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龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表

1.財務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

8.項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

9.項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校位于龍陵縣東部，距縣城89公里。龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校屬龍陵縣教育局的二級預(yù)算單位，主要職能是貫徹和執(zhí)行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學(xué)方向，努力辦好教育教學(xué)工作。

教師的管理工作，規(guī)劃、指導(dǎo)全鎮(zhèn)各級各類教職工隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理工作；規(guī)劃指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)校德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電教化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務(wù)辦公室、師訓(xùn)辦公室、黨建辦公室。所屬單位13個，分別是：

1.龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心幼兒園；

2.碧寨鄉(xiāng)天寧村幼兒園；

3.碧寨鄉(xiāng)中心完全小學(xué)；

4.碧寨鄉(xiāng)擺達(dá)希望小學(xué)；

5.碧寨鄉(xiāng)中寨完全小學(xué)；

6.碧寨鄉(xiāng)楊梅田完全小學(xué)；

7.碧寨鄉(xiāng)麥子坪完全小學(xué)；

8.碧寨鄉(xiāng)天寧完全小學(xué)；

9.碧寨鄉(xiāng)坡頭完全小學(xué)；

10.碧寨鄉(xiāng)三家村完全小學(xué)；

11.碧寨鄉(xiāng)新林完全小學(xué)；

12.龍陵縣碧寨初級中學(xué)；

13.龍陵縣天寧初級中學(xué)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.教學(xué)常規(guī)力度不減，教研教改成效明顯。

全鄉(xiāng)190名教師中大部分是近兩年分配的新教師，為此，中心學(xué)校制定了教學(xué)質(zhì)量提升方案，把人員掛包到每所學(xué)校，重點(diǎn)開展推門聽課，備課、課后反思、作業(yè)批閱、考紀(jì)考風(fēng)等教學(xué)常規(guī)及其他工作督查，聽課、備課、課后反思和作業(yè)每月督查2次，教學(xué)常規(guī)每月督查1次，每月至少到學(xué)校開會一次，幫新教師成長、幫學(xué)校找問題。2021學(xué)年累計組織教師參加縣級、市級、省級培訓(xùn)70余人次，組織教師參加國培計劃遠(yuǎn)程培訓(xùn)93人次，開展新教師培訓(xùn)4次，小學(xué)教師課堂教學(xué)競賽暨學(xué)科帶頭人、骨干教師評選活動2次，集中連片教研活動4次，校際教研交流活動5次。

2.學(xué)校管理精細(xì)化，辦學(xué)行為進(jìn)一步規(guī)范。

規(guī)范完善各項規(guī)章制度。各中小學(xué)校進(jìn)一步修訂和完善各項常規(guī)管理制度，使學(xué)校管理制度化、科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化。規(guī)范課程管理。嚴(yán)格按照上級部門要求制定學(xué)校的課程表、作息時間表、課間活動安排表；開齊、開足課程，不隨意增減課程和課時，不隨意調(diào)整課程難度和教學(xué)進(jìn)度；嚴(yán)格控制學(xué)生上課時間，不占用節(jié)假日集體上課、補(bǔ)課；嚴(yán)格落實(shí)教輔用書的征訂和使用。規(guī)范后勤服務(wù)工作，加強(qiáng)校產(chǎn)的使用、維護(hù)，確保學(xué)校教師多媒體設(shè)備、專用教室和各類設(shè)備正常使用；規(guī)范臨時聘用人員的用工制度，加強(qiáng)學(xué)校食品衛(wèi)生工作的管理和培訓(xùn)，完善“營養(yǎng)餐”工作管理制度，加大學(xué)生食堂就餐管理力度，嚴(yán)防食物中毒，切實(shí)做好傳染病的防控工作，為師生良好的學(xué)習(xí)生活環(huán)境提供了保障。

3.隊伍建設(shè)進(jìn)一步提升、師德師風(fēng)進(jìn)一步加強(qiáng)。

堅持以德治校，依法治教，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》，大力提倡嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)、敬業(yè)愛生、樂于奉獻(xiàn)的精神，使廣大教師牢固樹立正確的教育觀、價值觀和職業(yè)道德觀。要求全體教師要有良好的敬業(yè)精神，并不斷增強(qiáng)服務(wù)意識、提高業(yè)務(wù)水平、加強(qiáng)合作、提升創(chuàng)新能力。繼續(xù)加強(qiáng)教師“三進(jìn)四治”、保山市教師“十不準(zhǔn)”和龍陵縣教師“六不準(zhǔn)”工作開展，規(guī)范教師思想行為和職業(yè)行為。抓住反對“四風(fēng)”這個重點(diǎn)不放，集中解決各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子、黨員和教職工“四風(fēng)”方面存在的突出問題，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，使校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)明顯改進(jìn)，黨組織設(shè)置進(jìn)一步優(yōu)化，黨建工作科學(xué)化、規(guī)范化水平明顯提升。

4.德育工作開展形式豐富，學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成明顯好轉(zhuǎn)。

充分發(fā)揮共青團(tuán)和少先隊在德育方面的突出作用，不斷完善全鄉(xiāng)德育工作。以少先隊建隊69周年紀(jì)念日主題隊會活動為契機(jī)，通過主題故事匯、紅歌嘹亮、經(jīng)典誦讀等形式多樣的活動，向?qū)W生開展理想信念教育，增強(qiáng)了學(xué)生的光榮感、歸屬感，用中國夢激發(fā)學(xué)生心中的理想夢、科學(xué)夢、創(chuàng)造夢、報國夢。組織開展專題講座、知識競賽、征文比賽等活動，幫助青少年深刻理解，引導(dǎo)青少年刻苦學(xué)習(xí)。在六一兒童節(jié)期間，組織全鄉(xiāng)11所小學(xué)校開展全國統(tǒng)一主題隊日活動，各學(xué)校根據(jù)不同年齡段兒童的身心發(fā)展特點(diǎn)，精心設(shè)計并開展了富有特色的道德實(shí)踐活動。

5.校園文化與時俱進(jìn)，育人環(huán)境優(yōu)美

加強(qiáng)精神文化建設(shè)，美化校園環(huán)境。在做好校園布局、建筑裝飾、教學(xué)設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生的同時，加大了校園文化硬件建設(shè)的力度，自教育均衡發(fā)展以來共投入130余萬元用于校園的改造和美化，學(xué)校的綠化面積、品位均有了較大的提高，走進(jìn)校園，櫥窗會“說話”，墻壁會“育人”。加強(qiáng)制度文化建設(shè)，強(qiáng)化管理機(jī)制。一方面因校制宜制定評價體制機(jī)制，為教學(xué)建章立制；另一方面以人為本，抓好師生管理。重視精神文化建設(shè)，全方位開展校園文化活動。一方面每一所學(xué)校每學(xué)年或每學(xué)期都確定一個或幾個活動的主題，再根據(jù)這些主題安排相應(yīng)的文化活動內(nèi)容，從而實(shí)現(xiàn)校園文化活動的針對性、實(shí)效性和目標(biāo)性。另一方，各學(xué)校想方設(shè)法打造“書香校園”，從各種渠道找豐富的圖書供學(xué)生閱讀，學(xué)生對好詞佳句、優(yōu)秀段落進(jìn)行摘抄、背誦，做好讀書筆記。教師開展“每學(xué)期讀一本教育專著或名家著作”的讀書活動，并做好讀書筆記。

6.安全警鐘長鳴，全力構(gòu)建平安校園

學(xué)校牢固樹立“安全第一”的思想，堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、加強(qiáng)教育、群防群治”的工作原則，把學(xué)校安全工作作為中心工作常抓不懈，不斷推動學(xué)校安全工作邁向制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。

組織全鄉(xiāng)各中小學(xué)校開展校園反恐防范及涉校矛盾糾紛排查整治活動。認(rèn)真排查整治學(xué)校安全保衛(wèi)工作存在的問題，進(jìn)一步完善制度，落實(shí)責(zé)任，排查出的問題都及時得到整改落實(shí)；利用黑板報、開設(shè)防恐知識一堂課等形式，向?qū)W生宣傳《公民防范恐怖襲擊知識》，組織實(shí)施了反恐防范演練，提高了學(xué)生應(yīng)對公共突發(fā)安全事件的能力；各中小學(xué)校積極開展森林防火“六個一”活動；組織開展了兩次地震應(yīng)急疏散演練，提高了師生的防震減災(zāi)意識和自救、互救能力；每月對全鄉(xiāng)各中小學(xué)校的食品衛(wèi)生安全工作進(jìn)行全面檢查；組織全鄉(xiāng)各中小學(xué)校開展“清剿火患活動”，對學(xué)校內(nèi)部的所有火災(zāi)安全隱患進(jìn)行了排查和整治。各中小學(xué)校統(tǒng)一開展了“2021年安全生產(chǎn)月”宣傳教育活動，緊緊圍繞“強(qiáng)化紅線意識、促進(jìn)安全發(fā)展”這一主題，以“安全生產(chǎn)宣傳咨詢?nèi)铡薄ⅰ鞍踩R普及周”、“安全隱患排查周”、“應(yīng)急演練周”等多種形式開展活動，全面落實(shí)校園安全防范措施，及時排查整改安全隱患。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制204人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制204人。在職實(shí)有190人，其中： 財政全額保障190人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員59人，其中： 離休0人，退休59人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入2576.56萬元，其中：一般公共預(yù)算2576.56萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加17.10萬元，增長0.66%，主要原因是新招錄教師和退休人員工資福利支出預(yù)算減少52.46萬元，學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少4.20萬元，學(xué)生生活補(bǔ)助支出預(yù)算減少13.54萬元，項目支出預(yù)算增加87.43萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入2576.56萬元，其中:本年收入2576.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2576.56萬元(本級財力2576.56萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加17.10萬元，增長0.66%，主要原因是新招錄教師和退休人員工資福利支出預(yù)算減少52.46萬元，學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少4.20萬元，學(xué)生生活補(bǔ)助支出預(yù)算減少13.54萬元，項目支出預(yù)算增加87.43萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出2576.56萬元。財政撥款安排支出2576.56萬元，其中：基本支出2375.85萬元，與上年對比減少70.2萬元，下降2.87%，主要原因是新招錄教師和退休人員工資福利支出預(yù)算減少52.46萬元，學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少4.20萬元；項目支出200.72萬元，與上年對比增加87.43萬元，增長77.17%，主要原因是項目預(yù)算支出增加;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出2099.28萬元；社會保障和就業(yè)支出271.82萬元；衛(wèi)生健康支出205.46萬元。其中：2050201學(xué)前教育156.93萬元，用于學(xué)前教育支出；2050202小學(xué)教育1304.09萬元，用于小學(xué)教育支出；2050203初中教育638.26萬元，用于初中教育支出；2080502事業(yè)單位離退休2.84萬元，用于事業(yè)單位離退休支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出254.15萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；2080801 死亡撫恤支出14.83萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療141.92萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助63.54萬元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計2.50萬元，較上年減少0.53萬元，下降17.49%。減少變化原因為：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，減少公務(wù)用車次數(shù)，厲行節(jié)約。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.50萬元，較上年減少0.53萬元，下降17.49%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為60次，共計接待約320人次。

減少變化原因為：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校共申報項目7個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目7個，財政預(yù)算安排200.72萬元，編制績效指標(biāo)7個。2022年龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市財政局保山市教育局關(guān)于建立完善公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)財政撥款制度的指導(dǎo)意見》（保財教[2018]106號）文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

3.項目實(shí)施單位

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)撥款標(biāo)準(zhǔn)按照600元/生.年執(zhí)行。全年公辦幼兒園人數(shù)454人，測算依據(jù)《保山市財政局保山市教育局關(guān)于建立完善公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)財政撥款制度的指導(dǎo)意見》（保財教[2018]106號）。

5.項目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2022年公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金27.24萬元。

7.項目實(shí)施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高2022年公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

8.項目實(shí)施成效

通過學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

學(xué)前教育保教費(fèi)補(bǔ)助資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《關(guān)于調(diào)整龍陵縣公辦幼兒園保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》龍發(fā)改收費(fèi)〔2015〕316號文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

3.項目實(shí)施單位

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣學(xué)前教育保教費(fèi)等相關(guān)文件要求，縣屬公辦幼兒園人數(shù)454人，測算依據(jù)《關(guān)于調(diào)整龍陵縣公辦幼兒園保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》龍發(fā)改收費(fèi)〔2015〕316號文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

5.項目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套學(xué)前教育保教費(fèi)補(bǔ)助資金90萬元。

7.項目實(shí)施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高2022年公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

8.項目實(shí)施成效

通過學(xué)前教育保教費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展，確保全縣幼兒園高質(zhì)量運(yùn)行。

項目三：

1.項目名稱

學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀(jì)要》標(biāo)準(zhǔn)測算。

3.項目實(shí)施單位

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣營養(yǎng)改善計劃專項資金等相關(guān)文件要求，幼兒園人數(shù)454人，學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃撥款標(biāo)準(zhǔn)按照800元/生.年執(zhí)行。測算依據(jù)《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀(jì)要》。

5.項目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，落實(shí)每生每天4元營養(yǎng)膳食補(bǔ)助，改善學(xué)前教育學(xué)生營養(yǎng)狀況。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2022年學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金36.32萬元。

7.項目實(shí)施計劃

2022年1月1日至2022年12月31日，鞏固學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，對學(xué)前教育學(xué)生提供營養(yǎng)膳食補(bǔ)助，改善學(xué)前教育學(xué)生營養(yǎng)狀況。

8.項目實(shí)施成效

通過對學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金的使用，進(jìn)一步提高2022年學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)保障能力，提供營養(yǎng)膳食補(bǔ)助，改善民辦幼兒園兒童營養(yǎng)，增強(qiáng)兒童體質(zhì)，減輕家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

項目四：

1.項目名稱

學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市財政局保山市教育體育局關(guān)于下達(dá)2021年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助省市補(bǔ)助資金的通知》（保財教〔2021〕131號）標(biāo)準(zhǔn)測算。

3.項目實(shí)施單位

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，幼兒園人數(shù)454人，學(xué)前教育困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)300元/生.年執(zhí)行，資助覆蓋面為2021年在園人數(shù)的30%，全年學(xué)前教育人數(shù)454人，覆蓋人數(shù)136人，承擔(dān)比例中央80%，省級16%，市縣4%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，確保困難學(xué)生每生每年300元困難學(xué)生補(bǔ)助資金，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2022年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金0.13萬元。

7.項目實(shí)施計劃

2022年1月1日至2022年12月31日，確保困難學(xué)生每生每年300元困難學(xué)生補(bǔ)助資金，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

8.項目實(shí)施成效

通過對學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金的使用，對2022年全縣幼兒園實(shí)施學(xué)前教育困難學(xué)生資助，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

項目五：

1.項目名稱

2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)專項資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

3.項目實(shí)施單位

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段按照小學(xué)650元/生.年，寄宿制學(xué)校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年，不足100人小學(xué)650元/生.年。全年小學(xué)人數(shù)1729人（其中寄宿生1433人、隨班就讀11人、送教上門4人、不足100人差額人數(shù)5人）承擔(dān)比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學(xué)校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數(shù)794人（其中寄宿生794人、隨班就讀4人、送教上門0人）承擔(dān)比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金5.67萬元。

7.項目實(shí)施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保各項教育教學(xué)工作順利開展。

8.項目實(shí)施成效

通過城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保各項教育教學(xué)工作順利開展。

項目六：

1.項目名稱

義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）測算。

3.項目實(shí)施單位

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項資金的相關(guān)文件要求，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：小學(xué)1000元/生.年、八個較少民族學(xué)生250元/生.年執(zhí)行，全年義務(wù)教育小學(xué)寄宿生1433人；八個較少民族學(xué)生8人，承擔(dān)比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）；初中1250元/生.年執(zhí)行，八個較少民族學(xué)生250元/生.年，全年義務(wù)教育初中寄宿生794人；八個較少民族學(xué)生2人，承擔(dān)比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障能力，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2022年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金14.57萬元。

7.項目實(shí)施計劃

2022年1月1日至2022年12月20日，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

8.項目實(shí)施成效

通過對義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金的使用，對2022年全縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

項目七：

1.項目名稱

2022年鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)農(nóng)村稅費(fèi)改革財政轉(zhuǎn)移支付教育資金使用管理辦法的通知》（云政發(fā)[2010]171號）文件測算。

3.項目實(shí)施單位

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校。

4.項目基本概況

根據(jù)相關(guān)文件要求，縣級配套2022年鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)，用于全縣農(nóng)村中小學(xué)校改善辦學(xué)條件。

5.項目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2022年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障能力，提升學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，保障城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校項目建設(shè)待攤費(fèi)用。

6.資金安排情況

縣級財政配套2022年鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金26.79萬元。

7.項目實(shí)施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障能力，提升學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，保障城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校項目建設(shè)待攤費(fèi)用。

8.項目實(shí)施成效

通過使用鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，改善全縣農(nóng)村中小學(xué)校辦學(xué)條件，確保各項教育教學(xué)工作順利開展。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校屬于事業(yè)單位，無2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額4853.12萬元，其中，流動資產(chǎn)50.20萬元，固定資產(chǎn)4454.67萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程348.24萬元，無形資產(chǎn)0.01萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2998.44萬元，其中固定資產(chǎn)增加3122.92萬元在建工程增加348.24萬元，流動資產(chǎn)減少472.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

第二部分龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校預(yù)算（預(yù)算公開表）。

監(jiān)督索引號53052300136001400111