監(jiān)督索引號53052300136000400000

目錄

第一部分龍陵縣第一中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣第一中學(xué)2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣第一中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣第一中學(xué)屬龍陵縣教育體育局的二級預(yù)算單位，位于龍陵縣城上節(jié)街。學(xué)校主要負(fù)責(zé)教師的管理工作，規(guī)劃、指導(dǎo)全校教職工隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理工作；規(guī)劃指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)校德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、黨總支辦公室、工會辦公室、校安辦、財(cái)務(wù)室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、心理輔導(dǎo)室、音樂美術(shù)輔導(dǎo)室、體育器材保管室、實(shí)驗(yàn)室、圖書室、計(jì)算機(jī)教室，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.隊(duì)伍建設(shè)不斷推進(jìn)，素質(zhì)不斷提高，能力不斷增強(qiáng)。

（1）黨政班子隊(duì)伍。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，按照“務(wù)實(shí)、協(xié)作、高效、創(chuàng)新、廉潔”的原則，發(fā)揮各黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，管理團(tuán)隊(duì)的凝聚力和創(chuàng)造力得到充分體現(xiàn)，校長柏占亮被評為保山市名校長、2022年保山市優(yōu)秀校長。

（2）班主任隊(duì)伍。利用每周班主任例會舉行班主任論壇，每次論壇讓2名班主任作工作經(jīng)驗(yàn)交流，分享“育人故事”，使班主任在交流中不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在反思中提高，班主任隊(duì)伍整體素質(zhì)不斷得到提升，多人獲市級獎勵表彰。在保山市2022年中小學(xué)班主任基本功競賽中，洪國慧、張敬誠老師分別榮獲高中組和初中組一等獎。莫愧芳老師被評為2022年保山市名班主任，楊本旺、趙麗艷老師被評為2022年保山市優(yōu)秀班主任，洪國慧、廖長紅、楊翠林老師被評為2022年龍陵縣優(yōu)秀班主任，13名班主任被評為校級優(yōu)秀班主任。

（3）教師隊(duì)伍。不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，全體教職工不斷堅(jiān)定職業(yè)理想，筑牢教書育人意識，立足教育教學(xué)崗位，不斷提高教育教學(xué)技能，多人參加市級比賽并獲獎。在保山市2022年高中教師教學(xué)技能競賽中，有3名教師獲一等獎，4名教師獲二等獎；在保山市2022年初中教師教學(xué)技能競賽中，1名教師榮獲特等獎，2名教師榮獲一等獎，1名教師榮獲二等獎；在2022年5月全市中小學(xué)教師多媒體應(yīng)用教學(xué)說課競賽中，榮獲一等獎1人，三等獎1人。多人被評為模范教師和優(yōu)秀教師，其中，吳乃香 蘇建英老師被評為2022年保山市模范教師，徐占州、楊發(fā)煥、閆嬌艷被評為龍陵縣模范教師，10名老師獲得“天周貢獻(xiàn)獎”，33名教職工被評為校級優(yōu)秀教師或優(yōu)秀教職工。

2.中考、高考備考工作有序扎實(shí)推進(jìn)。嚴(yán)格按照中、高考備考方案組織復(fù)習(xí)備考，首次對高三復(fù)習(xí)課堂進(jìn)行分段教學(xué)改革，不斷提高課堂復(fù)習(xí)效率；首次對高三跑操進(jìn)行調(diào)整，實(shí)行早跑和晚跑，不斷提高高三學(xué)生身體素質(zhì)；改革初三班級建制，首次在初三設(shè)立筑夢班，更好落實(shí)因材施教；認(rèn)真組織高三市統(tǒng)考和省一統(tǒng)二統(tǒng)；加強(qiáng)勵志教育，及時(shí)對成績優(yōu)秀的同學(xué)進(jìn)行表彰獎勵，及時(shí)組織師生進(jìn)行反思總結(jié)，不斷查補(bǔ)短板；積極組織參加線上線下研討會，在保山市2022屆普通高中理科、文科綜合學(xué)科二輪復(fù)習(xí)備考研討會上，派出48名教師參加，10余名教師參加了對應(yīng)學(xué)科的二輪復(fù)習(xí)專題講座、經(jīng)驗(yàn)交流比賽，有6名教師獲一等獎，5名教師獲二等獎；在保山市2022屆初三復(fù)習(xí)備考研討會中，在講座和經(jīng)驗(yàn)交流中，有4名教師榮獲一等獎，6名教師榮獲二等獎。

3.教學(xué)常規(guī)得到有效落實(shí)，教研教改有序推進(jìn)。落實(shí)備課常規(guī)，不上無準(zhǔn)備的課；落實(shí)上課常規(guī)，上課有計(jì)劃、有目標(biāo)、有檢測，課后有反思；落實(shí)作業(yè)常規(guī)，除必要的課后作業(yè)外，在高一、高二、初一、初二、初三實(shí)行每周定時(shí)定量作業(yè)制，有效提學(xué)習(xí)效率。通過落實(shí)教學(xué)常規(guī)，課堂教學(xué)有序開展，課堂效率不斷提高。壓實(shí)集體備課制，集體備課主要以各年級的學(xué)科組為單位，備課組開展聽課評課，堅(jiān)持每周三次集體備課；以賽促研，積極參加市級各項(xiàng)教研比賽并多次多人獲獎；青年教師培養(yǎng)培訓(xùn)取得成效，青年教師教育教學(xué)技能不斷提高，教學(xué)成績逐漸提升；縣級的初中語文、英語名師工作坊在我校設(shè)立，由我校語文、英語老師擔(dān)任坊主，助推我校教研教改。

4.中高考成績?nèi)〉猛黄啤１緦W(xué)年參加高考675人，600分以上97人，比上學(xué)年增加31人，其中，理科最高分682分，文科最高分666分；一本上線252人，比2021年增加45人，一本上線率37.33%，比2021年提升6.23個(gè)百分點(diǎn)；本科上線582人，比上學(xué)年增加50人，本科上線率86.22%，首次突破80%，比上學(xué)年提升6.32個(gè)百分點(diǎn)。本學(xué)年中考，余慶懿同學(xué)以583分?jǐn)孬@龍陵縣中考第一名，全縣前10名考生我校有5人,前20名有10人,前50名有23人,前100名有45人,前300名有112人,前500名有161人,前800名有222人。

5.其他工作成效。安全工作常抓不懈，全年無安全事故發(fā)生；后勤工作保障有力，綜合實(shí)驗(yàn)樓、新建女生宿舍投入使用，理化生實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)設(shè)備安裝完畢并投入使用，圖書室圖書實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理，學(xué)生宿舍住宿質(zhì)量進(jìn)一步提升；工青婦工作有序推進(jìn)，春季籃球、足球聯(lián)賽順利開展，德育工作成效明顯。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月31日，部門基本情況如下：

在職人員編制304人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制304人。在職實(shí)有299人，其中：財(cái)政全額保障299人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員144人，其中：離休1人，退休143人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入49272332.65元，其中：一般公共預(yù)算48672732.65元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入249600.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收元入350000.00元。

與上年對比增多8560000.00元，增長21.03%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加，項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入48672732.65元，其中:本年收入48672732.65元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款48672732.65元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比增加7960000.00元，增長19.55%，主要原因是本級財(cái)力人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加，項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

（三）非財(cái)政撥款收入情況2023年部門非財(cái)政撥款收入350000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入350000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增350000.00元，同比增長100%，主要是其他收入增長。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出49272332.65元。財(cái)政撥款安排支出48672732.65元，其中：基本支出45679123.85元，與上年對比增加7855625.95元，增長20.77%；項(xiàng)目支出2993608.80元，與上年對比增加97249.60元，增長3.36%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排45679123.85元，其中：人員經(jīng)費(fèi)45052700.33元；公用經(jīng)費(fèi)626423.52元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請安排7個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)2993608.80元，其中：民生項(xiàng)目6個(gè)，資金共計(jì)321208.80元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)2672400.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出38456120.55元；社會保障和就業(yè)支出6071108.16元；衛(wèi)生健康支出4145503.90元。其中：2050203初中教育14873161.46元，用于初中教育支出；2050204高中教育23582959.09元，用于高中教育支出；2080502事業(yè)單位離退休237000.00元，用于事業(yè)單位離退休支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4874108.16元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出960000.00元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療2444716.31元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1582847.04元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出117940.59元，用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)350000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)350000.00元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣第一中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)330000.00元，較上年增加250000.00元。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣第一中學(xué)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣第一中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為405次，共計(jì)接待約1020人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣第一中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為290000.00元，較上年增加250000.00元，主要是應(yīng)教育教學(xué)的要求，需要購置一輛公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)250000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加變化原因?yàn)椋褐饕窃瓉淼墓囈呀?jīng)報(bào)廢，需要購置公務(wù)用車。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年龍陵縣第一中學(xué)共申報(bào)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2993608.80元，編制績效指標(biāo)7個(gè)。2023年龍陵縣第一中學(xué)對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣第一中學(xué)為事業(yè)單位，2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣第一中學(xué)資產(chǎn)總額78079703.46元，其中，流動資產(chǎn)1144529.40元，固定資產(chǎn)60765673.06元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程16169500.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1478430.00元，其中固定資產(chǎn)增加3057100.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分龍陵縣第一中學(xué)2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號53052300136000400111