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目錄

第一部分龍陵縣第二中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣第二中學(xué)2022年部門預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣第二中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣第二中學(xué)是主要肩負(fù)著實(shí)施初中義務(wù)教育，高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中、高中學(xué)歷教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、工會辦公室、校安辦、財(cái)務(wù)室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、心理輔導(dǎo)室、音樂美術(shù)輔導(dǎo)室、體育器材保管室、實(shí)驗(yàn)室、圖書室、計(jì)算機(jī)教室，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

本學(xué)年，全體教職工扎實(shí)工作，認(rèn)真做好了穩(wěn)步提升辦學(xué)效益的鞏固工作。

1.質(zhì)量效益。在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在教育局的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)政府的大力支持下，在家長、社會的關(guān)心下，我校中高考再創(chuàng)佳績，新增亮點(diǎn)。我校今年參加高考人數(shù)為245人。當(dāng)年的中考分?jǐn)?shù)居全縣前200名僅有5人，這5位同學(xué)在今年高考中均取得優(yōu)異成績，全部上一本線。其中，周文艷同學(xué)以663分的成績并列全縣第三名。我校今年一本人數(shù)6人，本科上線91人。

上年我校共計(jì)366人參加中考，全縣前9名有4人（并列全縣第一）；前50名有14人，前100名有20人，前300名有45人，各分?jǐn)?shù)段人數(shù)均居全縣第二。總成績500分以上的優(yōu)生，我校共有65人。其中：邵宗瑞582.1分，居全縣第一。

2.教師隊(duì)伍。本學(xué)年，我校高、初中教師學(xué)歷合格率均達(dá)100%。在上級主管部門的關(guān)心下，本學(xué)年新分入我校18人，為我校的教學(xué)事業(yè)注入了新鮮的血液。

3.疫情防控工作。積極配合上級部門疫情防控的相關(guān)政策，嚴(yán)格落實(shí)我校制定的“三方案九制度”。在學(xué)校，全體員工精誠團(tuán)結(jié)，相互支持，通力合作，開展好了聯(lián)防聯(lián)控工作，打蠃了疫情防控和學(xué)校安全這場硬仗。

4.其他。按照素質(zhì)教育實(shí)施意見和要求，結(jié)合我校實(shí)際情況，為讓校園充滿生機(jī)活力，本學(xué)年本來計(jì)劃著開展系列活動，但因疫情的影響，所有活動均為正常開展。做好常規(guī)工作，保障學(xué)校穩(wěn)定發(fā)展

（1）實(shí)行教職工競聘制，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)（此項(xiàng)工作已于2020年8月底完成）。

（2）做好防震防火等演練及道路交通安全、防電信詐騙宣傳工作，增強(qiáng)學(xué)校師生安全意識。

（3）嚴(yán)格落實(shí)“疫情防控工作”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制201人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制201人。在職實(shí)有201人，其中： 財(cái)政全額保障201人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員58人，其中： 離休0人，退休58人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入4295.31萬元，其中：一般公共預(yù)算4295.31萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增多192.36萬元，增長4.84%，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預(yù)算增加150.54萬元，辦公費(fèi)支出預(yù)算增加15萬元，學(xué)生生活補(bǔ)助支出預(yù)算增加12萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少14.82萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入4295.31萬元，其中：一般公共預(yù)算4295.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4295.31萬元(本級財(cái)力4295.31萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增多192.36萬元，增長4.84%，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預(yù)算增加150.54萬元，辦公費(fèi)支出預(yù)算增加15萬元，學(xué)生生活補(bǔ)助支出預(yù)算增加12萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少14.82萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出4295.31萬元。財(cái)政撥款安排支出4295.31萬元，其中：2022年基本支出4119.68萬元，與上年3927.32萬元對比增加367.99萬元，增長9.37%，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預(yù)算增加150.54萬元，辦公費(fèi)支出預(yù)算增加15萬元，學(xué)生生活補(bǔ)助支出預(yù)算增加12萬元；2022年項(xiàng)目支出175.63萬元，與上年190.45萬元對比減少14.82萬元，下降7.78%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算支出減少;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出3693.48萬元；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元；社會保障和就業(yè)支出358.48萬元；衛(wèi)生健康支出243.34萬元。其中：2050203初中教育1984.59萬元，用于初中教育支出；2050204高中教育1708.89萬元，用于高中教育支出；2080502事業(yè)單位離退休2.98萬元，用于事業(yè)單位離退休支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出301.61萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出50萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤支出3.89萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療243.34萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助75.4萬元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣第二中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20.40萬元，較上年減少0.3萬元，下降1.47%。減少變化原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣第二中學(xué)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣第二中學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12.2萬元，較上年減少0.1萬元，下降0.81%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為143次，共計(jì)接待約1012人次。

減少變化原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣第二中學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.20萬元，較上年減少0.2萬元，下降2.38%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.2萬元，較上年減少0.2萬元，下降2.38%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少變化原因?yàn)椋褐饕菧p少公務(wù)用車次數(shù)，厲行節(jié)約。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年龍陵縣第二中學(xué)共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排175.63萬元，編制績效指標(biāo)6個(gè)。2022年龍陵縣第二中學(xué)對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱

2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第二中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學(xué)校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數(shù)1435人（其中寄宿生1101人、隨班就讀15人、送教上門1人）承擔(dān)比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財(cái)政配套城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金3.69萬元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開展。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開展。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱

義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）測算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第二中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金的相關(guān)文件要求，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：初中1250元/生.年執(zhí)行，八個(gè)較少民族學(xué)生250元/生.年，全年義務(wù)教育初中寄宿生1101人；八個(gè)較少民族學(xué)生4人，承擔(dān)比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障能力，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時(shí)足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

6.資金安排情況

縣級財(cái)政測算配套2022年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金8.26萬元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月20日，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時(shí)足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過對義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金的使用，對2022年全縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金按時(shí)足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱

2022年普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)縣級補(bǔ)助資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市財(cái)政局保山市教育體育局關(guān)于下達(dá)2020年公辦普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)省級和市級補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)教[2020]118號）文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第二中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)撥款標(biāo)準(zhǔn)1500元/生.年執(zhí)行，全年普通高中人數(shù)1301人，承擔(dān)比例省級20%，市縣80%（其中市0%，縣級80%）。測算依據(jù)《保山市財(cái)政局 保山市教育體育局關(guān)于下達(dá)2020年公辦普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)省級和市級補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)教[2020]118號）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2022年普通高中經(jīng)費(fèi)保障能力，提升高中學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保高中教育各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財(cái)政配套普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金156.12萬元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高2022年普通高中經(jīng)費(fèi)保障能力，提升高中學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保高中教育各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開展。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高高中教育經(jīng)費(fèi)保障能力，提升高中學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，使辦學(xué)條件從硬件到軟件都得到改善，確保高中教育各項(xiàng)工作順利開展。

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱

2022年普通高中國家助學(xué)金縣級補(bǔ)助資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）標(biāo)準(zhǔn)測算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第二中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣普通高中國家助學(xué)金等相關(guān)文件要求，縣級配套普通高中教育國家助學(xué)金，全年學(xué)生人數(shù)497人，按照2500元/生.年，承擔(dān)比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提升高中教育經(jīng)費(fèi)保障能力，確保普通高中國家助學(xué)金按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放，減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟(jì)壓力。

6.資金安排情況

縣級財(cái)政測算配套2022年普通高中國家助學(xué)金縣級補(bǔ)助資金2.98萬元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月20日，確保普通高中國家助學(xué)金按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放，減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟(jì)壓力。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過對普通高中國家助學(xué)金的使用，對2022年全縣高中教育困難學(xué)生進(jìn)行資助，讓更多的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生獲得生活補(bǔ)助，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，使受助學(xué)生在校的生活水平明顯得以提高。

項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱

2022年普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)縣級補(bǔ)助資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）測算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第二中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)相關(guān)文件要求，縣級配套普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助，全年學(xué)生人數(shù)350人，按照1100元/生.年，承擔(dān)比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提升高中教育經(jīng)費(fèi)保障能力，確保建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放，減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟(jì)壓力。

6.資金安排情況

縣級財(cái)政測算配套2022年普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)縣級補(bǔ)助資金0.92萬元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月20日，確保普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放，減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟(jì)壓力。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過對普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)的使用，對2022年全縣高中教育建檔立卡困難學(xué)生進(jìn)行資助，讓更多的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生獲得生活補(bǔ)助，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，助推我縣脫貧攻堅(jiān)相關(guān)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

項(xiàng)目六：

1.項(xiàng)目名稱

2022年高中學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《云南省物價(jià)局云南省財(cái)政廳關(guān)于普通高中學(xué)業(yè)水平考試和初中學(xué)業(yè)水平考試報(bào)名費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》云價(jià)收費(fèi)（2013）70號文件測算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第二中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣高中學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)等相關(guān)文件要求，2022年高中學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)3.65萬元。測算依據(jù)《云南省物價(jià)局云南省財(cái)政廳關(guān)于普通高中學(xué)業(yè)水平考試和初中學(xué)業(yè)水平考試報(bào)名費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》云價(jià)收費(fèi)（2013）70號文件。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2022年高中學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)保障能力，確保高中學(xué)業(yè)水平考試各項(xiàng)工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財(cái)政配套高中學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)3.65萬元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月20日，考試經(jīng)費(fèi)按時(shí)足額撥付，進(jìn)一步提高2022年高中學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)保障能力，確保高中學(xué)業(yè)水平考試各項(xiàng)工作順利開展。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過對2022年高中學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)的使用，進(jìn)一步提高2022年高中學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)保障能力，公開、公正、公平組織好普通高中學(xué)業(yè)水平考試，保障普通高中學(xué)業(yè)考試順利開展。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣第二中學(xué)屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣第二中學(xué)資產(chǎn)總額6721.47萬元，其中，流動資產(chǎn)301.84萬元，固定資產(chǎn)4748.08萬元，在建工程1617萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，無形資產(chǎn)54.55萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加121.24萬元，其中固定資產(chǎn)減少217.20萬元，流動資產(chǎn)減少529.59萬元，無形資產(chǎn)增加54.55萬元，在建工程增加571萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

第二部分龍陵縣第二中學(xué)2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣第二中學(xué)預(yù)算（預(yù)算公開表）。

監(jiān)督索引號53052300136000500111