監督索引號53052300136001400000

目錄

第一部分龍陵縣碧寨鄉中心學校2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣碧寨鄉中心學校2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣碧寨鄉中心學校2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣碧寨鄉中心學校屬龍陵縣教育體育局的二級預算單位，主要職能是貫徹和執行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好教育教學工作。

負責教師的管理工作，規劃、指導全鎮各級各類教職工隊伍建設；負責學生學籍管理工作；規劃指導全鎮學校思想政治工作和精神文明建設；負責學校德育及學校體育衛生、藝術教育、電教化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務辦公室、師訓辦公室、黨建辦公室。所屬單位13個，分別是：

1.龍陵縣碧寨中心幼兒園；

2.碧寨鄉天寧村幼兒園；

3.碧寨鄉中心完全小學；

4.碧寨鄉擺達希望小學；

5.碧寨鄉中寨完全小學；

6.碧寨鄉楊梅田完全小學；

7.碧寨鄉麥子坪完全小學；

8.碧寨鄉天寧完全小學；

9.碧寨鄉坡頭完全小學；

10.碧寨鄉三家村完全小學；

11.碧寨鄉新林完全小學；

12.龍陵縣碧寨初級中學；

13.龍陵縣天寧初級中學。

（三）重點工作概述

1.教學常規力度不減，教研教改成效明顯。

全鄉187名教師中大部分是近兩年分配的新教師，為此，中心學校制定了教學質量提升方案，把人員掛包到每所學校，重點開展推門聽課，備課、課后反思、作業批閱、考紀考風等教學常規及其他工作督查，聽課、備課、課后反思和作業每月督查2次，教學常規每月督查1次，每月至少到學校開會一次，幫新教師成長、幫學校找問題。2022學年累計組織教師參加縣級、市級、省級培訓70余人次，組織教師參加國培計劃遠程培訓90余人次，開展新教師培訓4次，小學教師課堂教學競賽暨學科帶頭人、骨干教師評選活動2次，集中連片教研活動4次，校際教研交流活動5次。

2.學校管理精細化，辦學行為進一步規范。

規范完善各項規章制度。各中小學校進一步修訂和完善各項常規管理制度，使學校管理制度化、科學化、規范化、精細化。規范課程管理。嚴格按照上級部門要求制定學校的課程表、作息時間表、課間活動安排表；開齊、開足課程，不隨意增減課程和課時，不隨意調整課程難度和教學進度；嚴格控制學生上課時間，不占用節假日集體上課、補課；嚴格落實教輔用書的征訂和使用。規范后勤服務工作，加強校產的使用、維護，確保學校教師多媒體設備、專用教室和各類設備正常使用；規范臨時聘用人員的用工制度，加強學校食品衛生工作的管理和培訓，完善“營養餐”工作管理制度，加大學生食堂就餐管理力度，嚴防食物中毒，切實做好傳染病的防控工作，為師生良好的學習生活環境提供了保障。

3.隊伍建設進一步提升、師德師風進一步加強。

堅持以德治校，依法治教，認真貫徹落實《中小學教師職業道德規范》，大力提倡嚴謹治學、敬業愛生、樂于奉獻的精神，使廣大教師牢固樹立正確的教育觀、價值觀和職業道德觀。要求全體教師要有良好的敬業精神，并不斷增強服務意識、提高業務水平、加強合作、提升創新能力。繼續加強教師“三進四治”、保山市教師“十不準”和龍陵縣教師“六不準”工作開展，規范教師思想行為和職業行為。抓住反對“四風”這個重點不放，集中解決各學校領導班子、黨員和教職工“四風”方面存在的突出問題，嚴格執行中央八項規定精神，使校風、教風、學風明顯改進，黨組織設置進一步優化，黨建工作科學化、規范化水平明顯提升。

4.德育工作開展形式豐富，學生行為習慣養成明顯好轉。

充分發揮共青團和少先隊在德育方面的突出作用，不斷完善全鄉德育工作。以少先隊建隊70周年紀念日主題隊會活動為契機，通過主題故事匯、紅歌嘹亮、經典誦讀等形式多樣的活動，向學生開展理想信念教育，增強了學生的光榮感、歸屬感，用中國夢激發學生心中的理想夢、科學夢、創造夢、報國夢。組織開展專題講座、知識競賽、征文比賽等活動，幫助青少年深刻理解，引導青少年刻苦學習。在六一兒童節期間，組織全鄉11所小學校開展全國統一主題隊日活動，各學校根據不同年齡段兒童的身心發展特點，精心設計并開展了富有特色的道德實踐活動。

5.校園文化與時俱進，育人環境優美。

加強精神文化建設，美化校園環境。在做好校園布局、建筑裝飾、教學設施、環境衛生的同時，加大了校園文化硬件建設的力度，自教育均衡發展以來共投入130余萬元用于校園的改造和美化，學校的綠化面積、品位均有了較大的提高，走進校園，櫥窗會“說話”，墻壁會“育人”。加強制度文化建設，強化管理機制。一方面因校制宜制定評價體制機制，為教學建章立制；另一方面以人為本，抓好師生管理。重視精神文化建設，全方位開展校園文化活動。一方面每一所學校每學年或每學期都確定一個或幾個活動的主題，再根據這些主題安排相應的文化活動內容，從而實現校園文化活動的針對性、實效性和目標性。另一方，各學校想方設法打造“書香校園”，從各種渠道找豐富的圖書供學生閱讀，學生對好詞佳句、優秀段落進行摘抄、背誦，做好讀書筆記。教師開展“每學期讀一本教育專著或名家著作”的讀書活動，并做好讀書筆記。

6.安全警鐘長鳴，全力構建平安校園。

學校牢固樹立“安全第一”的思想，堅持“預防為主、防治結合、加強教育、群防群治”的工作原則，把學校安全工作作為中心工作常抓不懈，不斷推動學校安全工作邁向制度化、規范化和科學化。

組織全鄉各中小學校開展校園反恐防范及涉校矛盾糾紛排查整治活動。認真排查整治學校安全保衛工作存在的問題，進一步完善制度，落實責任，排查出的問題都及時得到整改落實；利用黑板報、開設防恐知識一堂課等形式，向學生宣傳《公民防范恐怖襲擊知識》，組織實施了反恐防范演練，提高了學生應對公共突發安全事件的能力；各中小學校積極開展森林防火“六個一”活動；組織開展了兩次地震應急疏散演練，提高了師生的防震減災意識和自救、互救能力；每月對全鄉各中小學校的食品衛生安全工作進行全面檢查；組織全鄉各中小學校開展“清剿火患活動”，對學校內部的所有火災安全隱患進行了排查和整治。各中小學校統一開展了“2022年安全生產月”宣傳教育活動，緊緊圍繞“強化紅線意識、促進安全發展”這一主題，以“安全生產宣傳咨詢日”、“安全知識普及周”、“安全隱患排查周”、“應急演練周”等多種形式開展活動，全面落實校園安全防范措施，及時排查整改安全隱患。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制190人，其中：行政編制0人，事業編制190人。在職實有187人，其中：財政全額保障187人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員59人，其中： 離休0人，退休59人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入30652807.03元，其中：一般公共預算30446207.03元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入206600.00元。

與上年對比增加4887207.03元，增長18.97%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加4345457.63元，項目支出預算增加335049.40元，其他支出增加206600.00元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入30446207.03元，其中:本年收入30446207.03元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款30446207.03元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加4680607.03元，增長18.17%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加4345457.63元，項目支出預算增加335049.40元。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入206600.00元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入206600.00元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增加206600.00元，同比增長100%，主要是其他收入預算增加206600.00元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出30652807.03元。財政撥款安排支出30446207.03元，其中：基本支出28103957.63元，與上年對比增加4345457.63元，增長18.29%，主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預算增加；項目支出2342249.40元，與上年對比增加335049.40元，增長16.69%，主要原因是項目支出預算增加；上年結轉0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排28103957.63元，其中：人員經費27616336.59元；公用經費487621.04元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排6個項目，資金共計2342249.40元，其中：民生項目4個，資金共計568149.40元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目2個，資金共計1774100.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出24430122.80元；社會保障和就業支出3639888.32元；衛生健康支出2376195.91元。其中：2050201學前教育2177815.20元，用于學前教育支出；2050202小學教育15105920.62元，用于小學教育支出；2050203初中教育7146386.98元，用于初中教育支出；2080502事業單位離退休35400.00元，用于事業單位離退休支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2984488.32元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出620000.00元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2101102事業單位醫療1441371.52元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助862242.08元，用于公務員醫療補助支出；2101199其他行政事業單位醫療支出72582.31元，用于其他行政事業單位醫療支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計206600.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計206600.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣碧寨鄉中心學校2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計30000.00元，較上年增加5000.00元，增長20%。增長變化原因為：龍陵縣教育體育系統“三公”經費內部調整。

具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣碧寨鄉中心學校2023年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣碧寨鄉中心學校2023年公務接待費預算為30000.00元，較上年增長5000.00元，增長20%，國內公務接待批次約為80次，共計接待約370人次。

增加變化原因為：龍陵縣教育體育系統“三公”經費內部調整。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣碧寨鄉中心學校2023年公務用車購置0輛，年末公務用車保有量為0輛，與上年持平；運行維護費為0元，與上年持平。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣碧寨鄉中心學校共申報重點領域財政項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目6個，財政預算安排2342249.40元，編制績效指標6個。2023年龍陵縣碧寨鄉中心學校對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

學前教育生均公用經費補助資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣碧寨鄉中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育生均公用經費補助資金等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經費撥款標準按照600元/生.年執行。全年公辦幼兒園人數455人，測算依據《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）。

5.項目實施內容

進一步提高2023年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套學前教育生均公用經費補助資金273000元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月15日，進一步提高2023年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育生均公用經費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

學前教育保教費補助資金。

2.立項依據

依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣碧寨鄉中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育保教費等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園人數455人，測算依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套學前教育保教費補助資金1501100元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月15日，進一步提高2023年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育保教費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展，確保全縣幼兒園高質量運行。

項目三：

1.項目名稱

學前教育營養改善計劃專項資金。

2.立項依據

依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣碧寨鄉中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣營養改善計劃專項資金等相關文件要求，幼兒園人數455人，學前教育營養改善計劃撥款標準按照800元/生.年執行。測算依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，落實每生每天4元營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年學前教育營養改善計劃專項資金364000元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月31日，鞏固學前教育經費保障機制，對學前教育學生提供營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

8.項目實施成效

通過對學前教育營養改善計劃專項資金的使用，進一步提高2023年學前教育經費保障能力，提供營養膳食補助，改善民辦幼兒園兒童營養，增強兒童體質，減輕家庭經濟負擔。

項目四：

1.項目名稱

學前教育家庭經濟困難學生補助資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2021年學前教育家庭經濟困難學生資助省市補助資金的通知》（保財教〔2021〕131號）標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣碧寨鄉中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育家庭經濟困難學生補助資金等相關文件要求，幼兒園人數455人，學前教育困難學生資助標準300元/生.年執行，資助覆蓋面為2023年在園人數的30%，全年學前教育人數455人，覆蓋人數137人，承擔比例中央80%，省級16%，市縣4%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年學前教育家庭經濟困難學生補助資金1315.20元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月31日，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對學前教育家庭經濟困難學生補助資金的使用，對2023年全縣幼兒園實施學前教育困難學生資助，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目五：

1.項目名稱

2023年城鄉義務教育階段學校公用經費專項資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣碧寨鄉中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣城鄉義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求，城鄉義務教育階段按照小學650元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年，不足100人小學650元/生.年。全年小學人數1697人（其中寄宿生1487人、隨班就讀11人、送教上門3人、不足100人差額人數15人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

城鄉義務教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數767人（其中寄宿生767人、隨班就讀5人、送教上門0人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高2023年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升學校運轉水平，確保城鄉義務教育學校教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉義務教育公用經費補助資金55909.20元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月15日，進一步提高2023年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過城鄉義務教育公用經費補助資金的使用，進一步提高2023年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

項目六：

1.項目名稱

義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣碧寨鄉中心學校。

4.項目基本概況

根據省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求，義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準：小學1000元/生.年、八個較少民族學生250元/生.年執行，全年義務教育小學寄宿生1487人；八個較少民族學生10人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）；初中1250元/生.年執行，八個較少民族學生250元/生.年，全年義務教育初中寄宿生767人；八個較少民族學生2人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高義務教育經費保障能力，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金146925元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用，對2023年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣碧寨鄉中心學校屬于事業單位，無2023年機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣碧寨鄉中心學校資產總額48442182.35元，其中，流動資產1013918.95元，固定資產43945818.40元，對外投資及有價證券0元，在建工程3482400.00元，無形資產45元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少89082.58元，其中固定資產減少600938.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分龍陵縣碧寨鄉中心學校2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300136001400111