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龍陵縣龍新鄉中心學校2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣龍新鄉中心學校2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣龍新鄉中心學校2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣龍新鄉中心學校2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹和執行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好義務教育工作。開展有序的學校管理，做好教工思想、師德、教育教學常規、學校學生和教師的人身安全等工作。制定學校工作計劃、辦學目標、辦學特色。龍陵縣龍新中心學校下轄9所小學、2所初級中學、1所中心幼兒園，小學學生數2789人，中學學生數1463人，幼兒學生數810人。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：黨政辦公室、教務科研處、德育安全處、總務項目處。所屬單位11個，分別是：

1.龍陵縣龍新鄉中心小學；

2.龍陵縣黃草壩完全小學；

3.龍陵縣勐冒完全小學；

4.龍陵縣大硝河完全小學；

5.龍陵縣繞廊完全小學；

6.龍陵縣雪山完全小學；

7.龍陵縣菜子地完全小學；

8.龍陵縣蚌渺完全小學；

9.龍陵縣荊竹坪完全小學；

10.龍陵縣龍新初級中學；

11.龍陵縣勐冒初級中學。

（三）重點工作概述

1.抓實黨建和黨風廉政建設工作。（1）扎實開展黨史和黨的精神主題教育，認真組織學習習近平新時代中國特色社會主義思想、考察云南重要講話精神和有關教育的重要論述，踐行社會主義核心價值觀，牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。（2）嚴管理，圍繞教育抓黨建。認真貫徹落實中央八項規定，下大力氣抓好干部作風轉變，對不作為、亂作為等問題進行專項整治。（3）大力開展廉政文化進校園活動。（4）堅持基層黨建與脫貧攻堅雙推進，不斷鞏固拓展脫貧攻堅成果。（5）認真開展黨支部規范化建設達標創建工作。支部按照縣委組織部確定的5個創建標準認真開展達標創建工作，今年全部創建完成。（6）認真組織開展“三會一課”、“主題黨日”、組織生活會及民主評議黨員活動，認真做好黨費收繳、黨員積分制管理，并規范黨務工作臺賬。

2.認真開展師訓教研工作。對調入教師10人進行為期一周的培訓，采取集中培訓一天，分組聽示范課一周，跟蹤聽課、磨課一年的培訓活動，扎實有效提高新進教師的教學技能。積極組織開展校本培訓工作，由各中小學幼兒園制定具體的實施方案，中心學校審核后實施；組織參加全縣教師全員網絡培訓，全鄉教師283人全部培訓合格。梳理遴選全鄉鄉級骨干教師，對全鄉青年骨干教師進行培訓培養，加強對骨干教師業務資料的檢查和指導；觀議骨干教師的課堂教學；組織不同規模會議進行培訓;組織骨干教師觀議新進教師課堂；對骨干教師課堂教學效果進行抽樣檢測。優先安排骨干教師到外地學習；鼓勵骨干教師參加各級各類教育教學競賽；從骨干教師中挑選一部分表現特別突出的教師聘為兼職教研員。骨干教師在各級各類的評先、評優、晉級、晉職、工作調動等方面優先考慮。推出全鄉優質課，帶動全鄉教師提高課堂教學效率。中心學校堅持每周二周四下鄉到各中小學聽課評課，檢查學校常規工作，對教師備課、上課、作業批改、錯題檢測等進行監督指導。督促各中小學開展好集體備課，結對教研，教學研討活動。做好備考工作，組織全鄉小學進行期中考、期末考和下學期月考工作，抓好復習備考，做好質量分析，及時查缺補漏，為年末考試統戰備戰。抓好尖子生培養工作，小學每次考試做到公布全鄉前100名人數，初中要求對尖子生培養做到一生一案，精準輔導。

3.努力抓好教學質量的提升。定期召開會議分析安排布置提質增效工作；加強對各中小學教學常規工作的檢查和指導；認真對教學困難教師、新進教師進行培訓，努力創建高效課堂；關注學生的做題結果，抓牢抓實錯題重做；開展課堂教學效率檢測；做好備考工作。

4.認真開展校園安全工作。（1）加強校園安全隱患排查，定期組織各學校排查校園周邊環境及校園內房屋、設備、線路的安全，對排查出來的安全隱患立即進行整改，確保師生有一個安全的學習生活環境。（2）進一步完善門衛制度，嚴格執行外來人員進出校園登記制度，禁止閑雜人員無故進入校園，擾亂正常教學秩序；在學生上學、放學時間段，各學校安排值周教師和保安在學校門口做好秩序維護及安全防范工作。（3）做實疫情防控工作，嚴格執行掃碼、消毒制度。（4）認真開展學校食堂“六T”實務管理和“明廚亮灶”工作。（5）定期在校園內開展地震應急、反恐防暴和消防演練。（6）利用多種形式開展食品衛生安全、防溺水、交通安全、森林防火的知識宣傳，切實提高師生安全意識。（7）配備保安20名，做到校校有保安。

5.做好校建工作，全面改善辦學條件。多渠道爭取資金，改善學校辦學條件，為全鄉中小學配備“班班通觸控一體機”，完善教育專網接入工作，不斷加快教育教學信息化。

6.認真做好教育扶貧工作。做好教育惠民政策的落實和宣傳。學校通過家長會、家訪、發放宣傳單等形式向學生家長宣傳國家的教育惠民政策，全面細致排查本校在校在園的建檔立卡學生，確保一個不漏全部享受教育惠民政策。開展“自強誠信感恩”教育，從小樹立自強誠信的品質，通過自己刻苦努力的學習，幫助家人幫助家鄉擺脫貧困，走向富裕。提升人居環境。通過“小手拉大手”讓學生向家長宣傳提升人居環境的目的意義和要求。教師和學生代表入戶檢查全校學生家里家外的環境衛生。做好控輟保學。針對輟學學生，明確包保責任人，在鄉黨委政府的組織領導下，通過部門聯動，多措并舉，認真做好控輟保學工作，在省級和國家驗收扶貧工作期間，鞏固率做到了100%。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制289人，其中：行政編制 0人，事業編制289人。在職實有283人，其中： 財政全額保障283人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員159人，其中： 離休 0人，退休159人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入59,479,507.01元，其中：一般公共預算57,339,507.01元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,140,000.00元。

與上年對比增加8,405,730.52元，增長16.46%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加2,250,600.97元，項目支出預算增加4,315,129.55元，其他收入增加1,840,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入57,339,507.01元，其中:本年收入52,873,892.66元，上年結轉收入4,465,614.35元。本年收入中，一般公共預算財政撥款52,873,892.66元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加6,565,730.52元，增長12.93%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加2,250,600.97元，項目支出預算增加4,315,129.55元。

（三）非財政撥款收入情況

2024年部門非財政撥款收入2,140,000.00元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,140,000.00元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增加1,840,000.00元，同比增長613.33%，主要是其他收入預算增加1,840,000.00元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出59,479,507.01元。財政撥款安排支出57,339,507.01元，其中：基本支出49,514,495.66元，與上年對比增加2,250,600.97元，增長4.76%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加；項目支出7,825,011.35元，與上年對比增加4,315,129.55元，增加122.94%，主要原因是2024年項目支出預算減少150,484.80元，上年結轉4,465,614.35元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排49,514,495.66元，其中：人員經費48,645,981.26元；公用經費868,514.40元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排9個項目，資金共計7,825,011.35元，其中：本年撥款3,359,397.00元，財政撥款結轉結余4,465,614.35元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205教育支出45,496,136.79元；208社會保障和就業支出7,381,535.20元；210衛生健康支出4,461,835.02元。其中：2050201教育支出-普通教育-學前教育3,038,304.00元，用于學前教育支出；2050202教育支出-普通教育-小學教育27,721,705.38元，用于小學教育支出；2050203教育支出-普通教育-初中教育14,569,631.01元，用于初中教育支出；2050701教育支出-特殊教育-特殊學校教育166,496.40元，用于特殊教育支出；2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休92,400.00元，用于事業單位離退休支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出5,221,075.20元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出1,900,000.00元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤168,060.00元，用于死亡人員支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療2,568,471.64元，用于事業單位醫療支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助1,772,728.80元，用于公務員醫療補助支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出120,634.58元，用于其他行政事業單位醫療支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排2個項目，資金共計2,140,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目2個，資金共計2,140,000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目17個，政府采購預算總額1,956,400.00元，其中：政府采購貨物預算1,956,400.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣龍新鄉中心學校2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計30,000.00元，較上年處于持平狀態。

具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣龍新鄉中心學校2024年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣龍新鄉中心學校2024年公務接待費預算為30,000.00元，較上年處于持平狀態。國內公務接待批次約為36次，共計接待約202人次。變化原因為：龍陵縣龍新鄉中心學校“三公”經費支出屬于開展各項工作需要。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣龍新鄉中心學校2024年公務用車購置及運行維護費為0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣龍新鄉中心學校共申報重點領域財政項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目6個，財政預算安排3,359,397.00元，編制績效指標6個。2024年龍陵縣龍新鄉中心學校對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

學前教育生均公用經費補助資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局 保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍新鄉中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育生均公用經費補助資金等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經費撥款標準按照600元/生.年執行。全年公辦幼兒園人數810人，測算依據《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）。

5.項目實施內容

進一步提高2024年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套學前教育生均公用經費補助資金486,000.00元。

7.項目實施計劃

2024年1月1日至2024年12月15日，進一步提高2024年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育生均公用經費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

學前教育保教費補助資金。

2.立項依據

依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍新鄉中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育保教費等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園人數810人，測算依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套學前教育保教費補助資金1,800,000.00元。

7.項目實施計劃

2024年1月1日至2024年12月15日，進一步提高2024年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育保教費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展，確保全縣幼兒園高質量運行。

項目三：

1.項目名稱

學前教育營養改善計劃專項資金。

2.立項依據

依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍新鄉中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣營養改善計劃專項資金等相關文件要求，幼兒園人數810人，學前教育營養改善計劃撥款標準按照800元/生.年執行。測算依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，落實每生每天4元營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2024年學前教育營養改善計劃專項資金648,000.00元。

7.項目實施計劃

2024年1月1日至2024年12月31日，鞏固學前教育經費保障機制，對學前教育學生提供營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

8.項目實施成效

通過對學前教育營養改善計劃專項資金的使用，進一步提高2024年學前教育經費保障能力，提供營養膳食補助，改善民辦幼兒園兒童營養，增強兒童體質，減輕家庭經濟負擔。

項目四：

1.項目名稱

學前教育家庭經濟困難學生補助資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2021年學前教育家庭經濟困難學生資助省市補助資金的通知》（保財教〔2021〕131號）標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍新鄉中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育家庭經濟困難學生補助資金等相關文件要求，幼兒園人數810人，學前教育困難學生資助標準300元/生.年執行，資助覆蓋面為2024年在園人數的30%，全年學前教育人數810人，覆蓋人數240人，承擔比例中央80%，省級16%，市縣4%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2024年學前教育家庭經濟困難學生補助資金2,304.00元。

7.項目實施計劃

2024年1月1日至2024年12月31日，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對學前教育家庭經濟困難學生補助資金的使用，對2024年全縣幼兒園實施學前教育困難學生資助，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目五：

1.項目名稱

2024年城鄉義務教育階段學校公用經費專項資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍新鄉中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣城鄉義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求，城鄉義務教育階段按照小學650元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年，不足100人小學650元/生.年。全年小學人數2789人（其中寄宿生1348人、隨班就讀35人、送教上門6人、不足100人差額人數0人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

城鄉義務教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數1463人（其中寄宿生1300人、隨班就讀15人、送教上門0人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高2024年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升學校運轉水平，確保城鄉義務教育學校教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉義務教育公用經費補助資金94,128.00元。

7.項目實施計劃

2024年1月1日至2024年12月15日，進一步提高2024年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過城鄉義務教育公用經費補助資金的使用，進一步提高2024年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

項目六：

1.項目名稱

義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍新鄉中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求，義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準：小學1000元/生.年、八個較少民族學生250元/生.年執行，全年義務教育小學寄宿生1348人；八個較少民族學生30人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）；初中1250元/生.年執行，八個較少民族學生250元/生.年，全年義務教育初中寄宿生1300人；八個較少民族學生9人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高義務教育經費保障能力，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2024年義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金178,965.00元。

7.項目實施計劃

2024年1月1日至2024年12月20日，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用，對2024年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣龍新鄉中心學校屬于事業單位，無機關運行經費支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣龍新鄉中心學校資產總額71,321,767.47元，其中，流動資產2,848,378.83元，固定資產66,503,358.64元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,970,000.00元，無形資產30.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少711,326.26元，其中流動資產增加961,010.81元，固定資產減少1,672,337.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。。

附件：龍陵縣龍新鄉中心學校2024年部門預算公開表

監督索引號53052300136000900111