監(jiān)督索引號(hào)53052300136001100000

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門(mén)預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門(mén)收入預(yù)算表

3.部門(mén)支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

13.部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

貫徹和執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針和政策，樹(shù)立正確的辦學(xué)方向，努力辦好義務(wù)教育工作。開(kāi)展有序的學(xué)校管理，做好教工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。制訂學(xué)校工作計(jì)劃、辦學(xué)目標(biāo)、辦學(xué)特色。龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校下有10個(gè)小學(xué)，1個(gè)初級(jí)中學(xué)，小學(xué)學(xué)生數(shù)2478人，中學(xué)學(xué)生數(shù)1175人，在職在編教職工231人，其中：小學(xué)149人，中學(xué)81人,離休1人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、師訓(xùn)辦公室、黨建辦公室。所屬單位12個(gè)，分別是：

1.龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)幼兒園；

2.平達(dá)鄉(xiāng)中心完全小學(xué)；

3.平達(dá)鄉(xiāng)平安完全小學(xué)；

4.平達(dá)鄉(xiāng)麥寨完全小學(xué)；

5.平達(dá)鄉(xiāng)新中寨完??；

6.平達(dá)鄉(xiāng)黃連河民族完全小學(xué)；

7.平達(dá)鄉(xiāng)安樂(lè)完全小學(xué)；

8.平達(dá)鄉(xiāng)深圳電信希望小學(xué)；

9.平達(dá)鄉(xiāng)安慶完全小學(xué)；

10.平達(dá)鄉(xiāng)章賽完全小學(xué)；

11.平達(dá)鄉(xiāng)橄欖寨完全小學(xué)；

12.龍陵縣平達(dá)初級(jí)中學(xué)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.隊(duì)伍建設(shè)取得成效。加強(qiáng)教師師德師風(fēng)建設(shè)，確保了“政令”的暢通，教師隊(duì)伍建設(shè)初見(jiàn)成效：一是增強(qiáng)了教師危機(jī)感、責(zé)任感、使命感；二是依法執(zhí)教、從嚴(yán)執(zhí)教，逐漸規(guī)范辦學(xué)行為；三是學(xué)習(xí)意識(shí)不斷增強(qiáng)，理念逐步更新，業(yè)務(wù)能力不斷提高；四是教師評(píng)聘制度不斷完善，教師調(diào)任更加合理化。

2.常規(guī)工作得到了進(jìn)一步落實(shí)。圍繞常規(guī)工作共九大方面50個(gè)小方面，通過(guò)檢查和督促，進(jìn)一步落實(shí)學(xué)校常規(guī)管理，有效推動(dòng)了學(xué)校常規(guī)工作的落實(shí)。

3.落實(shí)教研教改，課堂效率得到提高。為提高教育教學(xué)質(zhì)量堅(jiān)持開(kāi)展優(yōu)質(zhì)的教育教改活動(dòng)：一是為發(fā)揮集體智慧的“集體備課”逐漸研究成熟，并開(kāi)始發(fā)揮作用；二是繼續(xù)落實(shí)以六年級(jí)例的“月考制度”；三是繼續(xù)鞏固校與校之間的交流制度，學(xué)校之間教學(xué)質(zhì)量日前平衡。

4.安全意識(shí)逐漸提高。落實(shí)安全工作包保責(zé)任制，切實(shí)抓好學(xué)校安全工作，進(jìn)一步強(qiáng)化安全教育，增強(qiáng)師生安全意識(shí)和自我防范能力。進(jìn)一步完善安全工作責(zé)任制，在全鄉(xiāng)教職工中樹(shù)立起安全責(zé)任重于泰山的思想意識(shí)，做到萬(wàn)無(wú)一失。

5.以黨建工作促進(jìn)教學(xué)工作。以黨員教師為突破口，打破教師間存在的懶、散現(xiàn)象，要求黨員教師亮明身份，各學(xué)校在顯眼處掛教師監(jiān)督牌，充分發(fā)揮黨員教師的先鋒模范作用基層黨建的戰(zhàn)斗堡壘作用。

6.超前籌備，德育工作初見(jiàn)成效。一是以活動(dòng)月為載體，要求各學(xué)校一月一主題，落實(shí)德育活動(dòng)；二是落實(shí)主題班會(huì)，要求各學(xué)校每學(xué)期與德育有關(guān)的主題班會(huì)不少于5次。三是依托節(jié)日開(kāi)展相關(guān)的德育活動(dòng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制234人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制234人。在職實(shí)有230人，其中： 財(cái)政全額保障230人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員94人，其中： 離休1人，退休93人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3475.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3475.14萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加63.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.85%，主要原因是教師工資福利支出預(yù)算增加38.26萬(wàn)元，辦公費(fèi)支出預(yù)算增加2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加23萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入3475.14萬(wàn)元，其中:本年收入3475.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3475.14萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力3475.14萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加63.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.85%，主要原因是教師工資福利支出預(yù)算增加38.26萬(wàn)元，辦公費(fèi)支出預(yù)算增加2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加23萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出3475.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出3475.14萬(wàn)元，其中：基本支出3128.02萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加40.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，主要原因是教師工資福利支出預(yù)算增加38.26萬(wàn)元，辦公費(fèi)支出預(yù)算增加2萬(wàn)元；項(xiàng)目支出347.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加23萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算支出增加;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于教育支出2824.71萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出379.5萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出270.93萬(wàn)元。其中：2050201學(xué)前教育289.76萬(wàn)元，用于學(xué)前教育支出；2050202小學(xué)教育1512.62萬(wàn)元，用于小學(xué)教育支出；2050203初中教育1022.34萬(wàn)元，用于初中教育支出；2080502事業(yè)單位離退休18.29萬(wàn)元，用于事業(yè)單位離退休支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出335.65萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.97元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2080801 死亡撫恤支出18.59萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療187.02萬(wàn)元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助83.91萬(wàn)元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.5萬(wàn)元，較上年增加0.09萬(wàn)元，增幅3.73%。增加變化原因?yàn)椋焊鞣N檢查的增加，所以公務(wù)接待費(fèi)增加。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.5萬(wàn)元，較上年增加0.09萬(wàn)元，增幅3.73%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為55次，共計(jì)接待約500人次。

增加變化原因?yàn)椋焊鞣N檢查的增加，所以公務(wù)接待費(fèi)增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排347.12萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)7個(gè)。2022年龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)

學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市財(cái)政局保山市教育局關(guān)于建立完善公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》（保財(cái)教[2018]106號(hào)）文件標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)撥款標(biāo)準(zhǔn)按照600元/生.年執(zhí)行。全年公辦幼兒園人數(shù)818人，測(cè)算依據(jù)《保山市財(cái)政局保山市教育局關(guān)于建立完善公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》（保財(cái)教[2018]106號(hào)）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2022年公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開(kāi)展。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政配套學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金49.08萬(wàn)元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高2022年公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開(kāi)展。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開(kāi)展。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)

學(xué)前教育保教費(fèi)補(bǔ)助資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《關(guān)于調(diào)整龍陵縣公辦幼兒園保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》龍發(fā)改收費(fèi)〔2015〕316號(hào)文件標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣學(xué)前教育保教費(fèi)等相關(guān)文件要求，縣屬公辦幼兒園人數(shù)818人，測(cè)算依據(jù)《關(guān)于調(diào)整龍陵縣公辦幼兒園保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》龍發(fā)改收費(fèi)〔2015〕316號(hào)文件標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開(kāi)展。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政測(cè)算配套學(xué)前教育保教費(fèi)補(bǔ)助資金175萬(wàn)元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高2022年公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開(kāi)展。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)學(xué)前教育保教費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開(kāi)展，確保全縣幼兒園高質(zhì)量運(yùn)行。

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)

學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《中共龍陵縣委十二屆常委會(huì)第57次會(huì)議紀(jì)要》標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金等相關(guān)文件要求，幼兒園人數(shù)818人，學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃撥款標(biāo)準(zhǔn)按照800元/生.年執(zhí)行。測(cè)算依據(jù)《中共龍陵縣委十二屆常委會(huì)第57次會(huì)議紀(jì)要》。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，落實(shí)每生每天4元營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助，改善學(xué)前教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政測(cè)算配套2022年學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金65.44萬(wàn)元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月31日，鞏固學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，對(duì)學(xué)前教育學(xué)生提供營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助，改善學(xué)前教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)對(duì)學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金的使用，進(jìn)一步提高2022年學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)保障能力，提供營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助，改善民辦幼兒園兒童營(yíng)養(yǎng)，增強(qiáng)兒童體質(zhì)，減輕家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)

學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市財(cái)政局保山市教育體育局關(guān)于下達(dá)2021年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助省市補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)教〔2021〕131號(hào)）標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，幼兒園人數(shù)818人，學(xué)前教育困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)300元/生.年執(zhí)行，資助覆蓋面為2021年在園人數(shù)的30%，全年學(xué)前教育人數(shù)818人，覆蓋人數(shù)245人，承擔(dān)比例中央80%，省級(jí)16%，市縣4%（其中市20%，縣級(jí)80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，確保困難學(xué)生每生每年300元困難學(xué)生補(bǔ)助資金，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政測(cè)算配套2022年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金0.24萬(wàn)元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月31日，確保困難學(xué)生每生每年300元困難學(xué)生補(bǔ)助資金，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)對(duì)學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金的使用，對(duì)2022年全縣幼兒園實(shí)施學(xué)前教育困難學(xué)生資助，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)

2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號(hào)）文件標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段按照小學(xué)650元/生.年，寄宿制學(xué)校寄宿生每生每年再增加200元測(cè)算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門(mén)6000元/生.年，不足100人小學(xué)650元/生.年。全年小學(xué)人數(shù)2634人（其中寄宿生1037人、隨班就讀20人、送教上門(mén)5人、不足100人差額人數(shù)0人）承擔(dān)比例中央80%、省級(jí)17%，市縣3%（其中市20%，縣級(jí)80%）。

城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學(xué)校寄宿生每生每年再增加200元測(cè)算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門(mén)6000元/生.年。全年初中人數(shù)1069人（其中寄宿生876人、隨班就讀14人、送教上門(mén)0人）承擔(dān)比例中央80%、省級(jí)17%，市縣3%（其中市20%，縣級(jí)80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)工作順利開(kāi)展。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政配套城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金7.77萬(wàn)元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開(kāi)展。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開(kāi)展。

項(xiàng)目六：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)

義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號(hào)）測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金的相關(guān)文件要求，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：小學(xué)1000元/生.年、八個(gè)較少民族學(xué)生250元/生.年執(zhí)行，全年義務(wù)教育小學(xué)寄宿生1037人；八個(gè)較少民族學(xué)生15人，承擔(dān)比例中央50%，省級(jí)42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級(jí)80%）；初中1250元/生.年執(zhí)行，八個(gè)較少民族學(xué)生250元/生.年，全年義務(wù)教育初中寄宿生876人；八個(gè)較少民族學(xué)生1人，承擔(dān)比例中央50%，省級(jí)42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級(jí)80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障能力，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時(shí)足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政測(cè)算配套2022年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金12.81萬(wàn)元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月20日，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時(shí)足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)對(duì)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金的使用，對(duì)2022年全縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金按時(shí)足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

項(xiàng)目七：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)

2022年鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)農(nóng)村稅費(fèi)改革財(cái)政轉(zhuǎn)移支付教育資金使用管理辦法的通知》（云政發(fā)[2010]171號(hào)）文件測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)相關(guān)文件要求，縣級(jí)配套2022年鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)，用于全縣農(nóng)村中小學(xué)校改善辦學(xué)條件。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2022年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障能力，提升學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，保障城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)待攤費(fèi)用。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政配套2022年鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金36.78萬(wàn)元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障能力，提升學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，保障城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)待攤費(fèi)用。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)使用鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，改善全縣農(nóng)村中小學(xué)校辦學(xué)條件，確保各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開(kāi)展。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額5799.93萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)106.12萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5547.61萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程146.19萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.0015萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少676.36萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少112.41萬(wàn)元，在建工程增加146.19萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少710.14萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。

第二部分龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算表詳見(jiàn)附件。

附件：龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校預(yù)算（預(yù)算公開(kāi)表）。

監(jiān)督索引號(hào)53052300136001100111