監督索引號53052300136001200000

目錄

第一部分龍陵縣木城鄉中心學校2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣木城鄉中心學校2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣木城鄉中心學校2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

木城鄉中心學校是木城鄉的教育管理機構,主要肩負著貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，完成龍陵縣教育局下達的教育教學目標任務，完成教育局安排的其他教育教學相關的工作，研究制定木城鄉教育工作的有關規定并監督執行；研究上報木城鄉教育發展規劃，協調指導管理全鄉下轄各校的教育工作。

負責全鄉中小學、幼兒園（園長）、教師的管理工作，負責本鄉教師的培訓等教職工隊伍建設；負責本鄉中小學學生的學籍管理工作；指導全鄉教學研究與改革；負責全鄉中小學德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務辦公室、師訓辦公室、黨建辦公室。所屬單位7個，分別是：

1.龍陵縣木城鄉中心幼兒園；

2.龍陵縣魚塘埡口完全小學

3.龍陵縣木城小學；

4.龍陵縣老滿坡完全小學；

5.龍陵縣花椒民族完全小學；

6.龍陵縣烏木寨民族完全小學；

7.龍陵縣木城民族初級中學。

（三）重點工作概述

1.教學成績。縱向比我鄉教育教學質量有所提升，2015年小學年末統測平均分為68分，2016年全鄉小學年末統測平均分已達到76.8分，2017達76.9分，2018年77.17分。2021年小學上學期水平測試學校綜合評價：但橫向比，我鄉教育教學質量在全鄉十個鄉鎮仍然排名末位；2022年，在全市88所鄉鎮中心學校期末統測中，三年級排78名，四年級排81名，五年級排83名，六年級排79名；在全市109所中學期末統測中，七年級排名97名，八年級排名100名，九年級排名62名。

2.完成烏木寨村幼兒園及烏木寨師生宿舍樓及運動場建設工程，完成木城民族初級中學附屬工程建設項目，積極向上爭取資金及政策支持，推動木城、花椒、老滿坡三所完小合并項目的推進

3.安全工作，木城鄉中心學校安全實行校長負責制，成立安全工作領導小組，由分管安全工作的領導負責具體安全工作的安排部署、督促檢查、制定相關的安全管理規定，和下轄各校校長簽單安全責任狀，下轄各學校的校長為安全工作的直接責任人，負責本學校安全工作的檢查落實，結合學校實際，制定安全管理規定，和班主任及相關人員簽訂安全責任狀。特別是新冠疫情暴發，我們按照上級的安排部署和要求，按照抗疫的相關規定，不折不扣的作妖疫情防控工作。安全問題無小事，用高度的責任感和緊迫感對待安全工作，本學年學校無任何安全事故發生。

二、預算單位基本情況

龍陵縣木城鄉中心學校2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制89人，其中：行政編制0人，事業編制89人。在職實有81人，其中：財政全額保障81人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員43人，其中：離休0人，退休43人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入14090733.83元，其中：一般公共預算13890733.83元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200000.00元。

與上年對比增加2442333.83元，增長20.97%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加1898222.43元，項目支出預算增加344111.40元，其他支出預算增加200000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入13890733.83元，其中:本年收入13890733.83元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13890733.83元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加2242333.83元，增長19.25%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加1898222.43元，項目支出預算增加344111.40元。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入200000.00元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200000.00元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增加200000.00元，同比增長100%，主要是其他收入預算增加200000.00元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出14090733.83元。財政撥款安排支出13890733.83元，其中：基本支出12582422.43元，與上年對比增加1898222.43元，上升17.77%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加；項目支出1308311.40元，與上年對比增加344111.40元，上升35.69%，主要原因是項目預算支出增加；上年結轉0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排12582422.43元，其中：人員經費12353278.19元；公用經費229144.24元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排8個項目，資金共計1308311.40元，其中：民生項目6個，資金共計302911.40元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目2個，資金共計1005400.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出11361692.12元；社會保障和就業支出1390153.92元；衛生健康支出1138887.79元。其中：2050201學前教育1435285.87元，用于學前教育支出；2050202小學教育7204468.83元，用于小學教育支出；2050203初中教育2721937.42元，用于初中教育支出；2080502事業單位離退休25800.00元，用于事業單位離退休支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1364353.92元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2101102事業單位醫療666775.44元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助439588.48元，用于公務員醫療補助支出；2101199其他行政事業單位醫療支出32523.87元，用于其他行政事業單位醫療支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計200000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計200000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣木城鄉中心學校2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計20000.00元，較上年增加9200.00元，增長85.19%。

增加變化原因為：由于工作需要，接待批次、人次相應增加。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣木城鄉中心學校2023年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣木城鄉中心學校2023年公務接待費預算為20000.00元，較上年增加9200.00元，增長85.19%，國內公務接待批次約為57次，共計接待約420人次。

減少變化原因為：由于工作需要，接待批次、人次相應增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣木城鄉中心學校2023年公務用車購置及運行維護費為0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，與上年持平。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣木城鄉中心學校共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目6個，財政預算安排1308311.40元，編制績效指標6個。2023年龍陵縣木城鄉中心學校對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用，對2023年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣木城鄉中心學校屬于事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣木城鄉中心學校資產總額24198809.64元，其中，流動資產232091.99元，固定資產19473809.65元，對外投資及有價證券0元，在建工程4492890.00元，無形資產18元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少880415.99元，其中流動資產減少63292.95元，固定資產減少817123.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分龍陵縣木城鄉中心學校2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300136001200111