監督索引號53052300136000500000

目錄

第一部分龍陵縣第二中學2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣第二中學2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣第二中學2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹和執行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好義務教育、高中教育工作。開展有序的學校管理，做好教工思想、師德、教育教學常規、學校學生和教師的人身安全等工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置11個內設機構，包括：校長辦公室、綜合行政辦公室、安全工作辦公室、財務辦公室、總務辦公室、德育辦公室、教導處辦公室、教科室、團委辦公室、工會辦公室、黨辦。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一年來，我校始終堅持以人為本理念，在實現和諧發展上發力，關注教師、學生的成長，促進學校的和諧發展；堅持以提高教師師德和專業化水平為重點，在干部隊伍建設上發力，充分發揮黨組織政治核心作用和監督保證作用，為促進學校科學發展、和諧發展、率先發展提供人才保證和組織保證；堅持與時俱進、開拓創新，在實現率先發展上發力，以實踐為基礎，以科研為先導，緊抓學生的思想道德和習慣養成教育、新課程改革等中心工作，強化教學常規管理，實現率先發展，推動整體工作水平和質量的進一步提升。

1.質量效益。2023年，全體教職工扎實工作，認真做好了穩步提升辦學效益的鞏固工作。在縣委、縣政府的領導下，在教育局的指導下，在鎮政府的大力支持下，在家長、社會的關心下，我校中高考再創佳績，新增亮點。

2.教師隊伍建設。我校高、初中教師學歷合格率均達100%，在上級主管部門的關心下，本學年新分入我校9人，調入15人，為我校的教學事業注入了新鮮的血液。

3.疫情防控工作。積極配合上級部門疫情防控的相關政策，嚴格落實我校制定的“三方案九制度”。學校全體師生精誠團結、通力合作、聯防聯控工作，打贏疫情防控和學校安全硬仗。

4.其他工作。做好常規工作，保障學校穩定發展，實行教職工競聘制，加強教師隊伍建設，做好防震防火等演練及道路交通安全、防電信詐騙宣傳工作，增強學校師生安全意識，嚴格落實各項安全警示教育工作。

進一步建立健全學校德育工作體系，堅持“育人為本，德育為先”的方針，發揮德育功能。根據學生年齡特點，在全體學生中開展了法律教育、心理輔導、感恩教育；開展高三年級18歲成人儀式；加強了班風建設，強化班級文化、宿舍文化、校園文化建設，增強團隊意識，培養集體精神，建設良好班風；進一步加強學生日常行為規范教育，增強學生遵紀守法意識，注重學生文明習慣的培養。為了進一步推進素質教育的健康發展，學校對控輟保學工作高度重視，認真執行上級有關文件要求，及時傳達有關會議精神，采取一系列措施，進一步鞏固了控輟保學工作成果。采取有力措施，深入了解學生輟學原因，對于學生遇到的困難，學校全力幫助解決，確保學生進得來，留得住，學得好。學校加強黨組織建設，加強黨風廉政建設和師德師風建設，組織文娛活動，舉辦校園文體周，活躍學生校園文化生活。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制207人，其中：行政編制0人，事業編制207人。在職實有202人，其中：財政全額保障202人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員64人，其中：離休0人，退休64人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入34959145.85元，其中：一般公共預算34693145.85元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入266000.00元。

與上年對比減少7993954.15元，下降18.61%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算減少8439334.55元，項目支出預算增加179380.40.00元，其他支出增加266000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入34693145.85元，其中:本年收入34693145.85元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款34693145.85元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少8259954.15元，下降19.23%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算減少8439334.55元，項目支出預算增加179380.40元。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入266000.00元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入266000.00元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增加266000.00元，同比增長100%，主要是其他收入預算增加266000.00元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出34959145.85元。財政撥款安排支出34693145.85元，其中：基本支出32757465.45元，與上年對比減少8439334.55元，下降20.49%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算減少；項目支出1935680.40元，與上年對比增加179380.40元，增長10.21%，主要原因是項目支出預算增加，上年結轉0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排32757465.45元，其中：人員經費32317933.29元；公用經費439532.16元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排6個項目，資金共計1935680.40元，其中：民生項目5個，資金共計216080.40元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計1719600.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出27589311.81元；社會保障和就業支出4241417.28元；衛生健康支出2862416.76元。其中：2050203初中教育14375607.55元，用于初中教育支出；2050204高中教育13213704.26元，用于高中教育支出；2080502事業單位離退休35400.00元，用于事業單位離退休支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出3618977.28元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出587040.00元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2101102事業單位醫療1770518.90元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助1007459.32元，用于公務員醫療補助支出；2101199其他行政事業單位醫療支出84438.54元，用于其他行政事業單位醫療支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣第二中學2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計100000.00元，較上年減少104000.00元，下降50.98%。減少變化原因為：龍陵縣教育體育系統“三公”經費內部調整。具體減少變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣第二中學2023年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣第二中學2023年公務接待費預算為50000.00元，較上年減少72000.00元，下降59.02%，國內公務接待批次約為210批次，共計接待約1000人次。

減少變化原因為：龍陵縣教育體育系統“三公”經費內部調整。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣第二中學2023年公務用車運行維護費為50000.00元，較上年減少32000.00元，下降39.02%。其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費50000.00元，較上年減少32000.00元，下降39.02%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少變化原因為：主要是減少公務用車次數，厲行節約。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣第二中學共申報重點領域財政項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目5個，財政預算安排1882580.40元，編制績效指標5個。2023年龍陵縣第二中學對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

2023年城鄉義務教育階段學校公用經費專項資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第二中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣城鄉義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求，城鄉義務教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數1499人（其中寄宿生1127人、隨班就讀20人、送教上門0人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高2023年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升學校運轉水平，確保城鄉義務教育學校教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉義務教育公用經費補助資金38869.20元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月15日，進一步提高2023年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過城鄉義務教育公用經費補助資金的使用，進一步提高2023年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第二中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求，義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準：初中1250元/生.年執行，八個較少民族學生250元/生.年，全年義務教育初中寄宿生1127人；八個較少民族學生13人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高義務教育經費保障能力，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金84720.00元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用，對2023年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目三：

1.項目名稱

2023年普通高中生均公用經費縣級補助資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2020年公辦普通高中學校生均公用經費省級和市級補助資金的通知》（保財教[2020]118號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第二中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣普通高中生均公用經費補助資金等相關文件要求，普通高中生均公用經費撥款標準1500元/生.年執行，全年普通高中人數1433人，承擔比例省級20%，市縣80%（其中市0%，縣級80%）。測算依據《保山市財政局 保山市教育體育局關于下達2020年公辦普通高中學校生均公用經費省級和市級補助資金的通知》（保財教[2020]118號）。

5.項目實施內容

進一步提高2023年普通高中經費保障能力，提升高中學校運轉水平，確保高中教育各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套普通高中生均公用經費補助資金1719600.00元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月15日，進一步提高2023年普通高中經費保障能力，提升高中學校運轉水平，確保高中教育各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過普通高中生均公用經費補助資金的使用，進一步提高高中教育經費保障能力，提升高中學校運轉水平，使辦學條件從硬件到軟件都得到改善，確保高中教育各項工作順利開展。

項目四：

1.項目名稱

2023年普通高中國家助學金縣級補助資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第二中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣普通高中國家助學金等相關文件要求，縣級配套普通高中教育國家助學金，全年學生人數488人，按照2500元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提升高中教育經費保障能力，確保普通高中國家助學金按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年普通高中國家助學金縣級補助資金29280.00元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保普通高中國家助學金按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

8.項目實施成效

通過對普通高中國家助學金的使用，對2023年全縣高中教育困難學生進行資助，讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經濟負擔，使受助學生在校的生活水平明顯得以提高。

項目五：

1.項目名稱

2023年普通高中建檔立卡學生免學費縣級補助資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第二中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣普通高中建檔立卡學生免學費相關文件要求，縣級配套普通高中建檔立卡學生免學費補助，全年學生人數383人，按照1100元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提升高中教育經費保障能力，確保建檔立卡學生免學費補助按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年普通高中建檔立卡學生免學費縣級補助資金10111.20元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保普通高中建檔立卡學生免學費按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

8.項目實施成效

通過對普通高中建檔立卡學生免學費的使用，對2023年全縣高中教育建檔立卡困難學生進行資助，讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經濟負擔，助推我縣脫貧攻堅相關目標任務圓滿完成。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣第二中學屬于事業單位，無機關運行經費支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣第二中學資產總額68546587.98元，其中，流動資產3824016.79元，固定資產53312570.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程10760000.00元，無形資產650001.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加1331901.68元，其中固定資產增加8768354.00元，流動資產增加805609.68元，在建工程減少5410000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分龍陵縣第二中學2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300136000500111