監(jiān)督索引號53052300136001300000

目錄

第一部分龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校，主要負(fù)責(zé)教師的管理工作，規(guī)劃、指導(dǎo)全鎮(zhèn)各級各類教職工隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理工作；規(guī)劃指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)校德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務(wù)辦公室、師訓(xùn)辦公室、黨建辦公室。所屬單位5個，分別是：

1.勐糯鎮(zhèn)中心完全小學(xué)；

2.勐糯鎮(zhèn)海頭村完全小學(xué)；

3.勐糯鎮(zhèn)田坡村半斤壩完全小學(xué)；

4.龍陵縣勐糯鎮(zhèn)勐糯幼兒園；

5.龍陵縣勐糯初級中學(xué)。

（三）重點工作概述

1.基礎(chǔ)設(shè)施功能進一步完善。上級政府確實把教育擺在優(yōu)先發(fā)展的位置，加大對教育基礎(chǔ)設(shè)施投入。全年共下達(dá)資金2000000元用于建設(shè)幼兒園活動用房項目。惠民工程效益進一步提升。

2.認(rèn)真落實“兩免一補”、營養(yǎng)餐等教育惠民政策。全年共發(fā)放各種惠民資金約3000000元，一是發(fā)放農(nóng)村義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難和寄宿生生活困難補助476900元，惠及學(xué)生1000多人。二是實施好學(xué)生營養(yǎng)改善計劃，義務(wù)教育階段及學(xué)前教育營養(yǎng)餐投入2510700元，惠及3000多人。

3.教研成效進一步提高。召開中小學(xué)學(xué)年質(zhì)量分析會議，總支班子、中心學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子、學(xué)校校長、教導(dǎo)主任參加會議。質(zhì)量分析會議明確了各學(xué)校的發(fā)展優(yōu)勢，找出短板，提出了具有操作性的措施。

各項教研活動有序開展，并取得實效。各學(xué)校進行開學(xué)前教師培訓(xùn)工作，中心學(xué)校掛鉤班子全程參與，檢查教師假期備課及專業(yè)閱讀情況，為開學(xué)做足充分的準(zhǔn)備。語文工作坊、數(shù)學(xué)工作坊共開展6期觀摩研討課活動，圓滿完成三年的研修活動。組織新參加工作的9位中小學(xué)教師上過關(guān)課，考察新教師的課堂教學(xué)基本功；組織了小學(xué)教師、幼兒園教師教學(xué)設(shè)計競賽，提升了教師教學(xué)設(shè)計的能力；組織全鎮(zhèn)小學(xué)語文教師進行“課外閱讀實踐經(jīng)驗校際交流”，推廣我鎮(zhèn)優(yōu)秀教師在課外閱讀方面總結(jié)出的好經(jīng)驗，給廣大語文教師開展課外閱讀提供參考；組織教師參加龍陵縣教育體育局組織的論文和教學(xué)設(shè)計競賽，報送參賽論文和優(yōu)秀教學(xué)設(shè)計各6篇；組織全鎮(zhèn)小學(xué)教師對語文、數(shù)學(xué)、道德與法治三個學(xué)科進行分年級、分學(xué)科的復(fù)習(xí)備考交流，黨總支委員、各黨支部書記、骨干教師擔(dān)任組長，認(rèn)真組織，確保教師在復(fù)習(xí)階段有針對性、有實效性。

申報課題，加強教育教學(xué)研究。根據(jù)保山市教育科學(xué)研究辦公室文件指引，勐糯鎮(zhèn)中小學(xué)幼兒園共申報4個課題，中學(xué)進行“精細(xì)化管理理念在初中課堂教學(xué)中的應(yīng)用與研究”，小學(xué)進行“雙減背景下小學(xué)生數(shù)學(xué)預(yù)習(xí)能力培養(yǎng)研究”和“雙減背景下小學(xué)生語文預(yù)習(xí)能力培養(yǎng)研究”，幼兒園進行“家園共育下農(nóng)村幼兒早期閱讀習(xí)慣培養(yǎng)策略研究”。

指導(dǎo)轄區(qū)六所學(xué)校編制學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，并上報教體局教師發(fā)展中心審核通過。圍繞保山市提出的“三年有起色、五年上臺階、八年爭優(yōu)秀”的教育發(fā)展目標(biāo)，學(xué)校發(fā)展規(guī)劃中分析了學(xué)校發(fā)展背景、具備的優(yōu)勢，制定了未來三年、五年、八年發(fā)展藍(lán)圖，對指引學(xué)校未來工作的開展和落實，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量具有很好的指導(dǎo)作用。

認(rèn)真開展師德師風(fēng)活動。根據(jù)教體局相關(guān)要求，制定了《勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校關(guān)于開展“踐行準(zhǔn)則 立德鑄魂”師德師風(fēng)建設(shè)主題年活動的實施方案》，并把此項工作作為黨總支的第一議題進行學(xué)習(xí)討論，明確各學(xué)校要抓實此項工作，在工作中落實立德樹人的根本要求。

4.黨領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制工作機制有效落實，學(xué)校各項工作順利推進。健全基層黨組織和黨員“我為群眾辦實事”長效機制。全體在職黨員同志根據(jù)各自崗位和工作需求，制定了“為民辦實事”清單，黨組織督促黨員同志在日常工作中抓好落實，務(wù)求實效。學(xué)校各項工作順利推進，師德師風(fēng)進一步好轉(zhuǎn)，課題研究對提升教育質(zhì)量作用進一步發(fā)揮，學(xué)校安全工作進一步強化，工、青、婦和少先隊組織作用進一步發(fā)揮，扎實開展“課外訪萬家”、“親子閱讀”和“家長課堂”增強家校溝通，增進家長和教師情感。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制166人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制166人。在職實有163人，其中：財政全額保障163人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員60人，其中：離休0人，退休60人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入30694987.16元，其中：一般公共預(yù)算30388987.16元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入306000.00元。

與上年對比增加3987987.16元，增長14.93.%，主要原因是新招錄教師和退休人員工資福利支出預(yù)算增加3571802.76元，項目支出預(yù)算增加110184.40元，其他收入增加306000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入30388987.16元，其中:本年收入30388987.16元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款30388987.16元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加3681987.16元，增長13.79%，主要原因是新招錄教師和退休人員工資福利支出預(yù)算增加3571802.76元，項目支出預(yù)算增加110184.40元。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入306000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入306000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增加306000.00元，同比增長100%，主要是其他收入預(yù)算增加306000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出30694987.16元。財政撥款安排支出30388987.16元，其中：基本支出27505302.76元，與上年對比增加3571802.76元，增長14.92%，主要原因是新招錄教師和退休人員工資福利支出預(yù)算增加3571802.76元；項目支出2883684.40元，與上年對比增加110184.40元，增長3.97%，主要原因是項目預(yù)算支出增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排27505302.76元，其中：人員經(jīng)費27029791.64元；公用經(jīng)費475511.12元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排6個項目，資金共計2883684.40元，其中：民生項目4個，資金共計684684.40元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目2個，資金共計2199000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出24487647.41元；社會保障和就業(yè)支出3521768.96元；衛(wèi)生健康支出2379570.79元。其中：2050201學(xué)前教育2790654.40元，用于學(xué)前教育支出；2050202小學(xué)教育14371624.29元，用于小學(xué)教育支出；2050203初中教育7324648.72元，用于初中教育支出；2050701特殊學(xué)校教育720.00元，用于特殊學(xué)校教育支出；2080502事業(yè)單位離退休36000.00元，用于事業(yè)單位離退休支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2955768.96元，用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出530000.00元，用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療1447743.37元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助863371.20元，用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出68456.22元，用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計306000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計306000.00元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計30000.00元，較上年增加10000.00元，增長50%。增長變化原因為：龍陵縣教育體育系統(tǒng)“三公”經(jīng)費內(nèi)部調(diào)整。

具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)接待費預(yù)算為30000.00元，較上年增加10000.00元，增長50%。國內(nèi)公務(wù)接待批次約為30次，共計接待約210人次。增長變化原因為：龍陵縣教育體育系統(tǒng)“三公”經(jīng)費內(nèi)部調(diào)整。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，與上年持平。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校共申報重點領(lǐng)域財政項目6個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排2883684.40元，編制績效指標(biāo)6個。2023年龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

項目一：

一、項目名稱

學(xué)前教育生均公用經(jīng)費補助資金。

二、立項依據(jù)

依據(jù)《保山市財政局保山市教育局關(guān)于建立完善公辦幼兒園生均公用經(jīng)費財政撥款制度的指導(dǎo)意見》（保財教[2018]106號）文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

三、項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校。

四、項目基本概況

根據(jù)省、市、縣學(xué)前教育生均公用經(jīng)費補助資金等相關(guān)文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經(jīng)費撥款標(biāo)準(zhǔn)按照600元/生.年執(zhí)行。全年公辦幼兒園人數(shù)665人，測算依據(jù)《保山市財政局保山市教育局關(guān)于建立完善公辦幼兒園生均公用經(jīng)費財政撥款制度的指導(dǎo)意見》（保財教[2018]106號）。

五、項目實施內(nèi)容

進一步提高2023年公辦幼兒園經(jīng)費保障能力，提升公辦幼兒園運轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

六、資金安排情況

縣級財政配套學(xué)前教育生均公用經(jīng)費補助資金399000.00元。

七、項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，進一步提高2023年公辦幼兒園經(jīng)費保障能力，提升公辦幼兒園運轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

八、項目實施成效

通過學(xué)前教育生均公用經(jīng)費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經(jīng)費保障能力，提升公辦幼兒園運轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

項目二：

一、項目名稱

學(xué)前教育保教費補助資金。

二、立項依據(jù)

依據(jù)《關(guān)于調(diào)整龍陵縣公辦幼兒園保教費標(biāo)準(zhǔn)的通知》龍發(fā)改收費〔2015〕316號文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

三、項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校。

四、項目基本概況

根據(jù)省、市、縣學(xué)前教育保教費等相關(guān)文件要求，縣屬公辦幼兒園人數(shù)665人，測算依據(jù)《關(guān)于調(diào)整龍陵縣公辦幼兒園保教費標(biāo)準(zhǔn)的通知》龍發(fā)改收費〔2015〕316號文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

五、項目實施內(nèi)容

進一步提高幼兒園經(jīng)費保障能力，提升公辦幼兒園運轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

六、資金安排情況

縣級財政測算配套學(xué)前教育保教費補助資金1800000.00元。

七、項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，進一步提高2023年公辦幼兒園經(jīng)費保障能力，提升公辦幼兒園運轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

八、項目實施成效

通過學(xué)前教育保教費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經(jīng)費保障能力，提升公辦幼兒園運轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展，確保全縣幼兒園高質(zhì)量運行。

項目三：

一、項目名稱

學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金。

二、立項依據(jù)

依據(jù)《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀(jì)要》標(biāo)準(zhǔn)測算。

三、項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校。

四、項目基本概況

根據(jù)省、市、縣營養(yǎng)改善計劃專項資金等相關(guān)文件要求，幼兒園人數(shù)713人，學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃撥款標(biāo)準(zhǔn)按照800元/生.年執(zhí)行。測算依據(jù)《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀(jì)要》。

五、項目實施內(nèi)容

進一步提高幼兒園經(jīng)費保障能力，落實每生每天4元營養(yǎng)膳食補助，改善學(xué)前教育學(xué)生營養(yǎng)狀況。

六、資金安排情況

縣級財政測算配套2023年學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金570400.00元。

七、項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月31日，鞏固學(xué)前教育經(jīng)費保障機制，對學(xué)前教育學(xué)生提供營養(yǎng)膳食補助，改善學(xué)前教育學(xué)生營養(yǎng)狀況。

八、項目實施成效

通過對學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金的使用，進一步提高2023年學(xué)前教育經(jīng)費保障能力，提供營養(yǎng)膳食補助，改善民辦幼兒園兒童營養(yǎng)，增強兒童體質(zhì)，減輕家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。

項目四：

一、項目名稱

學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助資金。

二、立項依據(jù)

依據(jù)《保山市財政局保山市教育體育局關(guān)于下達(dá)2021年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助省市補助資金的通知》（保財教〔2021〕131號）標(biāo)準(zhǔn)測算。

三、項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校。

四、項目基本概況

根據(jù)省、市、縣學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助資金等相關(guān)文件要求，幼兒園人數(shù)713人，學(xué)前教育困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)300元/生.年執(zhí)行，資助覆蓋面為2023年在園人數(shù)的30%，覆蓋人數(shù)214人，承擔(dān)比例中央80%，省級16%，市縣4%（其中市20%，縣級80%）。

五、項目實施內(nèi)容

進一步提高幼兒園經(jīng)費保障能力，確保困難學(xué)生每生每年300元困難學(xué)生補助資金，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。

六、資金安排情況

縣級財政測算配套2023年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助資金2054.40元。

七、項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保困難學(xué)生每生每年300元困難學(xué)生補助資金，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。

八、項目實施成效

通過對學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助資金的使用，對2023年全縣幼兒園實施學(xué)前教育困難學(xué)生資助，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。

項目五：

一、項目名稱

2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費專項資金。

二、立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

三、項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校。

四、項目基本概況

根據(jù)省、市、縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費補助資金等相關(guān)文件要求，城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段按照小學(xué)650元/生.年，寄宿制學(xué)校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年，不足100人小學(xué)650元/生.年。全年小學(xué)人數(shù)1606人（其中寄宿生524人、隨班就讀1人、送教上門2人、不足100人差額人數(shù)0人）承擔(dān)比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學(xué)校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數(shù)770人（其中寄宿生459人、隨班就讀0人、送教上門2人）承擔(dān)比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

五、項目實施內(nèi)容

進一步提高2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費保障能力，提升學(xué)校運轉(zhuǎn)水平，確保城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展。

六、資金安排情況

縣級財政配套城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補助資金46200.00元。

七、項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，進一步提高2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運轉(zhuǎn)水平，確保各項教育教學(xué)工作順利開展。

八、項目實施成效

通過城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補助資金的使用，進一步提高2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運轉(zhuǎn)水平，確保各項教育教學(xué)工作順利開展。

項目六：

一、項目名稱

義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助專項資金。

二、立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）測算。

三、項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校。

四、項目基本概況

根據(jù)省、市、縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助專項資金的相關(guān)文件要求，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助標(biāo)準(zhǔn)：小學(xué)1000元/生.年、八個較少民族學(xué)生250元/生.年執(zhí)行，全年義務(wù)教育小學(xué)寄宿生524人；八個較少民族學(xué)生9人，承擔(dān)比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）；初中1250元/生.年執(zhí)行，八個較少民族學(xué)生250元/生.年，全年義務(wù)教育初中寄宿生459人；八個較少民族學(xué)生2人，承擔(dān)比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

五、項目實施內(nèi)容

進一步提高義務(wù)教育經(jīng)費保障能力，確保困難學(xué)生補助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。

六、資金安排情況

縣級財政測算配套2023年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金66030.00元。

七、項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保困難學(xué)生補助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。

八、項目實施成效

通過對義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金的使用，對2023年全縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額38356443.77元，其中，流動資產(chǎn)1142634.18元，固定資產(chǎn)31042609.59元，對外投資及有價證券0元，在建工程6171200元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少768444.55元，其中，流動資產(chǎn)增加321856.05元，固定資產(chǎn)增加19616370.67元，在建工程減少20706671.27元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號53052300136001300111