財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入14,682,053.55 元，其中：一般公共預(yù)算14,582,053.55元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元。

與上年對(duì)比減少8,995,735.07元，減少37.99%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預(yù)算減少9,166,661.67元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加270,926.60元，其他收入減少100,000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入14,582,053.55元，其中:本年收入14,578,753.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3,300.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,578,753.55元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少8,895,735.07元，減少37.89%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預(yù)算減少9,166,661.67元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加270,926.60元。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)非財(cái)政撥款收入100,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少100,000.00元，同比下降50%，主要是其他收入預(yù)算減少100,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出14,682,053.55元。財(cái)政撥款安排支出14,582,053.55元，其中：基本支出8,691,308.55元，與上年對(duì)比減少9,166,661.67元，減少51.33%，主要原因是教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出等預(yù)算收入均減少；項(xiàng)目支出5,890,745.00元，與上年對(duì)比增加270,926.60元，增長(zhǎng)4.82%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算支出增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。其他支出100,000.00元，與上年對(duì)比減少100,000.00元，減少50%，主要原因是其他支出預(yù)算減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請(qǐng)安排8,691,308.55元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8,562,323.19元；公用經(jīng)費(fèi)128,985.36元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2024年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排5個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)5,890,745.00元，其中：民生項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)6,420.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目3個(gè)，資金共計(jì)5,884,325.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于205教育支出12,560,982.24元；208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,183,562.88元；210衛(wèi)生健康支出837,508.43元。其中：2050201教育支出-普通教育-學(xué)前教育12,560,982.24元，用于學(xué)前教育支出；2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休28,800.00元，用于事業(yè)單位離退休支出；2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出914,762.88元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出240,000.00元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療445,214.32元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助369,709.72元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22,584.39元，用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2024年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)100,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)100,000.00元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額516,170.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算516,170.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣幼兒園2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25,000.00元，較上年增加0元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣幼兒園2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣幼兒園2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為30次，共計(jì)接待約360人次。

變化原因?yàn)椋河捎诠ぷ餍枰?，需要支出公?wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣幼兒園2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年龍陵縣幼兒園共申報(bào)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排5,890,445.00元，編制績(jī)效指標(biāo)5個(gè)。2024年龍陵縣幼兒園對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱

學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市財(cái)政局 保山市教育局關(guān)于建立完善公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》（保財(cái)教[2018]106號(hào)）文件標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣幼兒園。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)撥款標(biāo)準(zhǔn)按照600元/生.年執(zhí)行。全年公辦幼兒園人數(shù)1084人，測(cè)算依據(jù)《保山市財(cái)政局保山市教育局關(guān)于建立完善公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》（保財(cái)教[2018]106號(hào)）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2024年公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開(kāi)展。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政配套學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金650,400.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年1月1日至2024年12月31日，進(jìn)一步提高2024年公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開(kāi)展。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開(kāi)展。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱

學(xué)前教育保教費(fèi)補(bǔ)助資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《關(guān)于調(diào)整龍陵縣公辦幼兒園保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》龍發(fā)改收費(fèi)〔2015〕316號(hào)文件、龍發(fā)改收費(fèi)【2023】90號(hào)文件標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣幼兒園。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣學(xué)前教育保教費(fèi)等相關(guān)文件要求，縣屬公辦幼兒園人數(shù)1084人(小班中班按每生每月560元測(cè)算，大班按每生每月330元測(cè)算），依據(jù)《關(guān)于調(diào)整龍陵縣公辦幼兒園保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》龍發(fā)改收費(fèi)〔2015〕316號(hào)文件標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開(kāi)展。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政測(cè)算配套學(xué)前教育保教費(fèi)補(bǔ)助資金43,366,725.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年1月1日至2024年12月31日，進(jìn)一步提高2024年公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開(kāi)展。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)學(xué)前教育保教費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開(kāi)展，確保全縣幼兒園高質(zhì)量運(yùn)行。

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱

學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《中共龍陵縣委十二屆常委會(huì)第57次會(huì)議紀(jì)要》標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣幼兒園。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)資金等相關(guān)文件要求，幼兒園人數(shù)1084人，學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃撥款標(biāo)準(zhǔn)按照800元/生.年執(zhí)行。測(cè)算依據(jù)《中共龍陵縣委十二屆常委會(huì)第57次會(huì)議紀(jì)要》。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，落實(shí)每生每天4元營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助，改善學(xué)前教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政測(cè)算配套2024年學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)資金867,200.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年1月1日至2024年12月31日，鞏固學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，對(duì)學(xué)前教育學(xué)生提供營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助，改善學(xué)前教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)對(duì)學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)資金的使用，進(jìn)一步提高2024年學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)保障能力，提供營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助，改善民辦幼兒園兒童營(yíng)養(yǎng)，增強(qiáng)兒童體質(zhì)，減輕家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱

學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市財(cái)政局保山市教育體育局關(guān)于下達(dá)2021年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助省市補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)教〔2021〕131號(hào)）標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣幼兒園。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，幼兒園人數(shù)1084人，學(xué)前教育困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)300元/生.年執(zhí)行，資助覆蓋面為2024年在園人數(shù)的30%，全年學(xué)前教育人數(shù)1084人，覆蓋人數(shù)325人，承擔(dān)比例中央80%，省級(jí)16%，市縣4%（其中市20%，縣級(jí)80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，確保困難學(xué)生每生每年300元困難學(xué)生補(bǔ)助資金，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政測(cè)算配套2024年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金3,120.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年1月1日至2024年12月31日，確保困難學(xué)生每生每年300元困難學(xué)生補(bǔ)助資金，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)對(duì)學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金的使用，對(duì)2024年全縣幼兒園實(shí)施學(xué)前教育困難學(xué)生資助，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣幼兒園2024年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣幼兒園資產(chǎn)總額7,082,468.75元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)140,065.71元，固定資產(chǎn)6,942,400.04元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,308,022.01元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加133,576.15元，固定資產(chǎn)增加3,174,445.86元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：龍陵縣幼兒園2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052300136000100111