監(jiān)督索引號(hào)53052300136001100000

目錄

第一部分龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹和執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針和政策，樹立正確的辦學(xué)方向，努力辦好義務(wù)教育工作。開展有序的學(xué)校管理，做好教工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。制定學(xué)校工作計(jì)劃、辦學(xué)目標(biāo)、辦學(xué)特色。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、師訓(xùn)辦公室、黨建辦公室。所屬單位12個(gè)，分別是：

1.龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)幼兒園；

2.平達(dá)鄉(xiāng)中心完全小學(xué)；

3.平達(dá)鄉(xiāng)平安完全小學(xué)；

4.平達(dá)鄉(xiāng)麥寨完全小學(xué)；

5.平達(dá)鄉(xiāng)新中寨完小；

6.平達(dá)鄉(xiāng)黃連河民族完全小學(xué)；

7.平達(dá)鄉(xiāng)安樂完全小學(xué)；

8.平達(dá)鄉(xiāng)深圳電信希望小學(xué)；

9.平達(dá)鄉(xiāng)安慶完全小學(xué)；

10.平達(dá)鄉(xiāng)章賽完全小學(xué)；

11.平達(dá)鄉(xiāng)橄欖寨完全小學(xué)；

12.龍陵縣平達(dá)初級(jí)中學(xué)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.隊(duì)伍建設(shè)取得成效。加強(qiáng)教師師德師風(fēng)建設(shè)，確保了“政令”的暢通，教師隊(duì)伍建設(shè)初見成效：一是增強(qiáng)了教師危機(jī)感、責(zé)任感、使命感；二是依法執(zhí)教、從嚴(yán)執(zhí)教，逐漸規(guī)范辦學(xué)行為；三是學(xué)習(xí)意識(shí)不斷增強(qiáng)，理念逐步更新，業(yè)務(wù)能力不斷提高；四是教師評(píng)聘制度不斷完善，教師調(diào)任更加合理化。

2.常規(guī)工作得到了進(jìn)一步落實(shí)。圍繞常規(guī)工作共九大方面50個(gè)小方面，通過檢查和督促，進(jìn)一步落實(shí)學(xué)校常規(guī)管理，有效推動(dòng)了學(xué)校常規(guī)工作的落實(shí)。

3.落實(shí)教研教改，課堂效率得到提高。為提高教育教學(xué)質(zhì)量堅(jiān)持開展優(yōu)質(zhì)的教育教改活動(dòng)：一是為發(fā)揮集體智慧的“集體備課”逐漸研究成熟，并開始發(fā)揮作用；二是繼續(xù)落實(shí)以六年級(jí)例的“月考制度”；三是繼續(xù)鞏固校與校之間的交流制度，學(xué)校之間教學(xué)質(zhì)量日前平衡。

4.安全意識(shí)逐漸提高。落實(shí)安全工作包保責(zé)任制，切實(shí)抓好學(xué)校安全工作，進(jìn)一步強(qiáng)化安全教育，增強(qiáng)師生安全意識(shí)和自我防范能力。進(jìn)一步完善安全工作責(zé)任制，在全鄉(xiāng)教職工中樹立起安全責(zé)任重于泰山的思想意識(shí)，做到萬(wàn)無(wú)一失。

5.以黨建工作促進(jìn)教學(xué)工作。以黨員教師為突破口，打破教師間存在的懶、散現(xiàn)象，要求黨員教師亮明身份，各學(xué)校在顯眼處掛教師監(jiān)督牌，充分發(fā)揮黨員教師的先鋒模范作用基層黨建的戰(zhàn)斗堡壘作用。

6.超前籌備，德育工作初見成效。一是以活動(dòng)月為載體，要求各學(xué)校一月一主題，落實(shí)德育活動(dòng)；二是落實(shí)主題班會(huì)，要求各學(xué)校每學(xué)期與德育有關(guān)的主題班會(huì)不少于5次。三是依托節(jié)日開展相關(guān)的德育活動(dòng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制242人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制242人。在職實(shí)有231人，其中： 財(cái)政全額保障231人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員97人，其中： 離休1人，退休96人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入40550376.36元，其中：一般公共預(yù)算40250376.36元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300000.00元。

與上年對(duì)比增加5798976.36元，增長(zhǎng)16.69%，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預(yù)算及日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加5655350.36元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少156374.00元，其他支出預(yù)算增加300000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入40250376.36元，其中:本年收入40250376.36元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款40250376.36元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加5498976.36元，增長(zhǎng)15.82%，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預(yù)算及日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加5655350.36元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少156374.00元。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入300000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加300000.00元，同比增長(zhǎng)100%，主要是其他收入預(yù)算增加300000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出40550376.36元。財(cái)政撥款安排支出40250376.36元，其中：基本支出36935550.36元，與上年對(duì)比增加5655350.36元，增長(zhǎng)18.08%，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預(yù)算及日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加；項(xiàng)目支出3314826.00元，與上年對(duì)比減少156374.00元，下降4.5%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算支出減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排36935550.36元，其中：人員經(jīng)費(fèi)36271660.52元；公用經(jīng)費(fèi)663889.84元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排8個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)3314826.00元，其中：民生項(xiàng)目6個(gè)，資金共計(jì)862426.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)2452400.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出32711395.28元；社會(huì)保障和就業(yè)支出4201340.72元；衛(wèi)生健康支出3337640.36元。其中：2050201學(xué)前教育3109152.00元，用于學(xué)前教育支出；2050202小學(xué)教育16547283.57元，用于小學(xué)教育支出；2050203初中教育13054959.71元，用于初中教育支出；2080502事業(yè)單位離退休192302.00元，用于事業(yè)單位離退休支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4009038.72元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療2027958.80元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1215379.68元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出94301.88元，用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)300000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)300000.00元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30000.00元，較上年增加5000.00元，增長(zhǎng)20%。增加變化原因?yàn)椋焊鞣N檢查的增加，所以公務(wù)接待費(fèi)增加。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30000.00元，較上年增加5000.00元，增長(zhǎng)20%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為55次，共計(jì)接待約500人次。

增加變化原因?yàn)椋焊鞣N檢查的增加，所以公務(wù)接待費(fèi)增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校共申報(bào)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3314826.00元，編制績(jī)效指標(biāo)6個(gè)。2023年龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額56109662.07元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1049295.05元，固定資產(chǎn)53598442.02元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1461910.00元，無(wú)形資產(chǎn)15.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1889617.70元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少11923.19元，固定資產(chǎn)減少1877694.51元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號(hào)53052300136001100111