監督索引號53052300136000900000

目錄

第一部分龍陵縣龍新鄉中心學校2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣龍新鄉中心學校2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣龍新鄉中心學校2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹和執行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好義務教育工作。開展有序的學校管理，做好教工思想、師德、教育教學常規、學校學生和教師的人身安全等工作。制訂學校工作計劃、辦學目標、辦學特色。龍陵縣龍新中心學校下轄11所小學、2所初級中學、1所中心幼兒園，小學學生數3075人，中學學生數1361人，幼兒學生數965人。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務辦公室、師訓辦公室、黨建辦公室。所屬單位13個，分別是：

1.龍新鄉中心完全小學；

2.龍新鄉黃草壩完全小學；

3.龍新鄉勐冒完全小學；

4.龍新鄉大硝河完全小學；

5.龍新鄉繞廊完全小學；

6.龍新鄉雪山完全小學；

7.龍新鄉菜子地完全小學；

8.龍新鄉黑山完全小學；

9.龍新鄉茄子山完全小學；

10.龍新鄉蚌渺完全小學；

11.龍新鄉荊竹坪完全小學；

12.龍陵縣龍新初級中學；

13.龍陵縣勐冒初級中學。

（三）重點工作概述

1.抓實黨建和黨風廉政建設工作。

（1）扎實開展黨史學習，認真組織學習習近平新時代中國特色社會主義思想、考察云南重要講話精神和有關教育的重要論述，踐行社會主義核心價值觀，牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。

（2）嚴管理，圍繞教育抓黨建。認真貫徹落實中央八項規定，下大力氣抓好干部作風轉變，對不作為、亂作為等問題進行專項整治。

（3）大力開展廉政文化進校園活動。

（4）堅持基層黨建與脫貧攻堅雙推進，不斷鞏固拓展脫貧攻堅成果。

（5）認真開展黨支部規范化建設達標創建工作。支部按照縣委組織部確定的5個創建標準認真開展達標創建工作，今年全部創建完成。

（6）認真組織開展“三會一課”、“主題黨日”、組織生活會及民主評議黨員活動，認真做好黨費收繳、黨員積分制管理，并規范黨務工作臺賬。

2.認真開展師訓教研工作。對新分、調入教師14人進行為期一周的培訓，采取集中培訓一天，分組聽示范課一周，跟蹤聽課、磨課一年的培訓活動，扎實有效提高新進教師的教學技能。積極組織開展校本培訓工作，由各中小學幼兒園制定具體的實施方案，中心學校審核后實施；組織參加全縣教師全員網絡培訓，全鄉教師288人全部培訓合格。梳理遴選全鄉鄉級骨干教師，對全鄉青年骨干教師進行培訓培養，加強對骨干教師業務資料的檢查和指導；觀議骨干教師的課堂教學；組織不同規模會議進行培訓;組織骨干教師觀議新進教師課堂；對骨干教師課堂教學效果進行抽樣檢測。優先安排骨干教師到外地學習；鼓勵骨干教師參加各級各類教育教學競賽；從骨干教師中挑選一部分表現特別突出的教師聘為兼職教研員。骨干教師在各級各類的評先、評優、晉級、晉職、工作調動等方面優先考慮。推出全鄉優質課，帶動全鄉教師提高課堂教學效率。中心學校堅持每周二周四下鄉到各中小學聽課評課，檢查學校常規工作，對教師備課、上課、作業批改、錯題檢測等進行監督指導。督促各中小學開展好集體備課，結對教研，教學研討活動。做好備考工作，組織全鄉小學進行期中考、期末考和下學期月考工作，抓好復習備考，做好質量分析，及時查缺補漏，為年末考試統戰備戰。抓好尖子生培養工作，小學每次考試做到公布全鄉前100名人數，初中要求對尖子生培養做到一生一案，精準輔導。

3.努力抓好教學質量的提升。定期召開會議分析安排布置提質增效工作；加強對各中小學教學常規工作的檢查和指導；認真對教學困難教師、新進教師進行培訓;努力創建高效課堂；關注學生的做題結果，抓牢抓實錯題重做；開展課堂教學效率檢測；做好備考工作。

4.認真開展校園安全工作。

（1）加強校園安全隱患排查，定期組織各學校排查校園周邊環境及校園內房屋、設備、線路的安全，對排查出來的安全隱患立即進行整改，確保師生有一個安全的學習生活環境。

（2）進一步完善門衛制度，嚴格執行外來人員進出校園登記制度，禁止閑雜人員無故進入校園，擾亂正常教學秩序；在學生上學、放學時間段，各學校安排值周教師和保安在學校門口做好秩序維護及安全防范工作。

（3）做實疫情防控工作，嚴格執行掃碼、消毒制度。

（4）認真開展學校食堂“六T”實務管理和“明廚亮灶”工作。

（5）定期在校園內開展地震應急、反恐防暴和消防演練。

（6）利用多種形式開展食品衛生安全、防溺水、交通安全、森林防火的知識宣傳，切實提高師生安全意識。

（7）配備保安22名，做到校校有保安。

5.做好校建工作，全面改善辦學條件。多渠道爭取資金，改善學校辦學條件，為全鄉中小學配備“班班通觸控一體機”，完善教育網絡接入工作，不斷加快教育信息化。

6.認真做好教育扶貧工作。做好教育惠民政策的落實和宣傳。學校通過家長會、家訪、發放宣傳單等形式向學生家長宣傳國家的教育惠民政策，全面細致排查本校在校在園的建檔立卡學生，確保一個不漏全部享受教育惠民政策。開展“自強誠信感恩”教育，從小樹立自強誠信的品質，通過自己刻苦努力的學習，幫助家人幫助家鄉擺脫貧困，走向富裕。提升人居環境。通過“小手拉大手”讓學生向家長宣傳提升人居環境的目的意義和要求。教師和學生代表入戶檢查全校學生家里家外的環境衛生。做好控輟保學。針對輟學學生，明確包保責任人，在鄉黨委政府的組織領導下，通過部門聯動，多措并舉，認真做好控輟保學工作，在省級和國家驗收扶貧工作期間，鞏固率做到了100%。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制291人，其中：行政編制0人，事業編制291人。在職實有288人，其中： 財政全額保障288人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員156人，其中： 離休0人，退休156人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入51073776.49元，其中：一般公共預算50773776.49元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300000.00元。

與上年對比增加6796176.49元，增長15.35%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加7039694.69元，項目支出預算減少543618.20元，其他收入增加300000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入50773776.49元，其中:本年收入50773776.49元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款50773776.49元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加6496176.49元，增長14.67%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加7039694.69元，項目支出預算減少543618.20元。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入300000.00元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300000.00元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增加300000.00元，同比增長100%，主要是其他收入預算增加300000.00元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出51073776.49元。財政撥款安排支出50773776.49元，其中：基本支出47263894.69元，與上年對比增加7039694.69元，增長17.50%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加；項目支出3509881.80元，與上年對比減少543618.20元，下降13.41%，主要原因是項目支出預算減少，上年結轉0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排47263894.69元，其中：人員經費46408807.17元；公用經費855087.52元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排6個項目，資金共計3509881.80元，其中：民生項目4個，資金共計1050881.80元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目2個，資金共計2459000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出40568838.95元；社會保障和就業支出6055060.16元；衛生健康支出4149877.38元。其中：2050201學前教育3233784.00元，用于學前教育支出；2050202小學教育24529783.44元，用于小學教育支出；2050203初中教育12805271.51元，用于初中教育支出；2080502事業單位離退休94200.00元，用于事業單位離退休支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出5100860.16元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出860000.00元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2101102事業單位醫療2503920.71元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助1526975.04元，用于公務員醫療補助支出；2101199其他行政事業單位醫療支出118981.63元，用于其他行政事業單位醫療支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計300000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計300000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣龍新鄉中心學校2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計30000.00元，較上年增加4000.00元，增長15.38%。變化原因為：2023年“三公”經費預算教體系統內部調整。

具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣龍新鄉中心學校2023年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣龍新鄉中心學校2023年公務接待費預算為30000.00元，較上年增加4000.00元，增長15.38%。國內公務接待批次約為60次，共計接待約540人次。

增加變化原因為：龍陵縣教育體育系統“三公”經費內部調整。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣龍新鄉中心學校2023年公務用車購置及運行維護費為0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，與上年持平。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣龍新鄉中心學校共申報重點領域財政項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目6個，財政預算安排3809881.80元，編制績效指標6個。2023年龍陵縣龍新鄉中心學校對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣龍新鄉中心學校屬于事業單位，無機關運行經費支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣龍新鄉中心學校資產總額72033093.73元，其中，流動資產1887368.02元，固定資產68175695.71元，對外投資及有價證券0元，在建工程1970000.00元，無形資產30.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加2446721.15元，其中流動資產增加346357.77元，固定資產增加6962163.38元，在建工程減少4861800.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分龍陵縣龍新鄉中心學校2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300136000900111