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龍陵縣木城鄉中心學校2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣木城鄉中心學校2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣木城鄉中心學校2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣木城鄉中心學校2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣木城鄉中心學校是木城鄉的教育管理機構,主要肩負著貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，完成龍陵縣教育局下達的教育教學目標任務，完成教育局安排的其他教育教學相關的工作，研究制定木城鄉教育工作的有關規定并監督執行；研究上報木城鄉教育發展規劃，協調指導管理全鄉下轄各校的教育工作。

負責全鄉中小學、幼兒園（園長）、教師的管理工作，負責本鄉教師的培訓等教職工隊伍建設；負責本鄉中小學學生的學籍管理工作；指導全鄉教學研究與改革；負責全鄉中小學德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置7個內設機構，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務辦公室、師訓辦公室、黨建辦公室。所屬單位7個，分別是：

1.龍陵縣木城鄉中心幼兒園；

2.龍陵縣魚塘埡口完全小學

3.龍陵縣木城小學；

4.龍陵縣老滿坡完全小學；

5.龍陵縣花椒民族完全小學；

6.龍陵縣烏木寨民族完全小學；

7.龍陵縣木城民族初級中學。

（三）重點工作概述

1.學校安全工作永遠放在第一位，學生開學前先進行校園安全排查。

2.根據木城鄉教育高質量發展專班要求，從本學期開始及時做出各種工作提醒。

3.在本學期開學第一周對花椒村小學并校問題進行民意調查。

4.根據書記示范項目工作計劃，穩步推進木城中小學校園環境綠化美化。

5.第二周之前做好本學年備考計劃；并謀劃好本學年中考各種事項安排。

6.根據教體工委關于開展“小切口”整治民生領域問題專項檢查工作要求，在開學之際對全鄉各校進行自查，保證各校在食堂、小賣部，校服等方面不扯問題。

7.教學目標任務：綜合積分評價小學段努力達到全縣第九名，力爭第八名；中學段努力擺脫末位。

二、預算單位基本情況

龍陵縣木城鄉中心學校2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制89人，其中：行政編制0人，事業編制89人。在職實有79人，其中：財政全額保障79人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入15,434,080.23元，其中：一般公共預算14,667,200.23元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入766,880.00元。

與上年對比增加1,343,346.40元，增長9.53%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算減少96,664.73元，項目支出預算增加873,131.13元，其他支出預算增加566,880.00元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入14,667,200.23元，其中:本年收入13,558,004.90元，上年結轉收入1,109,195.33元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13,558,004.90元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加776,466.40元，增加5.59%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算減少96,664.73元，項目支出預算增加873,131.13元。

（三）非財政撥款收入情況

2024年部門非財政撥款收入766,880.00元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入766,880.00元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增加566,880.00元，同比增長283.44%，主要是其他收入預算增加566,880.00元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出15,434,080.23元。財政撥款安排支出14,667,200.23元，其中：基本支出12,485,757.70元，與上年對比減少96,664.73，下降0.77%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算減少96,664.73元；項目支出預算2,181,442.53元，與上年對比增加873,131.13元，增長66.74%，主要原因是項目預算支出增加873,131.13元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排12,485,757.70元，其中：人員經費12,259,033.62元；公用經費226,724.08元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排9個項目，資金共計2,181,442.53元，其中：民生項目5個，資金共計978,192.53元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目4個，資金共計1,203,250.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205教育支出11,761,932.03元；208社會保障和就業支出1,784,036.64元；210衛生健康支出1,121,231.56元。其中：2050201教育支出-普通教育-學前教育1,040,570.00元，用于學前教育支出；2050202教育支出-普通教育-小學教育7,570,710.28元，用于小學教育支出；2050203教育支出-普通教育-初中教育2,981,371.75元，用于初中教育支出；2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出140,000.00元，用于其他普通教育支出；2050701教育支出-特殊教育-特殊學校教育29,280.00元，用于特殊學校教育支出；2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休27,000.00元，用于事業單位離退休支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1,321,952.64元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出330,000.00，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤105,084.00元，用于死亡撫恤支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療651,419.75元，用于事業單位醫療支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助438,078.16元，用于公務員醫療補助支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出31,733.65元，用于其他行政事業單位醫療支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排2個項目，資金共計766,880.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目2個，資金共計766,880.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目27個，政府采購預算總額278,100.00元，其中：政府采購貨物預算278,100.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣木城鄉中心學校2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計20,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。

增加變化原因為：由于工作需要，接待批次、人次相應增加。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣木城鄉中心學校2024年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣木城鄉中心學校2024年公務接待費預算為20,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次約為57次，共計接待約300人次。

變化原因為：龍陵縣木城鄉中心學校“三公”經費支出屬于開展各項工作需要。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣木城鄉中心學校2023年公務用車購置及運行維護費為0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣木城鄉中心學校共申報項目9個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目9個，財政預算安排1,072,247.20元，編制績效指標9個。2024年龍陵縣木城鄉中心學校對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣木城鄉中心學校屬于事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣木城鄉中心學校資產總額23,241,610.38元，其中：流動資產288,398.71元，固定資產22,163,893.67元，對外投資及有價證券0元，在建工程789,300.00元，無形資產18元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少957,199.26元，其中流動資產增加56,306.72元，固定資產增加2,690,084.02元，在建工程減少3,703,590.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。

附件：龍陵縣木城鄉中心學校2024年部門預算公開表

監督索引號53052300136001200111