監督索引號53052300136000600000

目錄

第一部分龍陵縣第三中學2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣第三中學2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣第三中學2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹和執行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好義務教育、高中教育工作。開展有序的學校管理，做好教工思想、師德、教育教學常規、學校學生和教師的人身安全等工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置11個內設機構，包括：綜合辦公室、工會辦公室、校安辦、財務室、教導處、總務處、心理輔導室、音樂美術輔導室、體育器材保管室、實驗室、圖書室，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加強領導班子建設。

不斷加強班子理論學習，完善領導班子周例會制、值日制、黨員學生宿舍掛鉤制，提高履職能力和水平。同時，以“習近平新時代中國特色社會主義思想的理論”為指導，堅持領導成員為師生職工服務的思想，目標明確，權責分明，不斷統一思想，班子成員共商學校發展之策，深入課堂，全方位督查指導教學工作。一年來，領導班子凝聚力得到了加強，戰斗了得到了提高。

2.加強教師隊伍建設。

（1）加強師德建設。

扎實開展師德師風建設，強化堅持教師為全體學生和家長服務的思想，提高教育教學水平，引導教師樹立正確的學生觀、教學觀。認真貫徹落實“教師六不準”的要求，堅持強化事業心和責任感。開展以“學高為師，身正為范” 、“鑄師魂，修師德，練師能，創師業”為目標的“師魂”工程，使其樹立教書育人的價值取向。

（2）加強教師培訓。采取“走出去、請進來”的戰略，利用一切適合學校實際的機會，通過研討會、互聯網等，讓教師分批、分科進行培訓，其中，3次邀請專家進校培訓150人次，國培計劃141人次，國培短期集中培訓86人，全員參與校本研修，通過培訓，促進了教師的教育理念、方法、能力、知識結構的轉變，使教師緊跟新課改步伐，為教師專業發展搭建平臺，提高了教師專業素養，激發了教師潛能。

3.加強學生德育工作。

通過開展勵志感恩教育、家長會、學生座談會等多種形式，轉變了學生思想觀念，引領學生樹立了正確的學習觀。認真開展了高一、初一新生學前教育工作，幫助學生進行人生規劃，明確人生目標，讓“知識改變命運，學習成就未來”的理念深入人心；學校從養成教育入手，進一步規范學生行為，培養學生良好習慣；2022年春季學期召開各年級家長會6次，開展了高一年級大家訪活動，家訪范圍涵蓋全縣所有鄉鎮，通過家校聯動開展，使家長與學校達成教育共識，更好地樹立了學生的學習信心。

4.抓好教學工作。

（1）加強領導，分工明確

胡強校長全面主持學校工作，分管高中部；黨總支書記楊澤恩負責德育工作、總支工作，分管政教處、初中部，擔任初一年級組長；郭體俊副校長負責后勤、安全工作，分管安全辦、總務處、安保工作；陳進林副校長負責教學工作，分管行政辦、教務處、教科室、財務室，擔任初二年級組長；姜吉武副書記負責黨務工作，分管黨辦、團委，擔任高三年級組長；總支委員、工會主席張家澤負責工會工作，擔任語數支部書記。

（2）抓常規，提升管理水平。

認真備課。教師必須認真寫教案方可走進課堂授課，“藍青工程”——師徒結對中，徒弟的教案必須有師傅的簽名方可進入課堂授課。師生同考。每次考試，教師編入學生考場與學生同考。考完后交由閱卷系統批閱，并對教師考試成績進行公示。抓教師業務檢查。由教導處和教科室牽頭，定期或不定期的抽查教師的教案及作業批改情況，對不按時按要求完成的教師及時進行談話。進一步搞好集體備課制度。要求教師每周完成一套高考題或中考題，高三畢業班教師的試題直接交到校長辦公室由校長親自登記檢查。其他級組的交到教科室登記檢查，并要求教師梳理出考點、熱點。要求教職工在教育學生時，做到嚴慈相濟，嚴禁簡單粗暴的對待學生，甚至把學生當做出氣筒、發泄自己的不良情緒。要求老師多一些正能量，盡量做到讓浩然正氣滋養著我們。這樣我們才會幸福一些，也才經得住摔打。以狠抓師德師風建設，樹教師新形象，樹立教書育人的責任感和使命感，提高教師依法治教的能力和水平。

5.加強教研教改，提升教學質量。

（1）按照學校教研工作安排，認真開展好每周一次的集體備課活動：星期二語文和音體美教研組，星期三英語和政史地教研組，星期四數學和理化生教研組；集體備課要求不僅備教材，更要研究教法、學法；要求教師認真備課，按照要求規范書寫教案，每月由教科室組織檢查。

（2）加強新教師的培養，開展“青藍工程”師徒結對活動。結對教師30組，青年教師培養目標一年合格、二年成型、三年優秀。

（3）推門聽課，加強常規課的檢查和監督。校長每周至少聽2節常規課；各分管領導每星期至少要聽分管年級組教師的2節常規課；年級組長至少要聽1節常規課。

6.規范資金管理與使用。

在資金管理和使用上嚴格按照上級各項文件精神和相關財務管理辦法執行操作。嚴格規范報賬制度，學校收取的每筆非稅收入都按時上繳財政，嚴格遵照財政審批制度規范使用每筆資金。認真落實“兩免一補”、營養餐等教育惠民政策，提高教育惠民資金管理水平。中小學義務教育階段學生生活補助資金撥付已全部公示并放已經到位。義務教育階段學生已全部實行免收學費，對學生上學不收取任何費用。義務教育階段學生每天都能享受4元的營養餐；每一筆經費的及時發放到位，充分體現了黨和政府對農村教育的重視，很大程度上幫助貧困家庭解決了曾經上學難的問題。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制151人，其中：行政編制0人，事業編制151人。在職實有150人，其中：財政全額保障150人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入26349191.71元，其中：一般公共預算26349191.71元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增多4612491.71元，增長21.22%，主要原因是人員經費支出和日常公用經費支出預算增加，項目支出預算增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入25581191.71元，其中:本年收入25581191.71元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款25581191.71元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加3844446.63元，增長17.69%，主要原因是本級財力人員經費支出和日常公用經費支出預算增加，項目支出預算增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入768000.00元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入768000.00元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增加768000.00元，同比增長100%，主要是其他收入預算增加768000.00元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出26349191.71元。財政撥款安排支出25581191.71元，其中：基本支出23863484.11元，與上年對比增加3604096.43元，增長17.79%，主要原因是人員經費和日常公用經費預算支出增加；項目支出1717707.6元，與上年對比增加240350.20元，增長16.27%，主要原因是項目預算支出增加;上年結轉0元；其他支出768000.00元，與上年對比增加768000.00元，增加100%，主要原因是其他支出上年沒有預算。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排23863484.11元，其中：人員經費23549124.67元；公用經費314359.44元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排6個項目，資金共計1717707.60元，其中：民生項目5個，資金共計164907.60元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計1552800.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出20700742.84元；社會保障和就業支出2829838.52元；衛生健康支出2050610.35元。其中：2050203初中教育9173686.33元，用于初中教育支出；2050204高中教育11527056.51元，用于高中教育支出；2080502事業單位離退休18600.00元，用于事業單位離退休支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2646395.52元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出164843.00元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2101102事業單位醫療1292629.56元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助695851.25元，用于公務員醫療補助支出；2101199其他行政事業單位醫療支出62129.54元，用于其他行政事業單位醫療支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計768000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計768000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣第三中學2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計66500.00元，與上年相等。

（一）因公出國（境）費

龍陵縣第三中學2023年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣第三中學2023年公務接待費預算為36500.00元，與上年相等，國內公務接待批次約為55次，共計接待約530人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣第三中學2023年公務用車購置及運行維護費為30000.00元，與上年相等，其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費30000.00元，與上年相等，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣第三中學共申報重點領域財政項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目5個，財政預算安排1717707.60元，編制績效指標5個。2023年龍陵縣第三中學對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

2023年城鄉義務教育階段學校公用經費專項資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第三中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣城鄉義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求，城鄉義務教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數859人（其中寄宿生657人、隨班就讀4人、送教上門0人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高2023年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升學校運轉水平，確保城鄉義務教育學校教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉義務教育公用經費補助資金21253.20元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月15日，進一步提高2023年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過城鄉義務教育公用經費補助資金的使用，進一步提高2023年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第三中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求，義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準：初中1250元/生.年執行，八個較少民族學生250元/生.年，全年義務教育初中寄宿生657人；八個較少民族學生7人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高義務教育經費保障能力，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金49380元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用，對2023年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目三：

1.項目名稱

2023年普通高中生均公用經費縣級補助資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2020年公辦普通高中學校生均公用經費省級和市級補助資金的通知》（保財教[2020]118號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第三中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣普通高中生均公用經費補助資金等相關文件要求，普通高中生均公用經費撥款標準1500元/生.年執行，全年普通高中人數1294人，承擔比例省級20%，市縣80%（其中市0%，縣級80%）。測算依據《保山市財政局 保山市教育體育局關于下達2020年公辦普通高中學校生均公用經費省級和市級補助資金的通知》（保財教[2020]118號）。

5.項目實施內容

進一步提高2023年普通高中經費保障能力，提升高中學校運轉水平，確保高中教育各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套普通高中生均公用經費補助資金1552800元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月15日，進一步提高2023年普通高中經費保障能力，提升高中學校運轉水平，確保高中教育各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過普通高中生均公用經費補助資金的使用，進一步提高高中教育經費保障能力，提升高中學校運轉水平，使辦學條件從硬件到軟件都得到改善，確保高中教育各項工作順利開展。

項目四：

1.項目名稱

2023年普通高中國家助學金縣級補助資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第三中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣普通高中國家助學金等相關文件要求，縣級配套普通高中教育國家助學金，全年學生人數499人，按照2500元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提升高中教育經費保障能力，確保普通高中國家助學金按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年普通高中國家助學金縣級補助資金29940元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保普通高中國家助學金按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

8.項目實施成效

通過對普通高中國家助學金的使用，對2023年全縣高中教育困難學生進行資助，讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經濟負擔，使受助學生在校的生活水平明顯得以提高。

項目五：

1.項目名稱

2023年普通高中建檔立卡學生免學費縣級補助資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第三中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣普通高中建檔立卡學生免學費相關文件要求，縣級配套普通高中建檔立卡學生免學費補助，全年學生人數364人，按照1100元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提升高中教育經費保障能力，確保建檔立卡學生免學費補助按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年普通高中建檔立卡學生免學費縣級補助資金9134.40元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保普通高中建檔立卡學生免學費按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

8.項目實施成效

通過對普通高中建檔立卡學生免學費的使用，對2023年全縣高中教育建檔立卡困難學生進行資助，讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經濟負擔，助推我縣脫貧攻堅相關目標任務圓滿完成。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣第三中學屬于事業單位，無機關運行經費支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣第三中學資產總額24899673.70元，其中，流動資產1119964.42元，固定資產20879707.28元，對外投資及有價證券0元，在建工程2900000.00元，無形資產2.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少381127.12元，其中固定資產增加371423.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分龍陵縣第三中學2022年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300136000600111