監(jiān)督索引號53052300136000000

目錄

第一部分龍陵縣教育體育局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣教育體育局2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分龍陵縣教育體育局2023年部門預算編制說明(匯總)

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣教育體育局是全縣的教育體育管理機構,在教育管理方面：主要肩負著貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全縣教育工作的有關規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的方案并協(xié)調(diào)組織實施；統(tǒng)籌管理全縣基礎教育（含學前教育）、職業(yè)教育與成人教育和掃除青壯年文盲工作；協(xié)調(diào)指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關部門的教育工作；組織進行教育督導與評估工作；統(tǒng)籌規(guī)劃中小學（職業(yè)學校、教師進修學校、幼兒園）布局；會同有關部門擬訂籌措教育經(jīng)費的管理規(guī)定，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況；編報縣級教育經(jīng)費年度預算建議方案，監(jiān)督直屬學校（單位）教育事業(yè)費、基建投資和教育系統(tǒng)專項經(jīng)費的執(zhí)行情況；負責全縣中小學、職業(yè)學校、教師進修學校、幼兒園校長（園長）、教師的管理工作，規(guī)劃、指導全縣各級各類教職工隊伍建設；按照管理權限，歸口管理全縣各類學歷教育及其招生與考試工作；負責中小學、職業(yè)學校教育的學籍管理工作；規(guī)劃指導全縣教育科學、教學研究與改革；指導全縣學校條件裝備、中小學勤工儉學和學校后勤管理社會化工作；規(guī)劃指導全縣學校思想政治工作和精神文明建設；負責全縣中小學德育及學校體育衛(wèi)生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

在體育管理方面：負責學校體育教育、衛(wèi)生健康教育、藝術教育工作。負責擬訂群眾體育和競技體育的發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督。組織實施《全民健身計劃綱要》。監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，開展全民體質(zhì)監(jiān)測。指導和推動全縣學校體育、職工體育、農(nóng)村體育、民族體育、傷殘人體育、老年人體育以及其他社會體育發(fā)展。負責全縣性體育社團（協(xié)會）的資格審查及有關管理工作。指導學校體育、組織體育領域重大科技研究的攻關和成果推廣。負責全縣體育產(chǎn)業(yè)管理工作，指導體育產(chǎn)業(yè)基地的建設工作，參與體育產(chǎn)業(yè)違法案件的調(diào)查處理。負責縣級體育場（館）設施運營管理的指導、監(jiān)督管理工作。指導公共體育設施建設，監(jiān)督管理公共體育設施。負責規(guī)劃全縣競技體育項目，擬訂全縣體育競賽制度、計劃和競賽規(guī)程，做好競賽和訓練工作。組團參加有關運動會和其他比賽，承辦一定規(guī)模賽事，協(xié)助有關部門組隊參加群眾體育比賽。規(guī)范體育服務管理和體育標準化的具體工作。協(xié)助監(jiān)督體育彩票銷售。

（二）機構設置情況

我部門共設置9個內(nèi)設機構，包括行政辦公室、黨工委辦公室、人事股、安全股、招生辦公室、督導辦公室、教育股、體育股、學校建設股。所屬單位17個，分別是：

1.龍陵縣第一中學；

2.龍陵縣第二中學；

3.龍陵縣第三中學；

4.龍陵縣第五中學；

5.龍陵縣職業(yè)高級中學；

6.龍陵縣幼兒園；

7.龍陵縣特殊教育學校；

8.龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學校；

9.龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學校；

10.龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學校；

11.龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學校；

12.龍陵縣象達鎮(zhèn)中心學校；

13.龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學校；

14.龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學校；

15.龍陵縣平達鄉(xiāng)中心學校；

16.龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學校；

17.龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學校。

（三）重點工作概述

1.黨政重視，各級領導關心支持。

一是黨政更加重視。制定《中共龍陵縣委龍陵縣人民政府關于進一步加快龍陵教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》、《龍陵縣教育高質(zhì)量發(fā)展三年攻堅行動計劃》，縣委、縣政府定期召開教育高質(zhì)量發(fā)展領導小組會、教育工作推進會、調(diào)研座談會。二是環(huán)境更加優(yōu)化。全縣各部門通力合作，各級領導關心支持，政府、村組、學校、家庭四級聯(lián)動，教體局機關全體干部職工掛包到各基層學校，全社會尊師重教氛圍日益濃厚。

2.提升質(zhì)量，各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

學前教育普惠發(fā)展。實現(xiàn)每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)有1所中心幼兒園、人口相對集中的村（社區(qū)）有1所村級幼兒園。城區(qū)新建成了縣幼兒園學府園。幼兒園達101所，一級三等及以上幼兒園達3所，學前三年毛入園率達90.63%。義務教育更加均衡。義務教育階段學?！?0條辦學底線”全部達標，義務教育基本均衡于2017年順利通過了國家驗收，九年鞏固率達97.2%。高中教育持續(xù)提質(zhì)。2022年龍陵縣高考一本上線271人，一本上線率19.03%。本科上線932人，本科上線率65.45%。高中毛入學率達90.1%。職業(yè)教育彰顯特色?！靶Ｆ笕诤稀a(chǎn)教結合、工學結合”深入推進，“首飾設計與制作”等骨干專業(yè)得到鞏固提升。特殊教育不斷加強。建成特殊教育資源中心和7所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心特殊教育資源教室，殘疾兒童入學率達100%。民辦教育有序推進?？h城建成民辦幼兒園4所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)建有民辦幼兒園1所。

3.多措并舉，各項保障全面落實。

一是抓班子，帶隊伍。認定龍陵縣基礎教育學校三、四、五級校長132人。在縣職業(yè)中學、縣幼兒園、縣特殊教育學校開展黨組織領導的校長負責制試點工作。二是抓管理，促規(guī)范。嚴格考核評價，落實中小學“一評三進三考”制度。深化教育改革，推動手機、睡眠、讀物、作業(yè)、體質(zhì)“五項管理”，鞏固拓展“雙減雙升”成果。三是抓師資，激活力。通過“特崗教師計劃”等方式補充專任教師71人。通過“縣管校聘”跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨學校調(diào)整教師64人，校長交流15人，鄉(xiāng)村教師交流到城區(qū)學校10人。四是抓校建、強基礎。實施校點布局優(yōu)化調(diào)整行動，完成小學全部撤并2所，高段1所。赧場小學遷建、龍山鎮(zhèn)中心學校綜合樓等項目開工建設。龍一中改擴建項目完成土地劃撥，規(guī)劃和實施方案編制?？h城新建實驗中學一期項目完成招投標，確定了設計施工單位。縣職業(yè)高級中學綜合實訓樓竣工驗收?？h幼兒園學府園投入使用，新招幼兒237人。五是抓教研、提質(zhì)量。理順教育科研機構設置，參照市教科所成立了縣級2室5中心，配齊配強全學段兼職教研員23人，中心學校和各中學設置教科（研）室30個。成立名校園長工作室3個，名師工作室4個。六是抓安全，保穩(wěn)定。學校“三防”建設不斷完善，保安配備率、一鍵式緊急報警及視頻監(jiān)控與公安機關聯(lián)網(wǎng)率、學校封閉化管理率、“護學崗”設置率四個100%任務達標。全縣共創(chuàng)建“平安校園”136校，創(chuàng)建率達91.3%。學校法治副校長配備率達100%。七是抓投入、重保障。建立教育資金管理專戶，2022年全縣累計投入教育經(jīng)費5.82億元，優(yōu)先保障發(fā)放教師工資4.73億元。廣泛開展“捐資助學”活動，2022年以來共募集善款670余萬元。

4.轉(zhuǎn)變作風，各方責任不斷壓實。

一是扛牢政治責任。全縣中小學校黨建工作水平得到全面提升，基層學校黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用得到充分發(fā)揮，實現(xiàn)黨建與教育教學“雙推進”“共提升”。監(jiān)督執(zhí)紀更加有力，干部廉潔從政、教師干凈從教。二是樹牢效率意識。將“推進教育高質(zhì)量發(fā)展”與“大抓項目年”和“作風效能革命”等工作結合起來，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，推動龍陵教育高質(zhì)量發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共18個。其中：財政全額供給單位18個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位17個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3271人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制3256人。在職實有3294人，其中： 財政全額保障3294人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1594人，其中： 離休2人，退休1592人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入588910366.46元，其中：一般公共預算582264166.46元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入249600.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6396600.00元。

與上年對比增加84279679.92元，增長16.70%，主要原因是教師工資福利支出（新招錄教師）、退休人員工資福利支出預算增加73105862.22元，學生生活補助經(jīng)費支出預算增加1320000.00元，項目支出預算增加3207617.70元，財政專戶管理資金支出預算增加249600.00元，其他支出預算增加6396600.00元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入582264166.46元，其中:本年收入582264166.46元，上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款582264166.46元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加77633479.92元，增長15.38%，主要原因是教師工資福利支出（新招錄教師）、退休人員工資福利支出預算增加73105862.22元，學生生活補助經(jīng)費支出預算增加1320000.00元，項目支出預算增加3207617.70元。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入6646200.00元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6396600.00元，上年結轉(zhuǎn)249600.00元。

與上年對比，比上年預算增加6396600.00元，同比增長2562.74%，主要是其他收入預算增加6396600.00元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出588910366.46元。財政撥款安排支出582264166.46元，其中：基本支出537486559.86元，與上年對比增加74425862.22元，增長16.07%，主要原因是教師工資福利支出（新招錄教師）、退休人員工資福利支出預算增加73105862.22元，學生生活補助經(jīng)費支出預算增加1320000.00元；項目支出44777606.60元，與上年對比增加3207617.70元，增長7.72%，主要原因是項目預算支出增加；上年結轉(zhuǎn)0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排537486559.86元，其中：人員經(jīng)費527836829.38元；公用經(jīng)費9649730.48元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排13個項目，資金共計44777606.60元，其中：民生項目8個，資金共計9222766.60元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目5個，資金共計35554840.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出467187869.26元；文化旅游體育與傳媒支出589175.62元；社會保障和就業(yè)支出67048690.16元；衛(wèi)生健康支出47438431.42元。其中：2050101行政運行2122022.21元，用于保障行政運行；2050201學前教育50361347.33元，用于學前教育支出；2050202小學教育216180578.13元，用于小學教育支出；2050203初中教育113631552.03元，用于初中教育支出；2050204高中教育57905838.67元，用于高中教育支出；2050299其他普通教育支出7245289.91元，用于其他普通教育支出；2050302中等職業(yè)教育16984909.08元，用于中等職業(yè)教育支出；2050701特殊學校教育2251331.90元，用于特殊學校教育支出；2050999其他教育費附加安排的支出505000.00元，用于其他教育費附加安排的支出；2070308群眾體育589175.62元，用于群眾體育支出；2080501行政單位離退休38400.00元，用于行政單位離退休支出；2080502事業(yè)單位離退休1214702.00元，用于事業(yè)單位離退休支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出57772851.84元，用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8022736.32元，用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；2101101行政單位醫(yī)療133251.12元，用于行政單位醫(yī)療支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療28271733.45元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務員醫(yī)療補助17668031.49元，用于公務員醫(yī)療補助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1365415.36元，用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排18個項目，資金共計6396600.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目18個，資金共計6396600.00元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣教育體育局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計868500.00元，較上年減少37300.00元，下降4.12%。減少變化原因為：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，減少公務用車次數(shù)，減少公務接待次數(shù)，厲行節(jié)約。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣教育體育局2023年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣教育體育局2023年公務接待費預算為603500.00元，較上年5700.00元，增幅0.95%，國內(nèi)公務接待批次約為598次，共計接待約5246人次。

增加變化原因為：由于開展各項工作的需要，適當增加了公務招待的批次和接待人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣教育體育局2023年公務用車購置及運行維護費為265000.00元，較上年減少43000.00元，下降13.96%。其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費265000.00元，較上年減少43000.00元，下降13.96%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為7輛。

減少變化原因為：主要是減少公務用車次數(shù)，厲行節(jié)約。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣教育體育局共申報重點領域財政項目13個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目13個，財政預算安排45682506.60元，編制績效指標13個。2023年龍陵縣教育體育局對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

學前教育生均公用經(jīng)費補助資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經(jīng)費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣學前教育生均公用經(jīng)費補助資金等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經(jīng)費撥款標準按照600元/生.年執(zhí)行。全年公辦幼兒園人數(shù)7605人，測算依據(jù)《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經(jīng)費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）。

5.項目實施內(nèi)容

進一步提高2023年公辦幼兒園經(jīng)費保障能力，提升公辦幼兒園運轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套學前教育生均公用經(jīng)費補助資金4563000元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，進一步提高2023年公辦幼兒園經(jīng)費保障能力，提升公辦幼兒園運轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育生均公用經(jīng)費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經(jīng)費保障能力，提升公辦幼兒園運轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

學前教育保教費補助資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《關于調(diào)整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發(fā)改收費〔2015〕316號文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣學前教育保教費等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園人數(shù)7605人，測算依據(jù)《關于調(diào)整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發(fā)改收費〔2015〕316號文件標準測算。

5.項目實施內(nèi)容

進一步提高幼兒園經(jīng)費保障能力，提升公辦幼兒園運轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套學前教育保教費補助資金23324040元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，進一步提高2023年公辦幼兒園經(jīng)費保障能力，提升公辦幼兒園運轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育保教費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經(jīng)費保障能力，提升公辦幼兒園運轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展，確保全縣幼兒園高質(zhì)量運行。

項目三：

1.項目名稱

學前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣營養(yǎng)改善計劃專項資金等相關文件要求，幼兒園人數(shù)9180人，學前教育營養(yǎng)改善計劃撥款標準按照800元/生.年執(zhí)行。測算依據(jù)《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》。

5.項目實施內(nèi)容

進一步提高幼兒園經(jīng)費保障能力，落實每生每天4元營養(yǎng)膳食補助，改善學前教育學生營養(yǎng)狀況。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年學前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金7344000元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月31日，鞏固學前教育經(jīng)費保障機制，對學前教育學生提供營養(yǎng)膳食補助，改善學前教育學生營養(yǎng)狀況。

8.項目實施成效

通過對學前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金的使用，進一步提高2023年學前教育經(jīng)費保障能力，提供營養(yǎng)膳食補助，改善民辦幼兒園兒童營養(yǎng)，增強兒童體質(zhì)，減輕家庭經(jīng)濟負擔。

項目四：

1.項目名稱

學前教育家庭經(jīng)濟困難學生補助資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2021年學前教育家庭經(jīng)濟困難學生資助省市補助資金的通知》（保財教〔2021〕131號）標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣學前教育家庭經(jīng)濟困難學生補助資金等相關文件要求，幼兒園人數(shù)9180人，學前教育困難學生資助標準300元/生.年執(zhí)行，資助覆蓋面為2022年在園人數(shù)的30%，全年學前教育人數(shù)9180人，覆蓋人數(shù)2497人，承擔比例中央80%，省級16%，市縣4%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內(nèi)容

進一步提高幼兒園經(jīng)費保障能力，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經(jīng)濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年學前教育家庭經(jīng)濟困難學生補助資金24051.20元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月31日，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經(jīng)濟負擔。

8.項目實施成效

通過對學前教育家庭經(jīng)濟困難學生補助資金的使用，對2023年全縣幼兒園實施學前教育困難學生資助，減輕家庭貧困學生經(jīng)濟負擔。

項目五：

1.項目名稱

2023年城鄉(xiāng)義務教育階段學校公用經(jīng)費專項資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關于印發(fā)保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣城鄉(xiāng)義務教育階段學校公用經(jīng)費補助資金等相關文件要求，城鄉(xiāng)義務教育階段按照小學650元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年，不足100人小學650元/生.年。全年小學人數(shù)25427人（其中寄宿生14054人、隨班就讀155人、送教上門31人、不足100人差額人數(shù)249人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

城鄉(xiāng)義務教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數(shù)12116人（其中寄宿生9781人、隨班就讀84人、送教上門71人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內(nèi)容

進一步提高2023年城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費保障能力，提升學校運轉(zhuǎn)水平，確保城鄉(xiāng)義務教育學校教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費補助資金807282元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，進一步提高2023年城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費保障能力，提升城鄉(xiāng)義務教育學校運轉(zhuǎn)水平，確保各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費補助資金的使用，進一步提高2023年城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費保障能力，提升城鄉(xiāng)義務教育學校運轉(zhuǎn)水平，確保各項教育教學工作順利開展。

項目六：

1.項目名稱

義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助專項資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關于印發(fā)保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求，義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助標準：小學1000元/生.年、八個較少民族學生250元/生.年執(zhí)行，全年義務教育小學寄宿生14054人；八個較少民族學生304人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）；初中1250元/生.年執(zhí)行，八個較少民族學生250元/生.年，全年義務教育初中寄宿生9781人；八個較少民族學生118人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內(nèi)容

進一步提高義務教育經(jīng)費保障能力，確保困難學生補助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學生經(jīng)濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助資金1584855元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保困難學生補助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學生經(jīng)濟負擔。

8.項目實施成效

通過對義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助資金的使用，對2023年全縣義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學生經(jīng)濟負擔。

項目七：

1.項目名稱

2023年普通高中生均公用經(jīng)費縣級補助資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2020年公辦普通高中學校生均公用經(jīng)費省級和市級補助資金的通知》（保財教[2020]118號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣普通高中生均公用經(jīng)費補助資金等相關文件要求，普通高中生均公用經(jīng)費撥款標準1500元/生.年執(zhí)行，全年普通高中人數(shù)5969人，承擔比例省級20%，市縣80%（其中市20%，縣級80%）。測算依據(jù)《保山市財政局 保山市教育體育局關于下達2020年公辦普通高中學校生均公用經(jīng)費省級和市級補助資金的通知》（保財教[2020]118號）。

5.項目實施內(nèi)容

進一步提高2023年普通高中經(jīng)費保障能力，提升高中學校運轉(zhuǎn)水平，確保高中教育各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套普通高中生均公用經(jīng)費補助資金7162800元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月15日，進一步提高2023年普通高中經(jīng)費保障能力，提升高中學校運轉(zhuǎn)水平，確保高中教育各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過普通高中生均公用經(jīng)費補助資金的使用，進一步提高高中教育經(jīng)費保障能力，提升高中學校運轉(zhuǎn)水平，使辦學條件從硬件到軟件都得到改善，確保高中教育各項工作順利開展。

項目八：

1.項目名稱

2023年普通高中國家助學金縣級補助資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關于印發(fā)保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣普通高中國家助學金等相關文件要求，縣級配套普通高中教育國家助學金，全年學生人數(shù)2003人，按照2500元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內(nèi)容

進一步提升高中教育經(jīng)費保障能力，確保普通高中國家助學金按時按標準足額發(fā)放，減輕困難學生部分經(jīng)濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年普通高中國家助學金縣級補助資金120180元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保普通高中國家助學金按時按標準足額發(fā)放，減輕困難學生部分經(jīng)濟壓力。

8.項目實施成效

通過對普通高中國家助學金的使用，對2023年全縣高中教育困難學生進行資助，讓更多的家庭經(jīng)濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經(jīng)濟負擔，使受助學生在校的生活水平明顯得以提高。

項目九：

1.項目名稱

2023年普通高中建檔立卡學生免學費縣級補助資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關于印發(fā)保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣普通高中建檔立卡學生免學費相關文件要求，縣級配套普通高中建檔立卡學生免學費補助，全年學生人數(shù)1451人，按照1100元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內(nèi)容

進一步提升高中教育經(jīng)費保障能力，確保建檔立卡學生免學費補助按時按標準足額發(fā)放，減輕困難學生部分經(jīng)濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年普通高中建檔立卡學生免學費縣級補助資金38306.40元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保普通高中建檔立卡學生免學費按時按標準足額發(fā)放，減輕困難學生部分經(jīng)濟壓力。

8.項目實施成效

通過對普通高中建檔立卡學生免學費的使用，對2023年全縣高中教育建檔立卡困難學生進行資助，讓更多的家庭經(jīng)濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經(jīng)濟負擔，助推我縣脫貧攻堅相關目標任務圓滿完成。

項目十：

1.項目名稱

2023年中等職業(yè)學校國家助學金補助資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關于印發(fā)保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣中等職業(yè)學校國家助學金等相關文件要求，縣級配套中等職業(yè)學校國家助學金，全年學生人數(shù)1764人，按照2000元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內(nèi)容

統(tǒng)籌安排中央補助資金和地方應分擔資金，完善轉(zhuǎn)移支付等制度，確保中等職業(yè)教育國家助學金資助落實到位；及時撥付資金，確保學校按時足額發(fā)放國家助學金；健全中等職業(yè)學校經(jīng)費預決算制度，加強資金的科學化精細化管理，確保資金使用規(guī)范、安全和有效；確保每一位符合條件的學生及時足額領取到國家助學金，減輕職業(yè)教育學校困難學生部分經(jīng)濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年中等職業(yè)學校國家助學金補助資金84672元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保中等職業(yè)學校國家助學金補助資金按時按標準足額發(fā)放，減輕職業(yè)教育學校困難學生部分經(jīng)濟壓力。

8.項目實施成效

通過對中等職業(yè)學校國家助學金的實施，對2023年職業(yè)教育困難學生進行資助，讓更多的家庭經(jīng)濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經(jīng)濟負擔，使受助學生在校的生活水平得以明顯提高。

項目十一：

1.項目名稱

2023年中等職業(yè)教育免學費補助經(jīng)費。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關于印發(fā)保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）文件測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣中等職業(yè)教育免學費補助等相關文件要求，縣級配套中等職業(yè)教育免學費補助，全年學生人數(shù)2590人，按照2000元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內(nèi)容

統(tǒng)籌安排上級補助資金和地方應分擔資金，確保中等職業(yè)教育免學費補助經(jīng)費落實到位并及時撥付資金；健全中等職業(yè)學校經(jīng)費預決算制度，加強資金的科學化精細化管理，確保資金使用規(guī)范、安全和有效；減輕職業(yè)教育學校學生的經(jīng)濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年中等職業(yè)教育免學費補助資金124320元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，進一步提高2023年職業(yè)教育經(jīng)費保障能力，改善辦公條件及提升職業(yè)中學運轉(zhuǎn)水平，確保職業(yè)教育各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過對中等職業(yè)教育免學費補助資金的實施，進一步提高2023年職業(yè)教育經(jīng)費保障能力，提升職業(yè)中學運轉(zhuǎn)水平，確保職業(yè)教育各項教育教學工作順利開展。

項目十二：

1.項目名稱

云南省公費師范生、優(yōu)師師范生培養(yǎng)縣級補助資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2020年第一批省級公費師范生培養(yǎng)計劃資金的通知》（保財教[2020]183號）文件測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣云南省公費師范生培養(yǎng)相關文件要求，公費師范生和優(yōu)師每生每年標準為9800元，其中免除學費5000元，住宿費800元，生活補助4000元，自2020年起，省市縣按照省級85%、市縣15%的比例分擔，市縣分擔15%部分，暫按市與縣2:8的比例分擔。龍陵縣2022年公費在校生93人，優(yōu)師在校生141人，按照標準和承擔比例，2023年共需配套305000元。

5.項目實施內(nèi)容

統(tǒng)籌安排上級補助資金和地方應分擔資金，確保公費師范生培養(yǎng)縣級配套補助資金落實到位，使每一位符合條件的學生及時足額領取到獎補資金，減輕學生部分經(jīng)濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年云南省公費師范生培養(yǎng)縣級補助資金305000元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保公費師范生、優(yōu)師師范生培養(yǎng)縣級補助資金按時按標準足額發(fā)放，減輕學生部分經(jīng)濟壓力。

8.項目實施成效

通過對公費師范生、優(yōu)師師范生培養(yǎng)縣級補助資金的實施，對2023年符合條件的學生進行補助，讓更多的學生減輕家庭經(jīng)濟負擔，加大云南省鄉(xiāng)村教師培養(yǎng)力度，優(yōu)化鄉(xiāng)村教師隊伍結構。

項目十三：

1.項目名稱

2023年生源地助學貸款風險補償補助經(jīng)費。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《云南省生源地信用助學貸款實施暫行辦法》文件測算。

3.項目實施單位

龍陵縣教育體育局。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣生源地助學貸款風險補償補助經(jīng)費相關文件要求，全年生源地助學貸款人數(shù)3866人，生源地助學貸款風險補償金按照（當年）貸款發(fā)生額8000元/生.年的15%來確定，承擔比例中央50%，省級20%，市10%，縣10%，高校10%，測算依據(jù)《云南省生源地信用助學貸款實施暫行辦法》，2022年縣級需配套200000元。

5.項目實施內(nèi)容

統(tǒng)籌安排上級補助資金和地方應分擔資金，確保生源地助學貸款風險補償補助經(jīng)費落實到位，根據(jù)“風險分擔”的原則，按當年實際發(fā)放的國家助學貸款金額的一定比例對經(jīng)辦銀行給予補助，保障國家生源地信用助學貸款順利實施。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2023年生源地助學貸款風險補償補助經(jīng)費200000元。

7.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月20日，確保生源地助學貸款風險補償補助經(jīng)費落實到位，根據(jù)“風險分擔”的原則，按當年實際發(fā)放的國家助學貸款金額的一定比例對經(jīng)辦銀行給予補助。

8.項目實施成效

通過對生源地助學貸款風險補償補助經(jīng)費的實施，確保生源地助學貸款風險補償補助經(jīng)費落實到位，根據(jù)“風險分擔”的原則，按當年實際發(fā)放的國家助學貸款金額的一定比例對經(jīng)辦銀行給予補助，保障國家生源地信用助學貸款順利實施。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣教育體育局2023年機關運行經(jīng)費安排2122022.21元，與上年對比增加506322.21元，增長31.34%，主要原因是日常公用經(jīng)費支出預算增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣教育體育局資產(chǎn)總額913821600.82元，其中，流動資產(chǎn)26152500元，固定資產(chǎn)725538700.82元，對外投資及有價證券0元，在建工程151041500元，無形資產(chǎn)11088900元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加120957500.46元，其中固定資產(chǎn)增加108790900.46元，在建工程增加14771400元，流動資產(chǎn)減少2604800元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入142300元，其中出租資產(chǎn)3413.33平方米，資產(chǎn)出租收入142300元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分龍陵縣教育體育局2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監(jiān)督索引號53052300136000111