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龍陵縣第五中學2022年部門預算公開

目錄

第一部分龍陵縣第五中學2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣第五中學2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣第五中學2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹和執行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好義務教育、高中教育工作。開展有序的學校管理，做好教工思想、師德、教育教學常規、學校學生和教師的人身安全等工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣第五中學共設置11個內設機構，分別為：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務辦公室、總務辦公室、政教辦公室、教導處辦公室、音樂訓練室、美術訓練室、體育器材保管室、檔案室。

（三）重點工作概述

1.德育工作。進一步建立健全學校德育工作體系，堅持“育人為本，德育為先”的方針，發揮德育功能。根據學生年齡特點，在全體學生中開展了法律教育、心理輔導、感恩教育；開展高三年級18歲成人儀式；加強了班風建設，強化班級文化、宿舍文化、校園文化建設，增強團隊意識，培養集體精神，建設良好班風；進一步加強學生日常行為規范教育，增強學生遵紀守法意識，注重學生文明習慣的培養。

2.疫情防控工作。隨著新冠疫情的爆發，學校根據有關部門指示，迅速成立了疫情防控工作領導小組，制定了應急預案。疫情就是命令，防疫就是責任，胡強校長為學校疫情防控工作第一責任人，年級組長是年級防控工作的第一責任人，要將防控工作抓實抓細，做到了人盯人，校領導盯年級，年級主任盯班主任、盯課任教師，班主任盯班級。及時防范和應對我校可能出現的感染疫情，確保在發生感染疫情時，能夠及時、迅速、高效、有序地處理疫情，做到“早發現、早報告、早診斷、早隔離、早治療”。開學后學校實行半封閉管理，措施錯峰上下學，每天進行“三檢”，對因病缺勤學生進行及時跟蹤，同時教導學生做好自我防護，勤洗手，不到人多的地方聚集等，有力保障了我校師生員工身體健康，維護了校園安全穩定。

3.安全工作。安全是教育教學的重要保證，學校安全工作重于泰山，創建“安全、和諧”校園是我校長期的工作目標，通過努力，本學年無重大安全事故。

4.控輟保學工作。為了進一步推進素質教育的健康發展，確保適齡學生完成九年義務教育，我校對控輟保學工作高度重視，認真執行上級有關文件要求，及時傳達有關會議精神，采取一系列措施，進一步鞏固了控輟保學工作成果。黨總支書記、校長胡強為我校“控輟保學”第一責任人，各年級組長、班主任為所在年級、班級“控輟保學”第一責任人。第一責任人要帶頭抓，負總責，切實解決“控輟保學”工作中出現的各種困難和問題，分解細化“控輟保學”工作目標責任，并落實到具體責任人。做到目標責任到位、工作任務到位、工作措施到位，有計劃、有步驟、有重點地推進“控輟保學”工作。發現輟學生，要及時采取有力措施，深入了解學生輟學原因，對于學生遇到的困難，學校要全力以赴幫助解決，確保學生進得來，留得住，學得好。

5.黨團工青婦工作。加強黨組織建設，加強黨風廉政建設、師德師風建設和反腐敗工作；召開教職工大會，工會組織開展了有益教師身心健康的文娛活動；團委、學生會組織開展了豐富多彩的團隊活動，培養了學生自我教育，自我管理能力。同時舉辦了規模甚大的校園文體節，豐富多彩的文娛活動，活躍校園文化生活。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制113人，其中：行政編制0人，事業編制113人。在職實有114人，其中： 財政全額保障114人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1620.03萬元，其中：一般公共預算1620.03萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加52.52萬元，增長3.35%，主要原因是人員經費支出和日常公用經費支出預算增加，項目支出預算增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1620.03萬元，其中:本年收入1620.03萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1620.03萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少76.43萬元，下降4.51%，主要原因是本級財力人員經費支出和日常公用經費支出預算增加，項目支出預算增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1620.03萬元。財政撥款安排支出1620.03萬元，其中：基本支出1498.81萬元，與上年對比減少68.70萬元，下降4.38%，主要原因是人員經費和日常公用經費預算支出減少；項目支出121.22萬元，與上年對比減少7.73萬元，下降5.99%，主要原因是項目預算支出減少，上年結轉0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出1301.56萬元；社會保障和就業支出185.96萬元；衛生健康支出132.51萬元。其中：初中教育459.09萬元，用于初中教育支出；2050204高中教育842.47萬元，用于高中教育支出；2080502事業單位離退休0.84萬元，用于事業單位離退休支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出164.12萬元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出21萬元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2080801死亡撫恤支出3.79萬元，用于機關事業單位死亡撫恤支出；2101102事業單位醫療91.48萬元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助41.03萬元，用于公務員醫療補助支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

本單位不涉及此公開事項。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣第五中學2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.50萬元，較上年增多1.76萬元，增長101.15%。增長變化原因為：龍陵縣教育體育系統“三公”經費內部調整。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣第五中學2022年因公出國（境）費預算為0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣第五中學2022年公務接待費預算為3.50萬元，較上年增多1.76萬元，上升101.15%，國內公務接待批次約為24次，共計接待約336人次。增長變化原因為：龍陵縣教育體育系統“三公”經費內部調整。

（三）公務用車購置及運行維護費

本單位不涉及此公開事項。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣第五中學共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目6個，財政預算安排121.22萬元，編制績效指標6個。2022年龍陵縣第五中學對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣第五中學屬于事業單位，無機關運行經費支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣第五中學資產總額2291.32萬元，其中，流動資產133.26萬元，固定資產1299.35萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程858.71萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加930.28萬元，其中固定資產減少61.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。

第二部分龍陵縣第三中學2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣第五中學預算（預算公開表）。

監督索引號53052300136000700111