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龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表

1.財務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

8.項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

9.項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全鄉(xiāng)教育工作的有關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出全鄉(xiāng)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的方案并協(xié)調(diào)組織實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校布局。

負(fù)責(zé)教師的管理工作，規(guī)劃、指導(dǎo)全鄉(xiāng)各級各類教職工隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理工作；規(guī)劃指導(dǎo)全鄉(xiāng)學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)校德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務(wù)辦公室、師訓(xùn)辦公室、黨建辦公室。所屬單位15個，分別是：

1.龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)幼兒園；

2.象達(dá)鎮(zhèn)中心完全小學(xué)；

3.象達(dá)鎮(zhèn)赧灑完全小學(xué)；

4.象達(dá)鎮(zhèn)甘寨完全小學(xué)；

5.象達(dá)鎮(zhèn)深圳168希望完全小學(xué)；

6.象達(dá)鎮(zhèn)勐蚌完全小學(xué)；

7.象達(dá)鎮(zhèn)小米地完全小學(xué)；

8.象達(dá)鎮(zhèn)帕掌河完全小學(xué)；

9.象達(dá)鎮(zhèn)朝陽完全小學(xué)；

10.象達(dá)鎮(zhèn)坡頭田完全小學(xué)；

11.象達(dá)鎮(zhèn)迤沙寨完全小學(xué)；

12.象達(dá)鎮(zhèn)邦工完全小學(xué)；

13.象達(dá)鎮(zhèn)大場完全小學(xué)；

14.象達(dá)鎮(zhèn)芹萊塘完全小學(xué)；

15.龍陵縣蘇帕河初級中學(xué)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.教研教改保質(zhì)量。

在剛剛走過的一個學(xué)年里，緊緊圍繞抓好抓牢教學(xué)的生命線象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校主要著手做了以下事情：

①開展好教師培訓(xùn)。

積極響應(yīng)上級組織的各種培訓(xùn)，一年來共有105人次參加培訓(xùn)，累計培訓(xùn)311天；其中校園長培訓(xùn)8人次，累計136天；新教師培訓(xùn)11人次，累計55天；其他培訓(xùn)86人次，累計120天。參與培訓(xùn)的教師都有所收獲，并回到學(xué)校認(rèn)真開展交流，對學(xué)校的教育教學(xué)有很好的影響，為新教師的成長及傳幫帶方面起了很大的促進(jìn)作用。

②深入一線課堂，開展“推門聽課活動”。

每學(xué)期深入到每一所小學(xué)聽課一次，近距離觀摩教學(xué)課堂，開展課后集體點(diǎn)評課和總結(jié)反思座談會著力幫助解決教師在課堂上存在的問題和不足。通過“推門聽課活動”的深入開展，中心學(xué)校一方面能全面了解我鎮(zhèn)教師在課堂教學(xué)中存在的不足之處并及時提出整改措施，另一方面也加強(qiáng)了和一線師生的溝通互動，搭建了友好的橋梁紐帶，從而真正做到了深入一線基層，想師生所想，思師生所思，通過這一活動的開展，能有效的促進(jìn)教師的課堂教學(xué)水平。

③嚴(yán)格開展各項考務(wù)工作，加強(qiáng)備考、督考工作。

嚴(yán)格要求每一所小學(xué)開展月考、期中考模擬統(tǒng)測。本學(xué)年以來開展了6次月考、2次期中考、上學(xué)期還組織了期末測試，下學(xué)期組織了2次模擬統(tǒng)測。每次都要求及時上報各學(xué)校的測試分?jǐn)?shù)，做好成績的統(tǒng)計，及時反饋到每一所小學(xué)，要求各學(xué)校做好測試分析，找出差距、找準(zhǔn)突破口。通過各學(xué)校的積極努力，各次測試成績都很穩(wěn)定。

為了全方位將期末考試工作做牢做實(shí)，中心校成立領(lǐng)導(dǎo)小組深入各完小各班級查閱教研教學(xué)工作開展和備考情況，認(rèn)真查閱計劃、方案、總結(jié)的痕跡材料和落實(shí)情況；深入一線教師實(shí)地查閱備課、教案、作業(yè)批改、家訪工作、家長會、班會召開情況；督促教師做好后進(jìn)生轉(zhuǎn)化和“培優(yōu)輔差”工作；同時還大范圍的協(xié)助各完小搜集復(fù)習(xí)備考資料，從其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)、其他縣市、網(wǎng)絡(luò)、書店等多種渠道找到質(zhì)量高、有針對性的考試資料，并督促各學(xué)校后期復(fù)習(xí)一定要加大試卷的做題量。

通過以上各種教研教改制度的不斷完善，有目的的開展各項教研工作，不斷的總結(jié)、訓(xùn)練和突破，為保證教育教學(xué)質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。

④2021年考試情況。

在2021年7月的縣統(tǒng)測中，一年級語文全縣六名，數(shù)學(xué)全縣第八名，綜合第七名；二年級語文全縣第八名，數(shù)學(xué)全縣第七名，綜合第七名；三年級語文全縣第七名，數(shù)學(xué)全縣第八名，綜合第八名；四年級語文全縣第六名，數(shù)學(xué)全縣第七名，綜合第六名；五年級語文全縣第七名，數(shù)學(xué)全縣第四名，科學(xué)全縣第五名，綜合第六名；六年級語文全縣第一名，數(shù)學(xué)全縣第三名，綜合第三名。中心學(xué)校在十家中心學(xué)校中綜合排名第五。

蘇帕河中學(xué)在2021年初三中考全縣綜合排名第三名，初二統(tǒng)測全縣第十二名，初一統(tǒng)測全縣第三名。

2.資金管理及使用。

在資金管理和使用上我們嚴(yán)格按照上級各項文件精神和相關(guān)財務(wù)管理辦法執(zhí)行操作。

①下?lián)芙?jīng)費(fèi)使用情況。

全鎮(zhèn)中小學(xué)嚴(yán)格按照文件要求，合法合規(guī)使用下?lián)芙?jīng)費(fèi)，現(xiàn)全縣實(shí)行的是縣核算中心統(tǒng)一管理，各學(xué)校報賬員到中心學(xué)校報賬，再由中心學(xué)校報賬員統(tǒng)一到縣核算中心進(jìn)行報賬制度，規(guī)范了公用經(jīng)費(fèi)的合理使用。

②加大教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入。

象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校為進(jìn)一步拉動我鎮(zhèn)教育教學(xué)穩(wěn)增長，不斷加大教研教改經(jīng)費(fèi)投入，用于教師培訓(xùn)及開展各項教研活動。

③落實(shí)各項惠民政策。

認(rèn)真落實(shí)“兩免一補(bǔ)”、營養(yǎng)餐等教育惠民政策，提高教育惠民資金管理水平。中小學(xué)義務(wù)教育階段學(xué)生生活補(bǔ)助資金撥付已全部公示并放已經(jīng)到位。2020年秋季享受農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金及2020年秋季享受學(xué)前教育貧困家庭兒童資助資金已經(jīng)全部發(fā)放。

全鎮(zhèn)義務(wù)教育階段學(xué)生已全部實(shí)行免收學(xué)費(fèi)，對學(xué)生上學(xué)不收取任何費(fèi)用。全鎮(zhèn)中小學(xué)、學(xué)前班學(xué)生每天都能享受4元的營養(yǎng)餐（食堂供餐），營養(yǎng)餐的實(shí)施和科學(xué)管理大大改善了學(xué)生伙食質(zhì)量，不僅對學(xué)生的健康成長起到巨大的促進(jìn)作用，也為學(xué)生家長減輕了許多負(fù)擔(dān)，間接輔助拉動了我鄉(xiāng)的教育教學(xué)。每一筆經(jīng)費(fèi)的及時發(fā)放到位，充分體現(xiàn)了黨和政府對農(nóng)村教育的重視，很大程度上幫助貧困家庭解決了曾經(jīng)上學(xué)難的問題。

3.積極爭取項目，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件。

象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校中小學(xué)校總占地面積107654平方米，有建筑面積48728平方米，框架結(jié)構(gòu)31473平方米，磚混結(jié)構(gòu)12471平方米，剪力墻結(jié)構(gòu)4576平方米，鋼結(jié)構(gòu)208平方米。

2020-2021學(xué)年正在新建朝陽小學(xué)教學(xué)綜合樓（正在施工）2051平方米及附屬工程，預(yù)計投資560萬元；新建壩頭社區(qū)幼兒園（正在施工）活動用房及輔助用房917平方米和附屬工程，預(yù)計投資350萬元。

4.在學(xué)校安全工作方面。

在過去的這一年里，象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校始終把安全工作放在第一位置來抓，常抓不懈，警鐘長鳴。特別是加大了對安全宣傳、安全培訓(xùn)以及安全排查工作的力度，同時對可能存在的一切安全隱患及時的發(fā)現(xiàn)并排除。

①安全管理內(nèi)容。

根據(jù)《中小學(xué)幼兒園安全管理辦法》相關(guān)要求，我們嚴(yán)格做到了：構(gòu)建學(xué)校安全工作保障體系，全面落實(shí)安全工作責(zé)任制和事故責(zé)任追究制，保障學(xué)校安全工作規(guī)范、有序進(jìn)行；健全學(xué)校安全預(yù)警機(jī)制，制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，完善事故預(yù)防措施，及時排除安全隱患，不斷提高學(xué)校安全工作管理水平；建立校園周邊整治協(xié)調(diào)工作機(jī)制，維護(hù)校園及周邊環(huán)境安全；加強(qiáng)安全宣傳教育培訓(xùn)，提高師生安全意識和防護(hù)能力；事故發(fā)生后啟動應(yīng)急預(yù)案、對傷亡人員實(shí)施救治和責(zé)任追究等。

②開展的各項安全活動。

加大培訓(xùn)力度。每個學(xué)期一次，由象達(dá)鎮(zhèn)黨委政府組織牽頭，組織鎮(zhèn)紀(jì)委、安監(jiān)站、衛(wèi)生院、林業(yè)站、交警、派出所和市場監(jiān)督管理所等職能部門對中心學(xué)校、全鎮(zhèn)15所中小學(xué)幼兒園的校（園）長及教導(dǎo)主任（副園長）進(jìn)行黨風(fēng)廉政、各種安全和傳染病防治等等培訓(xùn)。

加大校園周邊環(huán)境綜合治理。每個學(xué)期由象達(dá)鎮(zhèn)黨委政府組織號召，象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校聯(lián)合市場監(jiān)督管理所、衛(wèi)生院、安監(jiān)站、派出所和交警中隊五家部門對校園周邊環(huán)境進(jìn)行了綜合治理工作；鎮(zhèn)黨委政府組織相關(guān)職能部門對象達(dá)街及朝陽街再進(jìn)行校園周邊環(huán)境進(jìn)行綜合治理，通過兩次綜合整治工作，收繳和集中銷毀了一大批過期食品，給小商販和在校學(xué)生上了寶貴的一課，更為營造和諧安全的校園周邊環(huán)境作出了積極的貢獻(xiàn)。初中學(xué)業(yè)水平考試臨近鎮(zhèn)黨委政府再次組織相關(guān)職能部門對龍三中考點(diǎn)和蘇帕河初級中學(xué)考點(diǎn)周邊進(jìn)行考前校園周邊環(huán)境整治，通知整治給各考點(diǎn)考生一個安全輕松的考試環(huán)境。此次排查重點(diǎn)目標(biāo)是校園周邊的商鋪、小商小販和無證經(jīng)營者，凡是發(fā)現(xiàn)“三無食品”和變質(zhì)“過期食品”一律由執(zhí)法部門收繳并在現(xiàn)場銷毀，絕不姑息。通過綜合整治工作，收繳和集中銷毀了一大批過期食品，給小商販和在校學(xué)生上了寶貴的一課，更為營造和諧安全的校園周邊環(huán)境作出了積極的貢獻(xiàn)。

加大宣傳力度。首先，象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校在全鎮(zhèn)內(nèi)開展了安全防火宣傳“五個一”活動。（即上一節(jié)有關(guān)森林防火安全的知識教育課；寫一條有關(guān)森林防火宣傳的標(biāo)語；寫一篇有關(guān)森林防火宣傳的作文；出一期有關(guān)森林防火的黑板報；寫一封致學(xué)生家長的公開信）通過活動的開展，為全鎮(zhèn)中小學(xué)學(xué)生及家長上了一堂寶貴的森林防火安全課。其次，部門聯(lián)動與象達(dá)鎮(zhèn)交警民警聯(lián)合開展道路交通安全普及知識，給同學(xué)們觀看放映交通肇事視頻資料，觸發(fā)同學(xué)們的交通安全意識；與象達(dá)鎮(zhèn)派出所聯(lián)合開展禁毒宣傳教育，由派出所專門警務(wù)人員帶著常見的毒品樣本到各學(xué)校，給同學(xué)們親眼目睹認(rèn)識毒品的“真面目”，同時由警務(wù)人員給同學(xué)們講解毒品對個人、對家庭、對社會和國家的危害；在校園門口學(xué)生出入和車流量大的交通路段懸掛交通警示牌。第三，要求各完小各班級認(rèn)真組織每周至少一次的安全知識主題班會，并寫好安全教案，會議記錄，做好圖片采集等工作。要求各學(xué)校在校園內(nèi)，班級內(nèi)出相關(guān)安全的黑板報，目的是加強(qiáng)宣傳力度，讓安全意識深入學(xué)生心中。

積極創(chuàng)建平安校園。我中心學(xué)校申報龍陵縣帕掌河完全小學(xué)為縣級平安校園，并由教育安資股組織檢收。

加大安全隱患排查工作。各學(xué)校開學(xué)組織教師對校園及周邊進(jìn)委安全隱患排查整改。中心學(xué)校成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組，不定期深入各學(xué)校開展安全工作督導(dǎo)和安全隱患排查工作。經(jīng)過全方位，多舉措的安全工作開展，象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校的各項工作開展得到了較好的保障和有序的開展。

經(jīng)過全方位，多舉措的安全工作開展，象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校的各項工作開展得到了較好的保障和有序的開展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制234人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制234人。在職實(shí)有229人，其中： 財政全額保障229人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員124人，其中： 離休0人，退休124人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入3388.66萬元，其中：一般公共預(yù)算3388.66萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增多151.92萬元，增長4.69%，主要原因是新招錄教師和退休人員工資福利支出預(yù)算增加111.07萬元，辦公費(fèi)支出預(yù)算增加11.12萬元，學(xué)生生活補(bǔ)助支出預(yù)算增加12.8萬元，項目支出預(yù)算增加16.93萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入3388.66萬元，其中:本年收入3388.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3388.66萬元(本級財力3388.66萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加151.92萬元，增長4.69%，主要原因是新招錄教師和退休人員工資福利支出預(yù)算增加111.07萬元，辦公費(fèi)支出預(yù)算增加11.12萬元，學(xué)生生活補(bǔ)助支出預(yù)算增加12.8萬元，項目支出預(yù)算增加16.93萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出3388.66萬元。財政撥款安排支出3388.66萬元，其中：基本支出3031.11萬元，與上年對比增加134.98萬元，增長4.66%，主要原因是新招錄教師和退休人員工資福利支出預(yù)算增加111.07萬元，辦公費(fèi)支出預(yù)算增加11.12萬元，學(xué)生生活補(bǔ)助支出預(yù)算增加12.8萬元；項目支出357.55萬元，與上年對比增加16.93萬元，增長4.97%，主要原因是項目預(yù)算支出增加;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出2751.21萬元；社會保障和就業(yè)支出374.65萬元；衛(wèi)生健康支出262.8萬元。其中：2050201學(xué)前教育292.09萬元，用于學(xué)前教育支出；2050202小學(xué)教育2109.99萬元，用于小學(xué)教育支出；2050203初中教育349.13萬元，用于初中教育支出；2080502事業(yè)單位離退休5.44萬元，用于事業(yè)單位離退休支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出325.44萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出31.55萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2080801 死亡撫恤支出12.22萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療181.44萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助81.36萬元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3萬元，較上年增加2.09萬元，增長229.67%。增加變化原因為：2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整增加。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，較上年增加2.09萬元，增長229.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為50次，共計接待約420人次。

增加變化原因為：2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算調(diào)整增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校共申報項目9個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目9個，財政預(yù)算安排357.55萬元，編制績效指標(biāo)9個。2022年龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

項目一：

一、項目名稱

學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金。

二、立項依據(jù)

依據(jù)《保山市財政局保山市教育局關(guān)于建立完善公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)財政撥款制度的指導(dǎo)意見》（保財教[2018]106號）文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

三、項目實(shí)施單位

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校。

四、項目基本概況

根據(jù)省、市、縣學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)撥款標(biāo)準(zhǔn)按照600元/生.年執(zhí)行。全年公辦幼兒園人數(shù)856人，測算依據(jù)《保山市財政局保山市教育局關(guān)于建立完善公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)財政撥款制度的指導(dǎo)意見》（保財教[2018]106號）。

五、項目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2022年公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

六、資金安排情況

縣級財政配套學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金51.36萬元。

七、項目實(shí)施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高2022年公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

八、項目實(shí)施成效

通過學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

項目二：

一、項目名稱

學(xué)前教育保教費(fèi)補(bǔ)助資金。

二、立項依據(jù)

依據(jù)《關(guān)于調(diào)整龍陵縣公辦幼兒園保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》龍發(fā)改收費(fèi)〔2015〕316號文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

三、項目實(shí)施單位

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校。

四、項目基本概況

根據(jù)省、市、縣學(xué)前教育保教費(fèi)等相關(guān)文件要求，縣屬公辦幼兒園人數(shù)856人，測算依據(jù)《關(guān)于調(diào)整龍陵縣公辦幼兒園保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》龍發(fā)改收費(fèi)〔2015〕316號文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

五、項目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

六、資金安排情況

縣級財政測算配套學(xué)前教育保教費(fèi)補(bǔ)助資金172萬元。

七、項目實(shí)施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高2022年公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

八、項目實(shí)施成效

通過學(xué)前教育保教費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展，確保全縣幼兒園高質(zhì)量運(yùn)行。

項目三：

一、項目名稱

學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金。

二、立項依據(jù)

依據(jù)《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀(jì)要》標(biāo)準(zhǔn)測算。

三、項目實(shí)施單位

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校。

四、項目基本概況

根據(jù)省、市、縣營養(yǎng)改善計劃專項資金等相關(guān)文件要求，幼兒園人數(shù)856人，學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃撥款標(biāo)準(zhǔn)按照800元/生.年執(zhí)行。測算依據(jù)《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀(jì)要》。

五、項目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，落實(shí)每生每天4元營養(yǎng)膳食補(bǔ)助，改善學(xué)前教育學(xué)生營養(yǎng)狀況。

六、資金安排情況

縣級財政測算配套2022年學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金68.48萬元。

七、項目實(shí)施計劃

2022年1月1日至2022年12月31日，鞏固學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，對學(xué)前教育學(xué)生提供營養(yǎng)膳食補(bǔ)助，改善學(xué)前教育學(xué)生營養(yǎng)狀況。

八、項目實(shí)施成效

通過對學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金的使用，進(jìn)一步提高2022年學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)保障能力，提供營養(yǎng)膳食補(bǔ)助，改善民辦幼兒園兒童營養(yǎng)，增強(qiáng)兒童體質(zhì)，減輕家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

項目四：

一、項目名稱

學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金。

二、立項依據(jù)

依據(jù)《保山市財政局保山市教育體育局關(guān)于下達(dá)2021年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助省市補(bǔ)助資金的通知》（保財教〔2021〕131號）標(biāo)準(zhǔn)測算。

三、項目實(shí)施單位

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校。

四、項目基本概況

根據(jù)省、市、縣學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，幼兒園人數(shù)856人，學(xué)前教育困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)300元/生.年執(zhí)行，資助覆蓋面為2021年在園人數(shù)的30%，全年學(xué)前教育人數(shù)856人，覆蓋人數(shù)257人，承擔(dān)比例中央80%，省級16%，市縣4%（其中市20%，縣級80%）。

五、項目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，確保困難學(xué)生每生每年300元困難學(xué)生補(bǔ)助資金，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

六、資金安排情況

縣級財政測算配套2022年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金0.25萬元。

七、項目實(shí)施計劃

2022年1月1日至2022年12月31日，確保困難學(xué)生每生每年300元困難學(xué)生補(bǔ)助資金，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

八、項目實(shí)施成效

通過對學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金的使用，對2022年全鄉(xiāng)幼兒園實(shí)施學(xué)前教育困難學(xué)生資助，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

項目五：

一、項目名稱

2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)專項資金（小學(xué)）。

二、立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

三、項目實(shí)施單位

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校。

四、項目基本概況

根據(jù)省、市、縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段按照小學(xué)650元/生.年，寄宿制學(xué)校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年，不足100人小學(xué)650元/生.年。全年小學(xué)人數(shù)3266人（其中寄宿生2372人、隨班就讀20人、送教上門2人）承擔(dān)比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

五、項目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展。

六、資金安排情況

縣級財政配套城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金6.55萬元。

七、項目實(shí)施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保各項教育教學(xué)工作順利開展。

八、項目實(shí)施成效

通過城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保各項教育教學(xué)工作順利開展。

項目六：

一、項目名稱

2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)專項資金（初中）。

二、立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

三、項目實(shí)施單位

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校。

四、項目基本概況

根據(jù)省、市、縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學(xué)校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數(shù)448人（其中寄宿生447人、隨班就讀3人、）承擔(dān)比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

五、項目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展。

六、資金安排情況

縣級財政配套城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金1.14萬元。

七、項目實(shí)施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保各項教育教學(xué)工作順利開展。

八、項目實(shí)施成效

通過城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保各項教育教學(xué)工作順利開展。

項目七：

一、項目名稱

義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項資金（小學(xué)）。

二、立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）測算。

三、項目實(shí)施單位

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校。

四、項目基本概況

根據(jù)省、市、縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項資金的相關(guān)文件要求，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：小學(xué)1000元/生.年、八個較少民族學(xué)生250元/生.年執(zhí)行，全年義務(wù)教育小學(xué)寄宿生2372人；八個較少民族學(xué)生18人，承擔(dān)比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）；

五、項目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障能力，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

六、資金安排情況

縣級財政測算配套2022年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金14.26萬元。

七、項目實(shí)施計劃

2022年1月1日至2022年12月20日，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

八、項目實(shí)施成效

通過對義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金的使用，對2022年全鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

項目八：

一、項目名稱

義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項資金（初中）。

二、立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）測算。

三、項目實(shí)施單位

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校。

四、項目基本概況

根據(jù)省、市、縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項資金的相關(guān)文件要求，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：初中1250元/生.年執(zhí)行，八個較少民族學(xué)生250元/生.年，全年義務(wù)教育初中寄宿生447人；八個較少民族學(xué)生3人，承擔(dān)比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

五、項目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障能力，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

六、資金安排情況

縣級財政測算配套2022年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金3.36萬元。

七、項目實(shí)施計劃

2022年1月1日至2022年12月20日，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

八、項目實(shí)施成效

通過對義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金的使用，對2022年全鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

項目九：

一、項目名稱

2022年鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)。

二、立項依據(jù)

依據(jù)《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)農(nóng)村稅費(fèi)改革財政轉(zhuǎn)移支付教育資金使用管理辦法的通知》（云政發(fā)[2010]171號）文件測算。

三、項目實(shí)施單位

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校。

四、項目基本概況

根據(jù)相關(guān)文件要求，縣級配套2022年鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)，用于全鄉(xiāng)農(nóng)村中小學(xué)校改善辦學(xué)條件。

五、項目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2022年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障能力，提升學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，保障城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校項目建設(shè)待攤費(fèi)用。

六、資金安排情況

縣級財政配套2022年鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金40.16萬元。

七、項目實(shí)施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障能力，提升學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，保障城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校項目建設(shè)待攤費(fèi)用。

八、項目實(shí)施成效

通過使用鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，改善全鄉(xiāng)農(nóng)村中小學(xué)校辦學(xué)條件，確保各項教育教學(xué)工作順利開展。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額6806.79萬元，其中，流動資產(chǎn)25.51萬元，固定資產(chǎn)5402.17萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1379.11萬元，無形資產(chǎn)0.0016萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1218.26萬元，其中固定資產(chǎn)減少186.35萬元，在建工程增加1379.10萬元，流動資產(chǎn)增加25.51萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

第二部分龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算（預(yù)算公開表）。

監(jiān)督索引號53052300136001000111