監督索引號53052300136001700000

目錄

第一部分龍陵縣龍江鄉中心學校2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣龍江鄉中心學校2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣龍江鄉中心學校2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，研究擬訂全鄉教育工作的有關制度并監督執行；研究提出全鄉教育事業發展規劃，擬定教育體制改革的方案并協調組織實施；統籌規劃學校布局。

負責教師的管理工作，規劃、指導全鄉各級各類教職工隊伍建設；負責學生學籍管理工作；規劃指導全鄉學校思想政治工作和精神文明建設；負責學校德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務辦公室、師訓辦公室、黨建辦公室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2023年，龍陵縣龍江鄉中心學校創建“平安校園”14校；創建“綠色學?！?校；創建“云南省現代教育示范學?！?校；語言文字示范學校4校，申報待評估4校；小學達一級三等學校1校、二級一等學校9校。勐柳初級中學校園占地總面積為23520平方米，建筑總面積為9349平方米，教職工45人，在校生481人；小學及幼兒園占地88081平方米，建筑面積36795平方米，小學教師177人，幼兒園教師8人；小學在校2160人，學前教育在班在園幼兒653人；初級中學毛入學率100％，適齡殘疾兒童入學率100％，小學毛入學率100％，學前教育三年毛入學率達75.32％。

一年中，在鄉黨委、教育主管部門的正確領導及各村委的關心支持下，通過全鄉教職工的共同努力，龍江教育工作圓滿的完成了學年初制定的各項工作目標。全鄉學校安全穩定，新冠防控常規開展，保學工作常抓不懈，黨建與文化建設工作按要求完成，黨務校務公開透明，教學常規得到落實，教育教學成績更上一層樓。在龍江就讀小學并參加高考的學生共計192人，其中一本上線29人，本科上線123人；勐柳中學9年級中考超額完成教體局下達的各項考核指標，7—9年級綜合評價位列全縣第三名。中統考中，單科位于全縣前5名的有8個科次，位于全縣前3名的有5個科次。教師個人獲全縣教學二等獎7人，三等獎4人；小學1—6年級參加市縣統測14個科次，在教體局納入評價體系的13個科次中，我鄉有12個科次位于全縣前四名，其中第一名6個科次，第二、三、四名各2個科次。從年級來看，六個年級排名均位于全縣前四，其中位于全縣第一名的有四個年級。全鄉平均分、及格率、優分率三項指標均位列全縣第一，平均分比全縣平均高5.31分，及格率比全縣平均高8.39個百分點，優分率比全縣平均高12.48個百分點。在全縣111所小學評價排序中，我鄉位于前十名的有3所，邦明小學第2名，中心小學第3名，弄崗小學第8名。教師個人獲全縣教學一等獎22人，二等獎29人，三等獎41人。全鄉小學綜合排名全縣第一。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制231人，其中：行政編制0人，事業編制231人。在職實有230人，其中：財政全額保障230人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員144人，其中： 離休0人，退休144人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入42169625.34元，其中：一般公共預算41769625.34元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入400000.00元。

與上年對比增加2652625.34元，增長6.71%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加1664772.34元，項目支出預算增加587953.00元，其他收入增加400000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入41769625.34元，其中:本年收入41769625.34元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款41769625.34元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加2252625.34元，增長5.70%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加1664772.34元，項目支出預算增加587953.00元。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入400000.00元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入400000.00元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增加400000.00元，同比增長100%，主要是其他收入預算增加400000.00元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出42169625.34元。財政撥款安排支出41769625.34元，其中：基本支出38420172.34元，與上年對比增加1664772.34元，增長4.53%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加；項目支出3349453.00元，與上年對比增加587953.00元，增長21.29%，主要原因是項目支出預算增加;上年結轉0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排38420172.34元，其中：人員經費37726527.22元；公用經費693645.12元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排8個項目，資金共計3349453.00元，其中：民生項目6個，資金共計686053.00元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目2個，資金共計2663400.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出33429940.91元；社會保障和就業支出4825155.96元；衛生健康支出3514528.47元。其中：2050201學前教育3226081.60元，用于學前教育支出；2050202小學教育24390362.79元，用于小學教育支出；2050203初中教育5813496.52元，用于初中教育支出；2080502事業單位離退休86400.00元，用于事業單位離退休支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出4120680.96元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出618075.00元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2101102事業單位醫療2027680.27元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助1391011.24元，用于公務員醫療補助支出；2101199其他行政事業單位醫療支出95836.96元，用于其他行政事業單位醫療支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計400000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計400000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣龍江鄉中心學校2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計30000.00元，較上年增加10000.00元，增長50%。增加變化原因為：2023年“三公”經費預算公務接待批次、人次相應增加。

具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣龍江鄉中心學校2023年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣龍江鄉中心學校2023年公務接待費預算為30000.00元，較上年增加10000.00元，增長50%，國內公務接待批次約為45次，共計接待約400人次。

增加變化原因為：2023年公務接待批次、人次相應增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣龍江鄉中心學校2023年公務用車購置及運行維護費為0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，與上年持平。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣龍江鄉中心學校共申報重點領域財政項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目6個，財政預算安排3349453.00元，編制績效指標6個。2023年龍陵縣龍江鄉中心學校對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

學前教育生均公用經費補助資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍江鄉中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育生均公用經費補助資金等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經費撥款標準按照600元/生.年執行。全年公辦幼兒園人數653人，測算依據《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）。

5.項目實施內容

進一步提高2023年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套學前教育生均公用經費補助資金391800元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月15日，進一步提高2023年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育生均公用經費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

學前教育保教費補助資金。

2.立項依據

依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍江鄉中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育保教費等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園人數653人，測算依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套學前教育保教費補助資金2271600元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月15日，進一步提高2023年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育保教費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展，確保全縣幼兒園高質量運行。

項目三：

1.項目名稱

學前教育營養改善計劃專項資金。

2.立項依據

依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍江鄉中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣營養改善計劃專項資金等相關文件要求，幼兒園人數653人，學前教育營養改善計劃撥款標準按照800元/生.年執行。測算依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，落實每生每天4元營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年學前教育營養改善計劃專項資金522400元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月31日，鞏固學前教育經費保障機制，對學前教育學生提供營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

8.項目實施成效

通過對學前教育營養改善計劃專項資金的使用，進一步提高2023年學前教育經費保障能力，提供營養膳食補助，改善民辦幼兒園兒童營養，增強兒童體質，減輕家庭經濟負擔。

項目四：

1.項目名稱

學前教育家庭經濟困難學生補助資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2021年學前教育家庭經濟困難學生資助省市補助資金的通知》（保財教〔2021〕131號）標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍江鄉中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育家庭經濟困難學生補助資金等相關文件要求，幼兒園人數653人，學前教育困難學生資助標準300元/生.年執行，資助覆蓋面為2023年在園人數的30%，全年學前教育人數653人，覆蓋人數196人，承擔比例中央80%，省級16%，市縣4%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年學前教育家庭經濟困難學生補助資金1881.60元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月31日，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對學前教育家庭經濟困難學生補助資金的使用，對2023年全縣幼兒園實施學前教育困難學生資助，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目五：

1.項目名稱

2023年城鄉義務教育階段學校公用經費專項資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍江鄉中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣城鄉義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求，城鄉義務教育階段按照小學650元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年，不足100人小學650元/生.年。全年小學人數2160人（其中寄宿生1201人、隨班就讀13人、送教上門4人、不足100人差額人數20人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

城鄉義務教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數481人（其中寄宿生454人、隨班就讀6人、送教上門0人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高2023年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升學校運轉水平，確保城鄉義務教育學校教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉義務教育公用經費補助資金,小學教育42220.80元，初中教育12855.60元，共計：55076.40元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月15日，進一步提高2023年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過城鄉義務教育公用經費補助資金的使用，進一步提高2023年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

項目六：

1.項目名稱

義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍江鄉中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求，義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準：小學1000元/生.年、八個較少民族學生250元/生.年執行，全年義務教育小學寄宿生1201人；八個較少民族學生18人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）；初中1250元/生.年執行，八個較少民族學生250元/生.年，全年義務教育初中寄宿生454人；八個較少民族學生4人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高義務教育經費保障能力，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金小學教育：72585.00元，初中教育：34110.00元，共計：106695.00元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用，對2023年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣龍江鄉中心學校為事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣龍江鄉中心學校資產總額50302687.26元，其中，流動資產750928.73元，固定資產37431636.53元，對外投資及有價證券0元，在建工程12120106元，無形資產16元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加557258.8元，其中固定資產增加557258.8元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分龍陵縣龍江鄉中心學校2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300136001700111