監督索引號53052300136000300000

目錄

第一部分龍陵縣職業高級中學2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣職業高級中學2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣職業高級中學2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣職業高級中學，主要負責教師的管理工作，規劃、指導全校教職工隊伍建設；負責學生學籍管理工作；規劃指導全校思想政治工作和精神文明建設；負責學校德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置10個內設機構，包括：綜合辦公室、工會辦公室、校安辦、財務室、教導處、總務處、心理輔導室、音體美輔導室、實驗室、圖書室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.黨建引領，德育教育優先。學校學習貫徹習近平總書記對職業教育的重要指示精神，按照黨建統領一切教育工作的要求，堅持“成人、成才、成功”的辦學理念、升學與就業并重的辦學方向規范辦學。堅持德技并修、育訓結合，把德育融入課堂教學、技能培養、實習實訓等環節，促進思政課程與課程思政有機銜接，提高思想政治教育的實效性，弘揚社會主義核心價值觀，培養學生的勞模精神、勞動精神、工匠精神，引導學生刻苦學習、精進技藝、全面發展。

2.立足優勢，培養特色人才。玉雕專業開設以來，經濟效益、社會效益得以充分發揮，已成為發展前景廣闊、深受家長和學生青睞的品牌專業。該專業共120人榮獲“云南省玉雕師”、12名獲“云南省玉雕名師、3名獲“云南省玉雕大師”榮譽稱號，現有在校學生479人，累計畢業學生1100余名，畢業生就業率達100%，多數學生薪資達6000元以上，部分學生薪資達10000元以上，近200人自主創業，畢業生已成為龍陵黃龍玉產業和旅游業發展的主力軍。玉雕技術人才的培養，為全縣黃龍玉產業的快速、持續健康發展提供了大量的人才支撐，該專業已被省教育廳納入職業教育現代學徒制人才培養項目。

3.肩負責任，關愛特殊人才。2019年，學校積極開展殘疾人全日制職業教育，為殘疾人技能人才培養貢獻教育力量。共招收來自保山五縣（市區）殘疾學生116名學習玉雕技藝。在校期間，每年每生享受市縣殘聯補助5000元、國家助學金2000元、脫貧戶學生雨露計劃補助3000元、華盛玉雕創藝廠補助2000元，以名師帶徒傳藝，讓他們快速掌握一技之長，實現人生價值。龍陵職中殘疾人職業教育先后在云南網、新華網、全國殘聯相關媒體等作了報道，2021年1月14日，華盛玉雕創藝廠被中國殘 疾人聯合會辦公廳確定為第二批殘疾人文化創意產業基地。

4.立足三農，培養實用人才。學校聚焦鞏固脫貧成果與鄉村振興有效銜接，圍繞石斛、黃山羊、肉牛、生豬、水果等產業發展，開設涉農專業和農村適用技術專業課程，依托縣鄉人才培養實訓基地，培養具有“熱愛三農、服務三農”，具備“知農事、善管理”的農業實用技術人才，持續為鄉村振興輸送新鮮血液，迄今為止共培養涉農專業人才1000余人。2023年3月，學校圍繞“一縣一業”特色產業發展，牢牢把握“中國石斛之鄉”戰略機遇，培養以石斛產業發展為主的作物生產技術人才，與德宏鑫禾農業開發有限公司合作，年產50萬瓶石斛苗組培基地已于2023年3月啟動，該基地繁育以石斛花卉為主的種苗，對稀缺瀕危物種石斛種質資源擴繁，不斷培育出市場緊缺適銷對路的特色品種。爭取用三年左右的時間，利用校企合作的優勢，在龍陵各鄉鎮扶持發展以石斛花卉種植轉型為主的專業戶500戶。建設并打造好石斛花卉直播基地，向石斛產品及龍陵其它農特產品銷售輻射，為龍陵鄉村振興作出貢獻。

同時與龍陵鴻凌供銷公司達成合作協議，積極培養電商人才。走產教融合、校企合作之路，共同培養本土電商物流人才，現已建成全縣土特產展銷廳、物流配送中心、電商實訓教室，還承擔全縣電商人才培訓任務。每年組織教師深入鄉鎮開展農村適用技術送教下鄉、送學上門技能培訓，年培訓群眾1000余人次，為龍陵各項產業健康發展和鄉村振興奠定了較好的基礎。

5.抓實培訓和就業，助力鄉村振興。學校鼓勵學生積極參加多項技能等級認定考證，每年參與汽車維修工、中式烹調師、保育員、焊工、電工、寶玉石琢磨工、計算機維修工、餐廳服務員等職業工種技能等級認定考證1200余人次，獲證率達98%以上，實現一人多技。5年來，圍繞保山“園中園”龍陵硅基產業園用工需求，校企開展訂單培養模式，累計向保山隆基硅材料股份有限公司輸送學生1100多人，為全縣鄉村振興年均增加收入近5000萬元；在保障地方企業用工的同時，為學生積極搭建外出就業平臺，有計劃地組織學生到“長三角”、“珠三角”等地就業，每年就業近700人，實現群眾就業增收3500萬元以上。為全縣經濟社會地發展作出了積極的貢獻。

6.職普融通，多渠道辦學。為貫徹落實習近平總書記對職業教育發展的重要指示和全國職業教育大會精神，新職教法的頒布實施，我校超前謀劃，適應升學與就業并重的職業教育發展要求，在鞏固產業和就業人才培養的同時，通過三校生高考，與保山學院、北京商校、云南經貿外事職業學院等合作加大升學力度，加強高中階段普職融合，兩年來，從普高轉入職高200余人，參加職高三校生高考培養。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制145人，其中：行政編制0人，事業編制145人。在職實有141人，其中：財政全額保障141人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入21908546.65元，其中：一般公共預算21608546.65元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300000.00元。與上年對比增多4029014.99元，增長22.53%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加3690910.99元，項目支出預算增加38104.00元，其他收入增加300000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入21608546.65元，其中:本年收入21608546.65元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款21608546.65元(本級財力21608546.65元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產)有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。與上年對比增加3729014.99元，增長20.86%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加3690910.99元，項目支出預算增加38104.00元。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入300000.00元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300000.00元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增加300000.00元，同比增長100%，主要是其他收入預算增加300000.00元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出21908546.65元。財政撥款安排支出21608546.65元，其中：基本支出21374554.65元，與上年對比增加3690910.99元，增長20.87%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加；項目支出233992.00元，與上年對比增加38104.00元，增長19.45%，主要原因是項目預算支出增加；上年結轉0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排21374554.65元，其中：人員經費21096053.85元；公用經費278500.80元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排3個項目，資金共計233992.00元，其中：民生項目3個，資金共計233992.00元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出16984909.08元；社會保障和就業支出2797126.40元；衛生健康支出1826511.17元。其中：2050302中等職業教育16984909.08元，用于中等職業教育支出；2080502事業單位離退休22800.00元，用于事業單位離退休支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2316326.40元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出458000.00元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2101102事業單位醫療1139346.48元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助631401.60元，用于公務員醫療補助支出；2101199其他行政事業單位醫療支出55763.09元，用于其他行政事業單位醫療支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計300000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計300000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣職業高級中學2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計120000.00元，較上年減少42000.00元，下降25.93%。減少變化原因為：主要是學?？刂平哟螖等藬?，減少公務用車次數，厲行節約。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣職業高級中學2023年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣職業高級中學2023年公務接待費預算為60000.00元，較上年減少31000.00元，下降34.07%，國內公務接待批次約為68次，共計接待約716人次。

減少變化原因為：厲行節約,學?？刂平哟螖岛腿藬?。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣職業高級中學2023年公務用車購置及運行維護費為60000.00元，較上年減少11000.00元，下降15.49%。其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費60000.00元，較上年減少11000.00元，下降15.49%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。

減少變化原因為：主要是減少公務用車次數，厲行節約。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣職業高級中學共申報重點領域財政項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排208992.00元，編制績效指標2個。2023年龍陵縣職業高級中學對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

2023年中等職業學校國家助學金補助資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣職業高級中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣中等職業學校國家助學金等相關文件要求，縣級配套中等職業學校國家助學金，全年學生人數1764人，按照2000元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

統籌安排中央補助資金和地方應分擔資金，完善轉移支付等制度，確保中等職業教育國家助學金資助落實到位；及時撥付資金，確保學校按時足額發放國家助學金；健全中等職業學校經費預決算制度，加強資金的科學化精細化管理，確保資金使用規范、安全和有效；確保每一位符合條件的學生及時足額領取到國家助學金，減輕職業教育學校困難學生部分經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年中等職業學校國家助學金補助資金84672.00元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保中等職業學校國家助學金補助資金按時按標準足額發放，減輕職業教育學校困難學生部分經濟壓力。

8.項目實施成效

通過對中等職業學校國家助學金的實施，對2023年職業教育困難學生進行資助，讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經濟負擔，使受助學生在校的生活水平得以明顯提高。

項目二：

1.項目名稱

2023年中等職業教育免學費補助經費。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件測算。

3.項目實施單位

龍陵縣職業高級中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣中等職業教育免學費補助等相關文件要求，縣級配套中等職業教育免學費補助，全年學生人數2590人，按照2000元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

統籌安排上級補助資金和地方應分擔資金，確保中等職業教育免學費補助經費落實到位并及時撥付資金；健全中等職業學校經費預決算制度，加強資金的科學化精細化管理，確保資金使用規范、安全和有效；減輕職業教育學校學生的經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年中等職業教育免學費補助資金124320.00元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，進一步提高2023年職業教育經費保障能力，改善辦公條件及提升職業中學運轉水平，確保職業教育各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過對中等職業教育免學費補助資金的實施，進一步提高2023年職業教育經費保障能力，提升職業中學運轉水平，確保職業教育各項教育教學工作順利開展。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣職業中學為事業單位，2023年無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣職業高級中學龍陵縣職業高級中學資產總額100011435.91元，其中，流動資產6096068.30元，固定資產（凈值）71823298.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程12000000.00元，無形資產10092069.52元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少897334.91元，其中流動資產減少2667631.57元，固定資產減少1878355.90元，在建工程增加3900000.00元，無形資產減少251347.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分龍陵縣職業高級中學2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300136000300111