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龍陵縣木城鄉中心學校2022年部門預算公開

目錄

第一部分龍陵縣木城鄉中心學校2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣木城鄉中心學校2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣木城鄉中心學校2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

木城鄉中心學校是木城鄉的教育管理機構,主要肩負著貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，完成龍陵縣教育局下達的教育教學目標任務，完成教育局安排的其他教育教學相關的工作，研究制定木城鄉教育工作的有關規定并監督執行；研究上報木城鄉教育發展規劃，協調指導管理全鄉下轄各校的教育工作。

負責全鄉中小學、幼兒園（園長）、教師的管理工作，負責本鄉教師的培訓等教職工隊伍建設；負責本鄉中小學學生的學籍管理工作；指導全鄉教學研究與改革；負責全鄉中小學德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

學校有在校學生1072人，其中小學學生742人，初中學生330人。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務辦公室、師訓辦公室、黨建辦公室。所屬單位6個，分別是：

1.木城鄉中心幼兒園；

2.木城鄉中心完全小學；

3.木城鄉老滿坡完全小學；

4.木城鄉花椒民族完全小學；

5.木城鄉烏木寨民族完全小學；

6.龍陵縣木城民族初級中學。

（三）重點工作概述

1.教學成績。近年來，我鄉教育教學質量不斷上升，小學全鄉教學質量與全縣平均水平差距逐步縮小，2021年小學年末統測參考率100%，平均分為74.32分，及格率為80.98%，優分率為50.97%。2021年九年級中考參考78人，升入高中68人，就讀職中36人；綜合積分排名13，鞏固率99.15%，參考率97.56%，平均分75.72分，及格率78.78%，優分率46.14%；八年級排名9，鞏固率98.08%，參考率98.08%，平均分58分，及格率43.57%，優分率14.81%；七年級排名13，鞏固率100%，參考率100%，平均分54.1分，及格率39.29%，優分率11.86%。

2.校園建設，積極向縣教育體育局匯報溝通，獲得項目支持，申報烏木寨村幼兒園建設項目400萬元，烏木寨完小標準化建設項目480萬元。

3.安全工作，木城鄉中心學校安全實行校長負責制，成立安全工作領導小組，由分管安全工作的領導負責具體安全工作的安排部署、督促檢查、制定相關的安全管理規定，和下轄各校校長簽單安全責任狀，下轄各學校的校長為安全工作的直接責任人，負責本學校安全工作的檢查落實，結合學校實際，制定安全管理規定，和班主任及相關人員簽訂安全責任狀。特別是新冠疫情暴發，我們按照上級的安排部署和要求，按照抗疫的相關規定，不折不扣的作妖疫情防控工作。安全問題無小事，用高度的責任感和緊迫感對待安全工作，本學年學校無任何安全事故發生。

二、預算單位基本情況

編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制81人，其中：行政編制0人，事業編制81人。在職實有81人，其中：財政全額保障81人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員43人，其中：離休0人，退休43人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1164.84萬元，其中：一般公共預算1164.84萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少80.40萬元，下降6.64%，主要原因是2021年多預算工資福利支出預算74.16萬元，項目支出預算減少6.24萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1164.84萬元，其中:本年收入1164.84萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1164.84萬元(本級財力1164.84萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產)有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少80.40萬元，下降6.64%，主要原因是2021年多預算工資福利支出預算74.16萬元，項目支出預算減少6.24萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1164.84萬元。財政撥款安排支出1164.84萬元，其中：基本支出1068.42萬元，與上年1142.58萬元對比減少74.16萬元，下降6.49%，主要原因是2021年多預算工資福利支出預算74.16萬元；項目支出96.42萬元，與上年102.66萬元對比減少6.24萬元，下降6.08%，主要原因是項目預算支出減少;上年結轉0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出943.68萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出128.17萬元；衛生健康支出93.00萬元。其中：2050201學前教育93.81萬元，用于學前教育支出；2050202小學教育611.14萬元，用于小學教育支出；2050203初中教育238.74萬元，用于初中教育支出；2080502事業單位離退休2.28萬元，用于事業單位離退休支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出115.16萬元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出0.00萬元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2080801死亡撫恤支出10.73萬元，用于機關事業單位死亡撫恤支出；2101101行政單位醫療0.00萬元，用于行政單位醫療支出；2101102事業單位醫療64.21萬元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助28.79萬元，用于公務員醫療補助支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣木城鄉中心學校2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1.08萬元，較上年減少4.1萬元，下降79.15%。減少變化原因為：嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣木城鄉中心學校2022年因公出國（境）費預算為0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣木城鄉中心學校2022年公務接待費預算為1.08萬元，較上年減少4.1萬元，下降79.15%，國內公務接待批次約為57次，共計接待約340人次。

減少變化原因為：嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣木城鄉中心學校2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣木城鄉中心學校共申報項目9個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目9個，財政預算安排96.42萬元，編制績效指標9個。2022年龍陵縣木城鄉中心學校對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

一、項目名稱

學前教育生均公用經費補助資金。

二、立項依據

依據《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）文件標準測算。

三、項目實施單位

龍陵縣木城鄉中心學校。

四、項目基本概況

根據省、市、縣學前教育生均公用經費補助資金等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經費撥款標準按照600元/生.年執行。全年公辦幼兒園人數274人，測算依據《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）。

五、項目實施內容

進一步提高2022年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

六、資金安排情況

縣級財政配套學前教育生均公用經費補助資金14.82萬元。

七、項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進一步提高2022年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

八、項目實施成效

通過學前教育生均公用經費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

項目二：

一、項目名稱

學前教育保教費補助資金。

二、立項依據

依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

三、項目實施單位

龍陵縣木城鄉中心學校。

四、項目基本概況

根據省、市、縣學前教育保教費等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園人數274人，測算依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

五、項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

六、資金安排情況

縣級財政測算配套學前教育保教費補助資金39萬元。

七、項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進一步提高2022年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

八、項目實施成效

通過學前教育保教費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展，確保全縣幼兒園高質量運行。

項目三：

一、項目名稱

學前教育營養改善計劃專項資金。

二、立項依據

依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》標準測算。

三、項目實施單位

龍陵縣木城鄉中心學校。

四、項目基本概況

根據省、市、縣營養改善計劃專項資金等相關文件要求，幼兒園人數274人，學前教育營養改善計劃撥款標準按照800元/生.年執行。測算依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》。

五、項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，落實每生每天4元營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

六、資金安排情況

縣級財政測算配套2022年學前教育營養改善計劃專項資金19.768萬元。

七、項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月31日，鞏固學前教育經費保障機制，對學前教育學生提供營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

八、項目實施成效

通過對學前教育營養改善計劃專項資金的使用，進一步提高2022年學前教育經費保障能力，提供營養膳食補助，改善民辦幼兒園兒童營養，增強兒童體質，減輕家庭經濟負擔。

項目四：

一、項目名稱

學前教育家庭經濟困難學生補助資金。

二、立項依據

依據《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2021年學前教育家庭經濟困難學生資助省市補助資金的通知》（保財教〔2021〕131號）標準測算。

三、項目實施單位

龍陵縣木城鄉中心學校。

四、項目基本概況

根據省、市、縣學前教育家庭經濟困難學生補助資金等相關文件要求，幼兒園人數274人，學前教育困難學生資助標準300元/生.年執行，資助覆蓋面為2021年在園人數的30%，全年學前教育人數8836人，覆蓋人數2651人，承擔比例中央80%，省級16%，市縣4%（其中市20%，縣級80%）。

五、項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

六、資金安排情況

縣級財政測算配套2022年學前教育家庭經濟困難學生補助資金0.71萬元。

七、項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月31日，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

八、項目實施成效

通過對學前教育家庭經濟困難學生補助資金的使用，對2022年全縣幼兒園實施學前教育困難學生資助，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目五：

一、項目名稱

2022年城鄉義務教育階段學校公用經費專項資金。

二、立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件標準測算。

三、項目實施單位

龍陵縣木城鄉中心學校。

四、項目基本概況

根據省、市、縣城鄉義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求，城鄉義務教育階段按照小學650元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年，不足100人小學650元/生.年。全年小學人數739人（其中寄宿生719人、隨班就讀3人、送教上門3人、不足100人差額人數24人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

城鄉義務教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數333人（其中寄宿生333人、隨班就讀3人、送教上門0人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

五、項目實施內容

進一步提高2022年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升學校運轉水平，確保城鄉義務教育學校教育教學工作順利開展。

六、資金安排情況

縣級財政配套城鄉義務教育公用經費補助資金2.48萬元。

七、項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進一步提高2022年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

八、項目實施成效

通過城鄉義務教育公用經費補助資金的使用，進一步提高2022年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

項目六：

一、項目名稱

義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金。

二、立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

三、項目實施單位

龍陵縣木城鄉中心學校。

四、項目基本概況

根據省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求，義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準：小學1000元/生.年、八個較少民族學生250元/生.年執行，全年義務教育小學寄宿生719人；八個較少民族學生8人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）；初中1250元/生.年執行，八個較少民族學生250元/生.年，全年義務教育初中寄宿生333人；八個較少民族學生0人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

五、項目實施內容

進一步提高義務教育經費保障能力，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

六、資金安排情況

縣級財政測算配套2022年義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金6.83萬元。

七、項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月20日，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

八、項目實施成效

通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用，對2022年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目七：

一、項目名稱

2022年鄉村兩級辦學轉移支付經費。

二、立項依據

依據《云南省人民政府關于印發農村稅費改革財政轉移支付教育資金使用管理辦法的通知》（云政發[2010]171號）文件測算。

三、項目實施單位

龍陵縣木城鄉中心學校。

四、項目基本概況

根據相關文件要求，縣級配套2022年鄉村兩級辦學轉移支付經費，用于全縣農村中小學校改善辦學條件。

五、項目實施內容

進一步提高2022年義務教育經費保障能力，提升學校運轉水平，保障城鄉義務教育學校項目建設待攤費用。

六、資金安排情況

縣級財政配套2022年鄉村兩級辦學轉移支付經費補助資金13.47萬元。

七、項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進一步提高義務教育經費保障能力，提升學校運轉水平，保障城鄉義務教育學校項目建設待攤費用。

八、項目實施成效

通過使用鄉村兩級辦學轉移支付經費，進一步提高2022年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，改善全縣農村中小學校辦學條件，確保各項教育教學工作順利開展。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣木城鄉中心學校屬于事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣木城鄉中心學校資產總額2507.92萬元，其中，流動資產29.54萬元，固定資產2029.09萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程449.29萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加179.15萬元，其中固定資產減少79.30萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。

第二部分龍陵縣木城鄉中心學校2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣木城鄉中心學校預算（預算公開表）。

監督索引號53052300136001200111