監(jiān)督索引號(hào)53052300136001000000

目錄

第一部分龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全鄉(xiāng)教育工作的有關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出全鄉(xiāng)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的方案并協(xié)調(diào)組織實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校布局。

負(fù)責(zé)教師的管理工作，規(guī)劃、指導(dǎo)全鄉(xiāng)各級(jí)各類教職工隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理工作；規(guī)劃指導(dǎo)全鄉(xiāng)學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)校德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、師訓(xùn)辦公室、黨建辦公室。所屬單位15個(gè)，分別是：

1.龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)幼兒園；

2.象達(dá)鎮(zhèn)中心完全小學(xué)；

3.象達(dá)鎮(zhèn)赧灑完全小學(xué)；

4.象達(dá)鎮(zhèn)甘寨完全小學(xué)；

5.象達(dá)鎮(zhèn)深圳168希望完全小學(xué)；

6.象達(dá)鎮(zhèn)勐蚌完全小學(xué)；

7.象達(dá)鎮(zhèn)小米地完全小學(xué)；

8.象達(dá)鎮(zhèn)帕掌河完全小學(xué)；

9.象達(dá)鎮(zhèn)朝陽完全小學(xué)；

10.象達(dá)鎮(zhèn)坡頭田完全小學(xué)；

11.象達(dá)鎮(zhèn)迤沙寨完全小學(xué)；

12.象達(dá)鎮(zhèn)邦工完全小學(xué)；

13.象達(dá)鎮(zhèn)大場(chǎng)完全小學(xué)；

14.象達(dá)鎮(zhèn)芹萊塘完全小學(xué)；

15.龍陵縣蘇帕河初級(jí)中學(xué)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.教研教改保質(zhì)量。

①展好教師培訓(xùn)。積極響應(yīng)上級(jí)組織的各種培訓(xùn)，一年來共有105人次參加培訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)311天；其中校園長培訓(xùn)8人次，累計(jì)136天；新教師培訓(xùn)11人次，累計(jì)55天；其他培訓(xùn)86人次，累計(jì)120天。參與培訓(xùn)的教師都有所收獲，并回到學(xué)校認(rèn)真開展交流，對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)有很好的影響，為新教師的成長及傳幫帶方面起了很大的促進(jìn)作用。

②深入一線課堂，開展“推門聽課活動(dòng)”。每學(xué)期深入到每一所小學(xué)聽課一次，近距離觀摩教學(xué)課堂，開展課后集體點(diǎn)評(píng)課和總結(jié)反思座談會(huì)著力幫助解決教師在課堂上存在的問題和不足。通過“推門聽課活動(dòng)”的深入開展，中心學(xué)校一方面能全面了解我鎮(zhèn)教師在課堂教學(xué)中存在的不足之處并及時(shí)提出整改措施，另一方面也加強(qiáng)了和一線師生的溝通互動(dòng)，搭建了友好的橋梁紐帶，從而真正做到了深入一線基層，想師生所想，思師生所思，通過這一活動(dòng)的開展，能有效的促進(jìn)教師的課堂教學(xué)水平。

③嚴(yán)格開展好月考、期中考試工作。嚴(yán)格要求每一所小學(xué)開展月考、期中考、模擬統(tǒng)測(cè)。本學(xué)年以來開展了6次月考、2次期中考、上學(xué)期還組織了期末測(cè)試，下學(xué)期組織了2次模擬統(tǒng)測(cè)。每次都要求及時(shí)上報(bào)各學(xué)校的測(cè)試分?jǐn)?shù)，通過各學(xué)校的積極努力，各次測(cè)試成績(jī)都很穩(wěn)定。

④全方位加強(qiáng)備考、督考工作。為了全方位將期末考試工作做牢做實(shí)，中心校成立領(lǐng)導(dǎo)小組深入各完小各班級(jí)查閱教研教學(xué)工作開展和備考情況，認(rèn)真查閱計(jì)劃、方案、總結(jié)的痕跡材料和落實(shí)情況；深入一線教師實(shí)地查閱備課、教案、作業(yè)批改、家訪工作、家長會(huì)、班會(huì)召開情況；督促教師做好后進(jìn)生轉(zhuǎn)化和“培優(yōu)輔差”工作；同時(shí)還大范圍的協(xié)助各完小搜集復(fù)習(xí)備考資料，從其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)、其他縣市、網(wǎng)絡(luò)、書店等多種渠道找到質(zhì)量高、有針對(duì)性的考試資料，并督促各學(xué)校后期復(fù)習(xí)一定要加大試卷的做題量。

通過以上各種教研教改制度的不斷完善，有目的的開展各項(xiàng)教研工作，不斷的總結(jié)、訓(xùn)練和突破，為保證教育教學(xué)質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。

⑤認(rèn)真組織開展好校本培訓(xùn)。主要是帶動(dòng)新教師的成長。

2.資金管理及使用。

在資金管理和使用上我們嚴(yán)格按照上級(jí)各項(xiàng)文件精神和相關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行操作。

①下?lián)芙?jīng)費(fèi)使用情況。全鎮(zhèn)中小學(xué)嚴(yán)格按照文件要求，合法合規(guī)使用下?lián)芙?jīng)費(fèi)，現(xiàn)全縣實(shí)行的是縣核算中心統(tǒng)一管理，各學(xué)校報(bào)賬員到中心學(xué)校報(bào)賬，再由中心學(xué)校報(bào)賬員統(tǒng)一到縣核算中心進(jìn)行報(bào)賬制度，規(guī)范了公用經(jīng)費(fèi)的合理使用。

②加大教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入。象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校為進(jìn)一步拉動(dòng)我鎮(zhèn)教育教學(xué)穩(wěn)增長，不斷加大教研教改經(jīng)費(fèi)投入，用于教師培訓(xùn)及開展各項(xiàng)教研活動(dòng)。

③落實(shí)各項(xiàng)惠民政策。認(rèn)真落實(shí)“兩免一補(bǔ)”、營養(yǎng)餐等教育惠民政策，提高教育惠民資金管理水平。中小學(xué)義務(wù)教育階段學(xué)生生活補(bǔ)助資金撥付已全部公示并放已經(jīng)到位。2021年秋季享受農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金及2021年秋季享受學(xué)前教育貧困家庭兒童資助資金已經(jīng)全部發(fā)放。

全鎮(zhèn)義務(wù)教育階段學(xué)生已全部實(shí)行免收學(xué)費(fèi)，對(duì)學(xué)生上學(xué)不收取任何費(fèi)用。全鎮(zhèn)中小學(xué)、學(xué)前班學(xué)生每天都能享受4元的營養(yǎng)餐（食堂供餐），營養(yǎng)餐的實(shí)施和科學(xué)管理大大改善了學(xué)生伙食質(zhì)量，不僅對(duì)學(xué)生的健康成長起到巨大的促進(jìn)作用，也為學(xué)生家長減輕了許多負(fù)擔(dān)，間接輔助拉動(dòng)了我鄉(xiāng)的教育教學(xué)。每一筆經(jīng)費(fèi)的及時(shí)發(fā)放到位，充分體現(xiàn)了黨和政府對(duì)農(nóng)村教育的重視，很大程度上幫助貧困家庭解決了曾經(jīng)上學(xué)難的問題。

3.在學(xué)校安全工作方面。

在過去的這一年里，象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校始終把安全工作放在第一位置來抓，常抓不懈，警鐘長鳴。特別是加大了對(duì)安全宣傳、安全培訓(xùn)以及安全排查工作的力度，同時(shí)對(duì)可能存在的一切安全隱患及時(shí)的發(fā)現(xiàn)并排除。

①安全管理內(nèi)容。根據(jù)《中小學(xué)幼兒園安全管理辦法》相關(guān)要求，我們嚴(yán)格做到了：一是構(gòu)建學(xué)校安全工作保障體系，全面落實(shí)安全工作責(zé)任制和事故責(zé)任追究制，保障學(xué)校安全工作規(guī)范、有序進(jìn)行；二是健全學(xué)校安全預(yù)警機(jī)制，制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，完善事故預(yù)防措施，及時(shí)排除安全隱患，不斷提高學(xué)校安全工作管理水平；三是建立校園周邊整治協(xié)調(diào)工作機(jī)制，維護(hù)校園及周邊環(huán)境安全；四是加強(qiáng)安全宣傳教育培訓(xùn)，提高師生安全意識(shí)和防護(hù)能力；五是事故發(fā)生后啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案、對(duì)傷亡人員實(shí)施救治和責(zé)任追究等。

②開展的各項(xiàng)安全活動(dòng)。加大培訓(xùn)力度。每個(gè)學(xué)期一次，由象達(dá)鎮(zhèn)黨委政府組織牽頭，組織鎮(zhèn)紀(jì)委、安監(jiān)站、衛(wèi)生院、林業(yè)站、交警、派出所和市場(chǎng)監(jiān)督管理所等職能部門對(duì)中心學(xué)校、全鎮(zhèn)15所中小學(xué)幼兒園的校（園）長及教導(dǎo)主任（副園長）進(jìn)行黨風(fēng)廉政、各種安全和傳染病防治等等培訓(xùn)。

一是加大校園周邊環(huán)境綜合治理。每個(gè)學(xué)期由象達(dá)鎮(zhèn)黨委政府組織號(hào)召，象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)督管理所、衛(wèi)生院、安監(jiān)站、派出所和交警中隊(duì)五家部門對(duì)校園周邊環(huán)境進(jìn)行了綜合治理工作；鎮(zhèn)黨委政府組織相關(guān)職能部門對(duì)象達(dá)街及朝陽街再進(jìn)行校園周邊環(huán)境進(jìn)行綜合治理，通過兩次綜合整治工作，收繳和集中銷毀了一大批過期食品，給小商販和在校學(xué)生上了寶貴的一課，更為營造和諧安全的校園周邊環(huán)境作出了積極的貢獻(xiàn)。初中學(xué)業(yè)水平考試臨近鎮(zhèn)黨委政府再次組織相關(guān)職能部門對(duì)龍三中考點(diǎn)和蘇帕河初級(jí)中學(xué)考點(diǎn)周邊進(jìn)行考前校園周邊環(huán)境整治，通知整治給各考點(diǎn)考生一個(gè)安全輕松的考試環(huán)境。此次排查重點(diǎn)目標(biāo)是校園周邊的商鋪、小商小販和無證經(jīng)營者，凡是發(fā)現(xiàn)“三無食品”和變質(zhì)“過期食品”一律由執(zhí)法部門收繳并在現(xiàn)場(chǎng)銷毀，絕不姑息。通過綜合整治工作，收繳和集中銷毀了一大批過期食品，給小商販和在校學(xué)生上了寶貴的一課，更為營造和諧安全的校園周邊環(huán)境作出了積極的貢獻(xiàn)。

二是加大宣傳力度。首先，象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校在全鎮(zhèn)內(nèi)開展了安全防火宣傳“五個(gè)一”活動(dòng)。（即上一節(jié)有關(guān)森林防火安全的知識(shí)教育課；寫一條有關(guān)森林防火宣傳的標(biāo)語；寫一篇有關(guān)森林防火宣傳的作文；出一期有關(guān)森林防火的黑板報(bào)；寫一封致學(xué)生家長的公開信）通過活動(dòng)的開展，為全鎮(zhèn)中小學(xué)學(xué)生及家長上了一堂寶貴的森林防火安全課。其次，部門聯(lián)動(dòng)與象達(dá)鎮(zhèn)交警民警聯(lián)合開展道路交通安全普及知識(shí)，給同學(xué)們觀看放映交通肇事視頻資料，觸發(fā)同學(xué)們的交通安全意識(shí)；與象達(dá)鎮(zhèn)派出所聯(lián)合開展禁毒宣傳教育，由派出所專門警務(wù)人員帶著常見的毒品樣本到各學(xué)校，給同學(xué)們親眼目睹認(rèn)識(shí)毒品的“真面目”，同時(shí)由警務(wù)人員給同學(xué)們講解毒品對(duì)個(gè)人、對(duì)家庭、對(duì)社會(huì)和國家的危害；在校園門口學(xué)生出入和車流量大的交通路段懸掛交通警示牌。第三，要求各完小各班級(jí)認(rèn)真組織每周至少一次的安全知識(shí)主題班會(huì)，并寫好安全教案，會(huì)議記錄，做好圖片采集等工作。要求各學(xué)校在校園內(nèi)，班級(jí)內(nèi)出相關(guān)安全的黑板報(bào)，目的是加強(qiáng)宣傳力度，讓安全意識(shí)深入學(xué)生心中。

三是積極創(chuàng)建平安校園。我中心學(xué)校申報(bào)龍陵縣帕掌河完全小學(xué)為縣級(jí)平安校園，并由教育安資股組織檢收。

四是加大安全隱患排查工作。各學(xué)校開學(xué)組織教師對(duì)校園及周邊進(jìn)委安全隱患排查整改。中心學(xué)校成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組，不定期深入各學(xué)校開展安全工作督導(dǎo)和安全隱患排查工作。經(jīng)過全方位，多舉措的安全工作開展，象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校的各項(xiàng)工作開展得到了較好的保障和有序的開展。經(jīng)過全方位，多舉措的安全工作開展，象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校的各項(xiàng)工作開展得到了較好的保障和有序的開展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制232人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制232人。在職實(shí)有231人，其中：財(cái)政全額保障231人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員122人，其中：離休0人，退休122人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入40138121.97元，其中：一般公共預(yù)算39788121.97元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入350000.00元。

與上年對(duì)比增加6251521.97元，增長18.45%，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預(yù)算及日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加5691919.77元，項(xiàng)目支出預(yù)算209602.20元，其他支出預(yù)算增加350000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入39788121.97元，其中:本年收入39788121.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款39788121.97元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加5901521.97元，增長17.42%，，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預(yù)算及日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加5691919.77元，項(xiàng)目支出預(yù)算209602.20元。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入350000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入350000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加350000.00元，同比增長100%，主要是其他收入預(yù)算增加350000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出40138121.97元。財(cái)政撥款安排支出39788121.97元，其中：基本支出36003019.77元，與上年對(duì)比增加5691919.77元，增長18.78%，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預(yù)算及日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加；項(xiàng)目支出3785102.20元，與上年對(duì)比增加209602.20元，增長5.86%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算支出增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排36003019.77元，其中：人員經(jīng)費(fèi)35350133.53元；公用經(jīng)費(fèi)652886.24元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排8個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)3785102.20元，其中：民生項(xiàng)目6個(gè)，資金共計(jì)938502.20元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)2846600.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出32284816.62元；社會(huì)保障和就業(yè)支出4334816.24元；衛(wèi)生健康支出3168489.11元。其中：2050201學(xué)前教育3533867.20元，用于學(xué)前教育支出；2050202小學(xué)教育24363588.24元，用于小學(xué)教育支出；2050203初中教育4387361.18元，用于初中教育支出；2080502事業(yè)單位離退休73800.00元，用于事業(yè)單位離退休支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3908209.92元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出352806.32元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療1908033.14元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1167540.48元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出92915.49元，用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)350000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)350000.00元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)40000.00元，較上年增加10000.00元，增長33.33%。增加變化原因?yàn)椋?023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算教體系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)整增加。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40000.00元，較上年增加10000.00元，增長33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為50次，共計(jì)接待約420人次。

增加變化原因?yàn)椋?023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算教體系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)整增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校共申報(bào)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目8個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3383502.20元，編制績(jī)效指標(biāo)8個(gè)。2023年龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校為事業(yè)單位，2023年沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額66342290.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)445253.11元，固定資產(chǎn)59808221.83元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程6088800.00元，無形資產(chǎn)16.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1725658.89元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加190122.13元，固定資產(chǎn)增加5786514.98元，在建工程減少7702296.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號(hào)53052300136001000111