監(jiān)督索引號(hào)53052300136000800000

目錄

第一部分龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

全鎮(zhèn)學(xué)校教育教學(xué)及學(xué)校常規(guī)管理工作，主要負(fù)責(zé)教師的管理工作，規(guī)劃、指導(dǎo)全鎮(zhèn)各級(jí)各類教職工隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理工作；規(guī)劃指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)校德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、師訓(xùn)辦公室、黨建辦公室。所屬單位17個(gè)，分別是：

1.龍山鎮(zhèn)龍山小學(xué)；

2.龍山鎮(zhèn)白塔完全小學(xué)；

3.龍山鎮(zhèn)赧場(chǎng)完全小學(xué)；

4.龍山鎮(zhèn)大坪子完全小學(xué)；

5.龍山鎮(zhèn)核桃坪小學(xué)；

6.龍山鎮(zhèn)楊梅山完全小學(xué)；

7.龍山鎮(zhèn)白家寨完全小學(xué)；

8.龍山鎮(zhèn)香柏河完全小學(xué)；

9.龍山鎮(zhèn)橫山完全小學(xué)；

10.龍山鎮(zhèn)新下寨完全小學(xué)；

11.龍山鎮(zhèn)河頭完全小學(xué)；

12.龍山鎮(zhèn)尹兆場(chǎng)完全小學(xué)；

13.龍山鎮(zhèn)戶孔完全小學(xué)；

14.龍山鎮(zhèn)麥地完全小學(xué)；

15.龍山鎮(zhèn)芒麥阿昌民族完全小學(xué)；

16.龍山鎮(zhèn)董華完全小學(xué)；

17.龍陵縣河頭初級(jí)中學(xué)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全鎮(zhèn)教育現(xiàn)狀。

(1)基本概況。全鎮(zhèn)共有初級(jí)中學(xué)1所，小學(xué)16所，共有學(xué)生6228人，其中初中生688人，16個(gè)教學(xué)班級(jí)。小學(xué)生5540人，155個(gè)教學(xué)班級(jí)。全鎮(zhèn)各校建筑面積共計(jì)664378.4平方米，其中中學(xué)9522平方米，生均14.6平方米，小學(xué)54856.4平方米，生均9.9平方米；各校占地面積共計(jì)平177278.9方米。小學(xué)149443.9平方米，生均26.97平方米，中學(xué)27835平方米，生均42.6平方米。

(2)教師水平。全鎮(zhèn)有中小學(xué)教職工373人，共有初中專任45人，小學(xué)專任教師325人，工人3人。具有碩士學(xué)歷1人，本科學(xué)歷教師292人，專科學(xué)歷教師79人，中專學(xué)歷教師1人，初中、小學(xué)教師學(xué)歷合格率均為100%。

（3）普及程度。小學(xué)階段入學(xué)率：在本學(xué)年，小學(xué)齡兒童5063人。正常適齡兒童入學(xué)率100%，毛入學(xué)率125%，鞏固率100%，適齡殘疾兒童17人。殘兒入學(xué)17人，殘兒入學(xué)率100%。小學(xué)在校學(xué)生年輟學(xué)率為零。初中階段入學(xué)率：在學(xué)年中，初中階段適齡少年675人。初中階段入學(xué)率為100%，毛入學(xué)率121%，鞏固率100%。全鎮(zhèn)義務(wù)教育階段建檔立卡學(xué)生1051人。

2.教育質(zhì)量目標(biāo)完成情況。

河頭中學(xué)九年級(jí)全縣前200名人數(shù)6人，前300名人數(shù)7人，全縣前600名人數(shù)27人，全縣1000人數(shù)51人，被龍陵一中錄取39人。八年級(jí)全縣前100名人數(shù)2人，前200名人數(shù)6人，全縣300名人數(shù)6人，全縣600名人數(shù)21人，全縣,1000名人數(shù)38人；七年級(jí)全縣前100名人數(shù)4人，前200名人數(shù)6人，全縣300名人數(shù)11人，全縣600名人數(shù)22人，全縣1000名人數(shù)38人；小學(xué)一至六年級(jí)全縣前100名人數(shù)分別是一年級(jí)54人，二年級(jí)56人，三年級(jí)37人，四年級(jí)58人，五年級(jí)45人，六年級(jí)44人。綜合評(píng)價(jià)為一至三年級(jí)全縣第一名，四年級(jí)、六年級(jí)全縣第二名，五年級(jí)全縣第四名，2021年9月龍山小學(xué)、白塔小學(xué)、橫山小學(xué)被龍陵縣教育委員會(huì)評(píng)為年度優(yōu)秀學(xué)校。

3.項(xiàng)目建設(shè)、學(xué)生補(bǔ)助惠民政策落實(shí)情況。

投資152萬元改造了龍山小學(xué)和白塔小學(xué)學(xué)生食堂，滿足了師生中午在學(xué)校用餐的需求，投資930萬元的龍山小學(xué)教學(xué)綜合樓正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)2023年九月投入使用，投資860萬元的龍山小學(xué)餐廳、戶孔小學(xué)學(xué)生宿舍、新下寨小學(xué)教學(xué)綜合樓目前已完成了地勘、設(shè)計(jì)、審圖等前期工作，預(yù)計(jì)年內(nèi)可開工建設(shè)，學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步改善。2022年共發(fā)放義務(wù)教育寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)138.56萬元，惠及學(xué)生2728人，營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助費(fèi)487.8萬元，惠及6371學(xué)生。

4.教師隊(duì)伍建設(shè)情況。

龍山鎮(zhèn)各學(xué)校緊緊圍繞教學(xué)，以提高教師素質(zhì)為核心，以抓師德教育為突破口，以基礎(chǔ)教育課程改革和教師教學(xué)能力提高培訓(xùn)為重點(diǎn)，不斷提高教師業(yè)務(wù)能力，打造一支適應(yīng)新時(shí)期需要的教師隊(duì)伍。本學(xué)年共選派教師參加市級(jí)以上培訓(xùn)180人次，縣級(jí)培訓(xùn)717人次，校本培訓(xùn)370人次，名師工作室培訓(xùn)46人次。全鎮(zhèn)現(xiàn)有市級(jí)名校長(zhǎng)3人，永昌教學(xué)名師1人，省級(jí)骨干教師1人，市縣級(jí)骨干教師、學(xué)科帶頭人10人。經(jīng)過培訓(xùn)，教師業(yè)務(wù)素質(zhì)有所提高，觀念得到轉(zhuǎn)變，在教育教學(xué)中起到骨干和帶頭作用。

5.著力推進(jìn)學(xué)校校園文化建設(shè)，營(yíng)造良好育人環(huán)境。

過去的一年，龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校按照保山市委市人民政府提出的“三年有起色、五年上臺(tái)階、八年?duì)巸?yōu)先”的目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)學(xué)校管理水平和內(nèi)涵的提升，學(xué)校以營(yíng)造富有育人氛圍的校園環(huán)境為基本要求，以培養(yǎng)學(xué)生自主管理、自立自信、個(gè)性發(fā)展為宗旨，以打造“書香校園”，推進(jìn)經(jīng)典文化、民族文化、進(jìn)校園為特色，全力打造學(xué)校墻體文化、走廊文化、宿舍文化、班級(jí)文化，學(xué)校育人氛圍進(jìn)一步提升，在加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)過程中，各中小學(xué)緊緊圍繞踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，以《中小學(xué)生日常行為規(guī)范》為標(biāo)準(zhǔn)，開展文明禮儀教育系列活動(dòng)。利用“黨史故事我來講”、“新時(shí)代好少年”評(píng)選等教育活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生 “講文明、講禮貌、講勤奮、講孝道、講公德”的文明素養(yǎng)。促進(jìn)了學(xué)生良好品質(zhì)的形成。

6.千方百計(jì)做好控輟保學(xué)工作，確保義務(wù)教育階段入學(xué)率、鞏固率達(dá)百分之百。

一是通過鎮(zhèn)村校控輟保學(xué)專題會(huì)明確人員職責(zé)，宣傳好義務(wù)教育法等相關(guān)政策法規(guī)，做到家喻戶曉，營(yíng)造全社會(huì)齊抓共管的局面。二是精準(zhǔn)掌握學(xué)生信息，各中小學(xué)校對(duì)適齡少年兒童的基礎(chǔ)信息進(jìn)行全面比對(duì)核實(shí)，做到不錯(cuò)一戶不漏一人，把建檔立卡貧困戶子女、留守兒童、殘疾少年兒童、殘疾人子女等特殊群體做為核實(shí)比對(duì)的重中之重。按照一生一案等措施保障適齡兒童依法接受義務(wù)教育。三是完善控輟保學(xué)目標(biāo)責(zé)任機(jī)制，層層簽訂責(zé)任書，壓實(shí)工作責(zé)任，確保控輟保學(xué)責(zé)任工作，真正落到實(shí)處。四是完善控輟保學(xué)幫扶工作機(jī)制，把建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生做為脫貧攻堅(jiān)的重點(diǎn)對(duì)象，認(rèn)真落實(shí)各類扶貧惠民政策，確保學(xué)生不因家庭經(jīng)濟(jì)困難失學(xué)、輟學(xué)。目前全鎮(zhèn)義務(wù)教育階段學(xué)生入學(xué)率、鞏固率均達(dá)100%。

7.強(qiáng)化校園安全管理，確保校園平安。

龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校高度重視學(xué)校安全工作，成立以中心學(xué)校校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)各學(xué)校安全工作的領(lǐng)導(dǎo)。健全和完善各種安全管理規(guī)章制度，制訂了安全工作計(jì)劃，簽訂安全目標(biāo)管理責(zé)任狀，層層落實(shí)學(xué)校安全工作責(zé)任，建立健全校園突發(fā)事件預(yù)警機(jī)制，落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急措施。充分利用國旗下的講話、主題班會(huì)、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)等途徑隊(duì)學(xué)生進(jìn)行安全教育，對(duì)學(xué)生掌握防溺水、防觸電、防火、防盜、防中毒、預(yù)防傳染病等安全知識(shí)和技能。同時(shí)，學(xué)校積極參與校園周邊環(huán)境整治。配合縣鎮(zhèn)文化、城管、公安等部門開展校園周邊環(huán)境專項(xiàng)整治，優(yōu)化學(xué)校周邊育人環(huán)境，增強(qiáng)校園安全系數(shù)。

8.筑牢學(xué)校黨建基石，打造黨建文化品牌。

一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)、提高認(rèn)識(shí)。按照局黨組和鎮(zhèn)黨委的要求，組織廣大黨員干部系統(tǒng)學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)悟習(xí)近平總書記關(guān)于中國共產(chǎn)黨歷史的重要論述，深刻了解黨走過的100年光輝歷程。在學(xué)習(xí)形式上采取集中學(xué)習(xí)等多種形式，分專題開展學(xué)習(xí)研討，持續(xù)增強(qiáng)黨員教師學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行的責(zé)任感和使命感。各中小學(xué)校園開展了“永遠(yuǎn)跟黨走”、“傳承紅色基因”，“學(xué)習(xí)先進(jìn)典型”、“紅色故事大家講”四個(gè)一系列活動(dòng)。進(jìn)一步增強(qiáng)了師生愛黨愛國的深厚情感。二是深入基層，排憂解難。黨史學(xué)習(xí)的宗旨是“為人民服務(wù)”，理論談得再多，調(diào)子唱得再高，如果脫離了群眾，不能踏踏實(shí)實(shí)解決群眾遇到的實(shí)際困難，就失去了學(xué)習(xí)的意義。學(xué)習(xí)中，各支部按照“我為群眾辦實(shí)事”的要求，通過掛聯(lián)方式把關(guān)懷送到職工、學(xué)生家中，取得了好的效果。同時(shí)，還利用雙休日，組織黨員教師走村入戶，進(jìn)行家訪，摸清學(xué)生底子，為民辦實(shí)事360件。這些舉措，密切了干群關(guān)系，為學(xué)校工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制389人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制389人。在職實(shí)有373人，其中： 財(cái)政全額保障373人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員256人，其中： 離休0人，退休256人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入64582957.74元，其中：一般公共預(yù)算64082957.74元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500000.00元。

與上年對(duì)比增加10693449.02元，增長(zhǎng)19.84%，主要原因是其他收入增加，新招錄教師和退休人員工資福利支出預(yù)算增加，辦公費(fèi)支出預(yù)算增加，學(xué)生生活補(bǔ)助支出預(yù)算增加，項(xiàng)目建設(shè)支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入64082957.74元，其中:本年收入64082957.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款64082957.74元(本級(jí)財(cái)力64082957.74元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加10193449.02元，增長(zhǎng)18.92%，主要原因是新招錄教師和退休人員工資福利支出預(yù)算增加，辦公費(fèi)支出預(yù)算增加，學(xué)生生活補(bǔ)助支出預(yù)算增加，項(xiàng)目建設(shè)支出增加。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入500000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加500000.00元，同比增長(zhǎng)100%，主要是其他收入預(yù)算增加500000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出64582957.74元。財(cái)政撥款安排支出64082957.74元，其中：基本支出61459144.94元，與上年對(duì)比增加9905354.22元，增長(zhǎng)19.21%，主要原因是新招錄教師和退休人員工資福利支出預(yù)算增加，辦公費(fèi)支出預(yù)算增加，學(xué)生生活補(bǔ)助支出預(yù)算增加；項(xiàng)目支出2623812.80元，與上年對(duì)比增加288094.80元；增長(zhǎng)12.33%，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排61459144.94元，其中：人員經(jīng)費(fèi)60341068.22元；公用經(jīng)費(fèi)1118076.72元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排6個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)2623812.80元，其中：民生項(xiàng)目4個(gè)，資金共計(jì)737212.80元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)1886600.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出50976552.37元；社會(huì)保障和就業(yè)支出7626373.76元；衛(wèi)生健康支出5480031.61元。其中：2050201學(xué)前教育2315336.00元，用于學(xué)前教育支出；2050202小學(xué)教育42411078.99元，用于小學(xué)教育支出；2050203初中教育6250137.38元，用于初中教育支出；2080502事業(yè)單位離退休153600.00元，用于事業(yè)單位離退休支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6564773.76元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出908000.00元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療3230751.73元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2095753.44元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出153526.44元，用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)500000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)500000.00元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30000.00元，較上年增加10000.00元，增長(zhǎng)50%。增長(zhǎng)原因?yàn)榻哟魏腿舜卧黾樱唧w變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30000.00元，較上年增加10000.00元，增長(zhǎng)50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為54次，共計(jì)接待約371人次。增長(zhǎng)原因?yàn)榻哟魏腿舜卧黾印?/p>

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2623812.80元，編制績(jī)效指標(biāo)6個(gè)。2023年龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校為事業(yè)單位，2023年沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額82376179.57元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2047913.12元，固定資產(chǎn)77048890.09元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3248800.00元，無形資產(chǎn)30576.36元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4045995.62元，其中固定資產(chǎn)增加1425822.32元，流動(dòng)資產(chǎn)增加222866.78元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號(hào)53052300136000800111