監(jiān)督索引號(hào)53052300136000700000

目錄

第一部分龍陵縣第五中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣第五中學(xué)2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣第五中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹和執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針和政策，樹立正確的辦學(xué)方向，努力辦好義務(wù)教育、高中教育工作。開展有序的學(xué)校管理，做好教工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、總務(wù)辦公室、政教辦公室、教導(dǎo)處辦公室、音樂訓(xùn)練室、美術(shù)訓(xùn)練室、體育器材保管室、檔案室。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.德育工作。進(jìn)一步建立健全學(xué)校德育工作體系，堅(jiān)持“育人為本，德育為先”的方針，發(fā)揮德育功能。根據(jù)學(xué)生年齡特點(diǎn)，在全體學(xué)生中開展了法律教育、心理輔導(dǎo)、感恩教育；開展高三年級(jí)18歲成人儀式；加強(qiáng)了班風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化班級(jí)文化、宿舍文化、校園文化建設(shè)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)，培養(yǎng)集體精神，建設(shè)良好班風(fēng)；進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)生日常行為規(guī)范教育，增強(qiáng)學(xué)生遵紀(jì)守法意識(shí)，注重學(xué)生文明習(xí)慣的培養(yǎng)。

2.疫情防控工作。隨著新冠疫情的爆發(fā)，學(xué)校根據(jù)有關(guān)部門指示，迅速成立了疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了應(yīng)急預(yù)案。疫情就是命令，防疫就是責(zé)任，胡強(qiáng)校長(zhǎng)為學(xué)校疫情防控工作第一責(zé)任人，年級(jí)組長(zhǎng)是年級(jí)防控工作的第一責(zé)任人，要將防控工作抓實(shí)抓細(xì)，做到了人盯人，校領(lǐng)導(dǎo)盯年級(jí)，年級(jí)主任盯班主任、盯課任教師，班主任盯班級(jí)。及時(shí)防范和應(yīng)對(duì)我校可能出現(xiàn)的感染疫情，確保在發(fā)生感染疫情時(shí)，能夠及時(shí)、迅速、高效、有序地處理疫情，做到“早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早診斷、早隔離、早治療”。開學(xué)后學(xué)校實(shí)行半封閉管理，措施錯(cuò)峰上下學(xué)，每天進(jìn)行“三檢”，對(duì)因病缺勤學(xué)生進(jìn)行及時(shí)跟蹤，同時(shí)教導(dǎo)學(xué)生做好自我防護(hù)，勤洗手，不到人多的地方聚集等，有力保障了我校師生員工身體健康，維護(hù)了校園安全穩(wěn)定。

3.安全工作。安全是教育教學(xué)的重要保證，學(xué)校安全工作重于泰山，創(chuàng)建“安全、和諧”校園是我校長(zhǎng)期的工作目標(biāo)，通過努力，本學(xué)年無重大安全事故。

4.控輟保學(xué)工作。為了進(jìn)一步推進(jìn)素質(zhì)教育的健康發(fā)展，確保適齡學(xué)生完成九年義務(wù)教育，我校對(duì)控輟保學(xué)工作高度重視，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件要求，及時(shí)傳達(dá)有關(guān)會(huì)議精神，采取一系列措施，進(jìn)一步鞏固了控輟保學(xué)工作成果。黨總支書記、校長(zhǎng)胡強(qiáng)為我校“控輟保學(xué)”第一責(zé)任人，各年級(jí)組長(zhǎng)、班主任為所在年級(jí)、班級(jí)“控輟保學(xué)”第一責(zé)任人。第一責(zé)任人要親自抓，負(fù)總責(zé)，切實(shí)解決“控輟保學(xué)”工作中出現(xiàn)的各種困難和問題，分解細(xì)化“控輟保學(xué)”工作目標(biāo)責(zé)任，并落實(shí)到具體責(zé)任人。做到目標(biāo)責(zé)任到位、工作任務(wù)到位、工作措施到位，有計(jì)劃、有步驟、有重點(diǎn)地推進(jìn)“控輟保學(xué)”工作。發(fā)現(xiàn)輟學(xué)生，要及時(shí)采取有力措施，深入了解學(xué)生輟學(xué)原因，對(duì)于學(xué)生遇到的困難，學(xué)校要全力以赴幫助解決，確保學(xué)生進(jìn)得來，留得住，學(xué)得好。

5.黨團(tuán)工青婦工作。加強(qiáng)黨組織建設(shè)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、師德師風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作；召開教職工大會(huì)，工會(huì)組織開展了有益教師身心健康的文娛活動(dòng)；團(tuán)委、學(xué)生會(huì)組織開展了豐富多彩的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，培養(yǎng)了學(xué)生自我教育，自我管理能力。同時(shí)舉辦了規(guī)模甚大的校園文體節(jié)，豐富多彩的文娛活動(dòng)，活躍校園文化生活。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制115人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制115人。在職實(shí)有115人，其中： 財(cái)政全額保障115人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入18901104.52元，其中：一般公共預(yù)算18751104.52元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入150000.00元。

與上年對(duì)比增多2700804.52元，增長(zhǎng)16.67%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預(yù)算增加2441164.92元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加109639.60元，其他支出增加150000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入18751104.52元，其中:本年收入18751104.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18751104.52元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加2550804.52元，增長(zhǎng)15.75%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預(yù)算增加2441164.92元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加109639.60元。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入150000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入150000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加150000.00元，同比增長(zhǎng)100%，主要是其他收入預(yù)算增加150000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出18901104.52元。財(cái)政撥款安排支出18751104.52元，其中：基本支出17429264.92元，與上年對(duì)比增加2441164.92元，增長(zhǎng)16.29%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預(yù)算增加；項(xiàng)目支出1321839.60元，與上年對(duì)比增加109639.60元，增長(zhǎng)9.04%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算支出增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排17429264.92元，其中：人員經(jīng)費(fèi)17203455.64元；公用經(jīng)費(fèi)225809.28元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排6個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)1321839.60元，其中：民生項(xiàng)目5個(gè)，資金共計(jì)103839.60元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)1218000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出15207168.13元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2073474.24元；衛(wèi)生健康支出1470462.15元。其中：2050203初中教育5625049.32元，用于初中教育支出；2050204高中教育9582118.81元，用于高中教育支出；2080502事業(yè)單位離退休8400.00元，用于事業(yè)單位離退休支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1960074.24元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出105000.00元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療948474.37元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助475532.76元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出46455.02元，用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)150000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)150000.00元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣第五中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)40000.00元，較上年增多5000.00元，增長(zhǎng)14.29%。增長(zhǎng)變化原因?yàn)椋糊埩昕h教育體育系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)內(nèi)部調(diào)整。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣第五中學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣第五中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40000.00元，較上年增多5000.00元，上升14.29%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為38次，共計(jì)接待約406人次。增長(zhǎng)變化原因?yàn)椋糊埩昕h教育體育系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)內(nèi)部調(diào)整。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣第五中學(xué)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年龍陵縣第五中學(xué)共申報(bào)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1321839.60元，編制績(jī)效指標(biāo)5個(gè)。2023年龍陵縣第五中學(xué)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱

2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號(hào)）文件標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第五中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學(xué)校寄宿生每生每年再增加200元測(cè)算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數(shù)638人（其中寄宿生559人、隨班就讀1人、送教上門0人）承擔(dān)比例中央80%、省級(jí)17%，市縣3%（其中市20%，縣級(jí)80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政配套城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金15842.40元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2023年1月1日至2023年12月15日，進(jìn)一步提高2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開展。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開展。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱

義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號(hào)）測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第五中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金的相關(guān)文件要求，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：初中1250元/生.年執(zhí)行，八個(gè)較少民族學(xué)生250元/生.年，全年義務(wù)教育初中寄宿生559人；八個(gè)較少民族學(xué)生3人，承擔(dān)比例中央50%，省級(jí)42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級(jí)80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障能力，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時(shí)足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政測(cè)算配套2023年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金41970.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時(shí)足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過對(duì)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金的使用，對(duì)2023年全縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金按時(shí)足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱

2023年普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)補(bǔ)助資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市財(cái)政局保山市教育體育局關(guān)于下達(dá)2020年公辦普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)和市級(jí)補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)教[2020]118號(hào)）文件標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第五中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)撥款標(biāo)準(zhǔn)1500元/生.年執(zhí)行，全年普通高中人數(shù)1015人，承擔(dān)比例省級(jí)20%，市縣80%（其中市0%，縣級(jí)80%）。測(cè)算依據(jù)《保山市財(cái)政局 保山市教育體育局關(guān)于下達(dá)2020年公辦普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)和市級(jí)補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)教[2020]118號(hào)）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2023年普通高中經(jīng)費(fèi)保障能力，提升高中學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保高中教育各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政配套普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金1218000.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2023年1月1日至2023年12月15日，進(jìn)一步提高2023年普通高中經(jīng)費(fèi)保障能力，提升高中學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保高中教育各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開展。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高高中教育經(jīng)費(fèi)保障能力，提升高中學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，使辦學(xué)條件從硬件到軟件都得到改善，確保高中教育各項(xiàng)工作順利開展。

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱

2023年普通高中國(guó)家助學(xué)金縣級(jí)補(bǔ)助資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號(hào)）標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第五中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣普通高中國(guó)家助學(xué)金等相關(guān)文件要求，縣級(jí)配套普通高中教育國(guó)家助學(xué)金，全年學(xué)生人數(shù)300人，按照2500元/生.年，承擔(dān)比例中央80%、省級(jí)17%，市縣3%（其中市20%，縣級(jí)80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提升高中教育經(jīng)費(fèi)保障能力，確保普通高中國(guó)家助學(xué)金按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放，減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟(jì)壓力。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政測(cè)算配套2023年普通高中國(guó)家助學(xué)金縣級(jí)補(bǔ)助資金18000.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保普通高中國(guó)家助學(xué)金按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放，減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟(jì)壓力。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過對(duì)普通高中國(guó)家助學(xué)金的使用，對(duì)2023年全縣高中教育困難學(xué)生進(jìn)行資助，讓更多的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生獲得生活補(bǔ)助，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，使受助學(xué)生在校的生活水平明顯得以提高。

項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱

2023年普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)縣級(jí)補(bǔ)助資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號(hào)）測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第五中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)相關(guān)文件要求，縣級(jí)配套普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助，全年學(xué)生人數(shù)198人，按照1100元/生.年，承擔(dān)比例中央80%、省級(jí)17%，市縣3%（其中市20%，縣級(jí)80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提升高中教育經(jīng)費(fèi)保障能力，確保建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放，減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟(jì)壓力。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政測(cè)算配套2023年普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)縣級(jí)補(bǔ)助資金5227.20元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放，減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟(jì)壓力。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過對(duì)普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)的使用，對(duì)2023年全縣高中教育建檔立卡困難學(xué)生進(jìn)行資助，讓更多的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生獲得生活補(bǔ)助，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，助推我縣脫貧攻堅(jiān)鞏固和鄉(xiāng)村振興相關(guān)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣第五中學(xué)屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣第五中學(xué)資產(chǎn)總額23720153.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1671110.00元，固定資產(chǎn)22049043.71元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加806929.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)增加338532.94元，固定資產(chǎn)增加9055496.18元，在建工程減少8587100.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分龍陵縣第五中學(xué)2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號(hào)53052300136000700111