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龍陵縣職業高級中學2022年部門預算公開

目錄

第一部分龍陵縣職業高級中學2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣職業高級中學2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣職業高級中學2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣職業高級中學，主要負責教師的管理工作，規劃、指導全校教職工隊伍建設；負責學生學籍管理工作；規劃指導全校思想政治工作和精神文明建設；負責學校德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置10個內設機構，包括：綜合辦公室、工會辦公室、校安辦、財務室、教導處、總務處、心理輔導室、音體美輔導室、實驗室、圖書室，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

近年來，龍陵職中深入學習貫徹習近平總書記對職業教育的重要指示精神，結合自身實際秉承“建一個專業，辦一個實體，興一份產業”的發展戰略，增強職業技術教育適應性，深化職普融通、產教融合、校企合作，探索中國特色學徒制，大力培養技術技能人才”任務要求，堅持“成人、成才、成功”的辦學理念和升學與就業并重的辦學方向來開展工作。專業設置更趨合理，特色專業優勢明顯，教學質量有所突破，示范帶動效果突出，就業質量明顯上升，職普融通力度加大，升學成績穩中有升。2021年招生1100人，頂崗實習就業近622人，為全縣鄉村振興貢獻就業收入3000余萬元，高中職普融通實現突破，普高高二轉入職中39人，三校生高考本科上線7人，在全市前列。

1.抓黨建，促教學黨建雙推進。學校堅持黨建統領一切教育工作，結合龍陵職中“12345”成人、成才、成功的黨建模式，黨建引領學生精神家園，黨員帶頭打造雙師型隊伍，支部帶動為學生成才搭建平臺。按照“五強五好”規范化黨組織建設要求，充分發揮黨建示范作用。

2.抓管理，促學生發展德技優。堅持“成人、成才、成功”的辦學理念，把學生德育教育作為重要教學內容來抓，堅持德技并修、育訓結合，把德育融入課堂教學、技能培養、實習實訓等環節，促進思政課程與課程思政有機銜接，提高思想政治教育的實效性，培養學生的勞模精神、勞動精神、工匠精神，引導學生刻苦學習、精進技藝、全面發展。培養更多高素質技術技能人才、能工巧匠、大國工匠。

3.抓實訓，促學生技能上臺階。結合學生及職業教育的特點，為使學生進得來、留得住、出得去，學校千方百計創造條件，強化實訓實作，大部分專業實作課達40%以上，部分特色專業（首飾設計與制作、電商）實作課達70%以上，使學生實實在在學到實用技術，真正符合職業教育發展特點。鼓勵學生積極參加多項技能等級考證，獲證率達98%以上，實現一人多技。

4.抓亮點，促職教名片有底蘊。鞏固首飾設計與制作專業的示范效應，加大與當地黃龍玉加工龍頭企業（福建華盛玉雕廠）聯合辦學力度。用好沈德盛、吳德升等全國知名大師資源，有計劃請進來送出去，增強我校玉雕專業的辦學實力和可持續發展的空間；鞏固玉雕關愛班，使全國殘疾人文化創意產業基地發光發熱；積極培育電商專業，與云匯電商達成合作，依托阿里巴巴、快手直播平臺，龍陵職中電商專業作為龍陵電商人才的搖籃已初見成效；同時，今年起招收涉農專業學生，服務全縣鄉村振興。

5.抓就業，促鄉村振興有貢獻。加強校企合作力度，強化訂單式培養辦學模式，實現學校與企業、專業與產業的深度合作，有效提升學生的技能與能力。近年來，我校組織頂崗實習就業600—700人，為全縣鄉村振興增加3000萬以上收入，做好畢業生就業服務，80%的畢業生均有穩定收入，特色專業就業達98%。

6.抓升學，促普職融合有出路。適應升學與就業并重的職業教育發展要求，一手抓就業，一手抓升學。在加大初三學生職普融合力度的同時，重點加大了高考班培養力度，2022年參加高考三個班，凸顯示范效應。

7.抓作風，促教育氛圍更濃厚。認真落實和市、縣教育發展大會精神，在教師中廣泛開展“假如我是職中學生需要老師怎么教？假如職中學生是我的孩子我又該怎么做？”討論，壓實教師作風，完善考核激勵機制，營造人人爭上課、個個想教書的良好氛圍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制145人，其中：行政編制0人，事業編制145人。在職實有137人，其中： 財政全額保障137人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員30人，其中： 離休0人，退休30人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1787.95萬元，其中：一般公共預算1787.95萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增多105.06萬元，增長6.24%，主要原因是工資福利支出預算增加69.76萬元，辦公費支出預算增加15.71萬元，項目支出預算增加19.59萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1787.95萬元，其中:本年收入1787.95萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1787.95萬元(本級財力1787.95萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產)有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加105.06萬元，增長6.24%，主要原因是工資福利支出預算增加69.76萬元，辦公費支出預算增加15.71萬元，項目支出預算增加19.59萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1787.95萬元。財政撥款安排支出1787.95萬元，其中：基本支出1768.36萬元，與上年對比增加85.47萬元，增長5.08%，主要原因是工資福利支出預算增加69.76萬元，辦公費支出預算增加15.71萬元；項目支出19.59萬元，與上年對比增加0.49萬元，增長2.57%，主要原因是項目預算支出增加;上年結轉0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出1416.92萬元；社會保障和就業支出217.76萬元；衛生健康支出153.26萬元。其中：2050302中等職業教育1416.92萬元，用于中等職業教育支出；2080502事業單位離退休1.2萬元，用于事業單位離退休支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出189.71萬元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出23.4萬元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2080801 死亡撫恤支出3.46萬元，用于機關事業單位死亡撫恤支出；2101102事業單位醫療105.84萬元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助47.43萬元，用于公務員醫療補助支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣職業高級中學2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計16.20萬元，較上年增加3.65萬元，增加29.08%。增加變化原因為：學校業務種類繁雜，接待次數增多，公務用車下鄉次數多，車子損耗大，保險增加。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣職業高級中學2022年因公出國（境）費預算為0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣職業高級中學2022年公務接待費預算為9.10萬元，較上年增加3.95萬元，增加76.70%，國內公務接待批次約為82次，共計接待約820人次。

增加變化原因為：學校業務種類繁雜，接待次數相對較多。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣職業高級中學2022年公務用車購置及運行維護費為7.10萬元，較上年減少0.30萬元，下降4.05%。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費7.1萬元，較上年減少0.3萬元，下降4.05%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少變化原因為：主要是減少公務用車次數，厲行節約。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣職業高級中學共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排19.59萬元，編制績效指標2個。2022年龍陵縣職業高級中學對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

2022年中等職業學校國家助學金補助資金。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣職業高級中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣中等職業學校國家助學金等相關文件要求，縣級配套中等職業學校國家助學金，全年學生人數1640人，按照2000元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

統籌安排中央補助資金和地方應分擔資金，完善轉移支付等制度，確保中等職業教育國家助學金資助落實到位；及時撥付資金，確保學校按時足額發放國家助學金；健全中等職業學校經費預決算制度，加強資金的科學化精細化管理，確保資金使用規范、安全和有效；確保每一位符合條件的學生及時足額領取到國家助學金，減輕職業教育學校困難學生部分經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2022年中等職業學校國家助學金補助資金7.87萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月20日，確保中等職業學校國家助學金補助資金按時按標準足額發放，減輕職業教育學校困難學生部分經濟壓力。

8.項目實施成效

通過對中等職業學校國家助學金的實施，對2022年職業教育困難學生進行資助，讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，減輕家庭貧困學生經濟負擔，使受助學生在校的生活水平得以明顯提高。

項目二：

1.項目名稱

2022年中等職業教育免學費補助經費。

2.立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件測算。

3.項目實施單位

龍陵縣職業高級中學。

4.項目基本概況

根據省、市、縣中等職業教育免學費補助等相關文件要求，縣級配套中等職業教育免學費補助，全年學生人數2354人，按照2000元/生.年，承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

統籌安排上級補助資金和地方應分擔資金，確保中等職業教育免學費補助經費落實到位并及時撥付資金；健全中等職業學校經費預決算制度，加強資金的科學化精細化管理，確保資金使用規范、安全和有效；減輕職業教育學校學生的經濟壓力。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2022年中等職業教育免學費補助資金11.72萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月20日，進一步提高2022年職業教育經費保障能力，改善辦公條件及提升職業中學運轉水平，確保職業教育各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過對中等職業教育免學費補助資金的實施，進一步提高2022年職業教育經費保障能力，提升職業中學運轉水平，確保職業教育各項教育教學工作順利開展。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣職業高級中學為事業單位，2022年無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣職業高級中學龍陵縣職業高級中學資產總額10090.88萬元，其中，流動資產876.37萬元，固定資產7370.17萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程810萬元，無形資產1034.34萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加3038.08萬元，其中固定資產增加2831.95萬元，在建工程增加810萬元，流動資產減少603.87萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元。

第二部分龍陵縣職業高級中學2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣職業高級中學預算（預算公開表）。

監督索引號53052300136000300111