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目錄

第一部分龍陵縣第一中學2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣第一中學2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣第一中學2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣第一中學屬龍陵縣教育局的二級預算單位，位于龍陵縣城上節街。學校主要做好初中、高中的教育教學工作。樹立正確的辦學理念，做好教工思想、師德、教育教學常規。

（二）機構設置情況

我部門共設置13個內設機構，包括：綜合辦公室、黨總支辦公室、工會辦公室、校安辦、財務室、教導處、總務處、心理輔導室、音樂美術輔導室、體育器材保管室、實驗室、圖書室、計算機教室，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加強了黨政班子建設，提高了管理水平。

認真貫徹落實黨的教育方針，按照“務實、協作、高效、創新、廉潔”的工作方針，加強了黨政班子建設，利用主題黨日活動和每周班子行政例會，組織政治理論學習，加強了思想建設和作風建設。加強黨支部建設，黨員在教育教學、服務和管理第一線充分發揮了先鋒模范作用。團結協作，分工負責，繼續實行一級班子成員掛鉤年級組制度，加強了年級組管理。完善學校值日制度，值日教師分工負責，管理成效初步顯現。

2. 教師隊伍建設得到加強，教師專業素質得到提升。

一是加強師德師風建設。利用年級組會、班主任會組織學習《新時代中小學教師職業行為十項準則》、《中小學教師十不準、十做到》等規定，全體教職工樹立了正確職業觀，堅定了職業理想，筑牢了教書育人意識，涌現出了一批愛崗敬業、為人師表、成績突出的典型，2人被評為保山市優秀班主任，2人被評為保山市模范教師，38人榮獲龍陵縣教學一等獎，20人榮獲龍陵縣教學二等獎，10人獲得“天周貢獻獎”。二是教師專業素質得到提升。完成教師全員培訓和校本培訓，組織52名教師參加新課程新教材培訓，通過培訓，使教師熟悉新教材內容，加深對新課程理念的認識；實施青年教師培養的“青藍工程”，新老教師結成21個對子，21名青年教師拜師學藝，實現一對一幫扶，增強了青年教師培養的針對性，加快青年教師專業成長步伐。

3.教學常規得到有效落實，教研教改有序推進，教育教學成績穩步提升。

一是落實備課、上課、作業布置、作業批改、教學反思常規，嚴格上課流程，提高課堂效率。二是整合教育科研資源，選聘骨干教師擔任帶頭人，充分發揮教科室、教研組、備課組的集體作用和智慧，認真開展集體備課和教研組活動。本學期以來，創新了教研模式，開創性組織32名骨干教師開展了9場教學論壇，使我校教研水平進一步得到了提升。三是在總結上一屆高中考經驗教訓的基礎上，完善中高考復習備考計劃，扎實做好中高考備考工作。

通過努力，中考全縣前10名5人，前100名39人，被我校高中錄取187人，錄取人數創歷年新高；2021年高考，一本上線207人，比2020年增加10人，一本上線率31.1%，比2020年增加2個百分點，一本上線人數及上線率居歷史最高，600分以上66人，段玉婷同學被北大錄取。學校被評為保山市2021年度優秀學校，學校黨總支被中共龍陵縣委評為先進基層黨組織。

4.校建、后勤、工青婦及安全工作。

校園基礎設施不斷完善，投資20萬元，新建建筑面積50平方米一層框架結構值班室一間，投資1409萬元新建建筑面積4300平方米的五層框架結構教學綜合樓一幢，投資1200萬新建建筑面積3633平方米五層框架結構學生宿舍樓一幢，社會捐建建筑面積為1182平方米的室內籃球館一幢，上海閔行區一家人養老管理服務中心捐贈價值30元的電腦55臺，天周公司設立“天周”貢獻獎，獎勵10名優秀教師。召開教職工大會和團員大會，完成工會和團委的換屆工作。推進加強平安校園建設，切實保障學校師生和財產安全。創新德育方式，開展文體活動，加強校園文化建設，推進和諧校園建設。嚴格執行校務公開制度，嚴格財經紀律。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制298人，其中：行政編制0人，事業編制298人。在職實有296人，其中： 財政全額保障296人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員145人，其中： 離休1人，退休144人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入4071.99萬元，其中：一般公共預算4071.99萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增多49.25萬元，增長1.22%，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預算增加75.29萬元，項目支出預算減少26.04萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入4071.99萬元，其中:本年收入4071.99萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4071.99萬元(本級財力4071.99萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產)有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加49.25萬元，增長1.22%，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預算增加75.29萬元，項目支出預算減少26.04萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出4071.99萬元。財政撥款安排支出4071.99萬元，其中：基本支出3782.35萬元，與上年對比增加75.29萬元，增長2.03%，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預算增加75.29萬元；項目支出289.64萬元，與上年對比減少26.04萬元，增長8.04%，主要原因是項目預算支出減少;上年結轉0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出3286.98萬元；社會保障和就業支出455.85萬元；衛生健康支出329.15萬元。其中：2050203初中教育1250.72萬元，用于初中教育支出；2050204高中教育2036.26萬元，用于高中教育支出；2080502事業單位離退休19.60萬元，用于事業單位離退休支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出407.35萬元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出28.90萬元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2101102事業單位醫療227.32萬元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助101.84萬元，用于公務員醫療補助支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣第一中學2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計8萬元，較上年減少0.06萬元，下降0.74%。減少變化原因為：嚴格執行中央八項規定精神，減少公務用車次數，厲行節約。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣第一中學2022年因公出國（境）費預算為0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣第一中學2022年公務接待費預算為4萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.25%，國內公務接待批次約為595次，共計接待約5220人次。

減少變化原因為：嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣第一中學2022年公務用車購置及運行維護費為4萬元，較上年減少0.05萬元，下降1.23%。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費4萬元，較上年減少0.05萬元，下降1.23%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少變化原因為：主要是減少公務用車次數，厲行節約。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣第一中學共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目6個，財政預算安排289.64萬元，編制績效指標6個。2022年龍陵縣第一中學對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

2022年城鄉義務教育階段學校公用經費專項資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第一中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣城鄉義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求，城鄉義務教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數1735人（其中寄宿生789人、隨班就讀9人、送教上門0人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高2022年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升學校運轉水平，確保城鄉義務教育學校教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉義務教育公用經費補助資金4.05萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進一步提高2022年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過城鄉義務教育公用經費補助資金的使用，進一步提高2022年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第一中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求，義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準：初中1250元/生.年執行，八個較少民族學生250元/生.年，全年義務教育初中寄宿生789人；八個較少民族學生17人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高義務教育經費保障能力，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2022年義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金5.95萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月20日，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用，對2022年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目三：

1.項目名稱

2022年普通高中生均公用經費縣級補助資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2020年公辦普通高中學校生均公用經費省級和市級補助資金的通知》（保財教[2020]118號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第一中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣普通高中生均公用經費補助資金等相關文件要求，普通高中生均公用經費撥款標準1500元/生.年執行，全年普通高中人數2231人，承擔比例省級20%，市縣80%（其中市0%，縣級80%）。測算依據《保山市財政局 保山市教育體育局關于下達2020年公辦普通高中學校生均公用經費省級和市級補助資金的通知》（保財教[2020]118號）。

5.項目實施內容

進一步提高2022年普通高中經費保障能力，提升高中學校運轉水平，確保高中教育各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套普通高中生均公用經費補助資金267.72萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進一步提高2022年普通高中經費保障能力，提升高中學校運轉水平，確保高中教育各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過普通高中生均公用經費補助資金的使用，進一步提高高中教育經費保障能力，提升高中學校運轉水平，使辦學條件從硬件到軟件都得到改善，確保高中教育各項工作順利開展。

項目四：

1.項目名稱

2022年普通高中國家助學金縣級補助資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第一中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣普通高中國家助學金等相關文件要求，縣級配套普通高中教育國家助學金，全年學生人數844人，按照2500元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提升高中教育經費保障能力，確保普通高中國家助學金按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2022年普通高中國家助學金縣級補助資金5.06萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月20日，確保普通高中國家助學金按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

8.項目實施成效

通過對普通高中國家助學金的使用，對2022年全縣高中教育困難學生進行資助，讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經濟負擔，使受助學生在校的生活水平明顯得以提高。

項目五：

1.項目名稱

2022年普通高中建檔立卡學生免學費縣級補助資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第一中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣普通高中建檔立卡學生免學費相關文件要求，縣級配套普通高中建檔立卡學生免學費補助，全年學生人數580人，按照1100元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提升高中教育經費保障能力，確保建檔立卡學生免學費補助按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2022年普通高中建檔立卡學生免學費縣級補助資金1.53萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月20日，確保普通高中建檔立卡學生免學費按時按標準足額發放，減輕困難學生部分經濟壓力。

8.項目實施成效

通過對普通高中建檔立卡學生免學費的使用，對2022年全縣高中教育建檔立卡困難學生進行資助，讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經濟負擔，助推我縣脫貧攻堅相關目標任務圓滿完成。

項目六：

1.項目名稱

2022年高中學業水平考試經費。

2.立項依據

依據《云南省物價局云南省財政廳關于普通高中學業水平考試和初中學業水平考試報名費收費標準的通知》云價收費（2013）70號文件測算。

3.項目實施單位

龍陵縣第一中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣高中學業水平考試經費等相關文件要求，2022年高中學業水平考試經費5.33萬元。測算依據《云南省物價局云南省財政廳關于普通高中學業水平考試和初中學業水平考試報名費收費標準的通知》云價收費（2013）70號文件。

5.項目實施內容

進一步提高2022年高中學業水平考試經費保障能力，確保高中學業水平考試各項工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套高中學業水平考試經費5.33萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月20日，考試經費按時足額撥付，進一步提高2022年高中學業水平考試經費保障能力，確保高中學業水平考試各項工作順利開展。

8.項目實施成效

通過對2022年高中學業水平考試經費的使用，進一步提高2022年高中學業水平考試經費保障能力，公開、公正、公平組織好普通高中學業水平考試，保障普通高中學業考試順利開展。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣第一中學為事業單位，2022年無機關運行經費安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣第一中學資產總額7660.13萬元，其中，流動資產54.72萬元，固定資產6111.54萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1493.87萬元，無形資產0.0001萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加1330.33萬元，其中固定資產減少218.26萬元,在建工程增加1493.87萬元,流動資產增加54.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。

第二部分龍陵縣第一中學2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣第一中學預算（預算公開表）。

監督索引號53052300136000400111