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龍陵縣勐糯鎮中心學校2022年部門預算公開

目錄

第一部分龍陵縣勐糯鎮中心學校2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣勐糯鎮中心學校2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣勐糯鎮中心學校2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣勐糯鎮中心學校，位于龍陵縣城東南方120余公里的怒江沿岸，預施甸縣酒房鄉隔江相望。幾年來在上級黨委政府及教育主管部門的關心支持下，學校的各項經費得到保障，中小學的入學、鞏固率逐年提高。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務辦公室、師訓辦公室、黨建辦公室。所屬單位6個，分別是：

1.勐糯鎮中心完全小學;

2.勐糯鎮海頭村完全小學；

3.勐糯鎮田坡村半斤壩完全小學；

4.勐糯鎮溝心寨村完全小學；

5.龍陵縣勐糯鎮勐糯幼兒園；

6.龍陵縣勐糯初級中學。

（三）重點工作概述

1.基礎設施功能進一步完善。上級政府確實把教育擺在優先發展的位置，加大對教育基礎設施投入。2021年共下達資金542.37萬元，完成支付半斤壩小學綜合樓建設，并開標建設海頭小學綜合樓、幼兒園活動用房等項目。惠民工程效益進一步提升。

2.認真落實“兩免一補”、營養餐等教育惠民政策。全年共發放各種惠民資金約410.35萬元，一是為農村義務教育階段學生免費提供教科書，其中小學16.092萬元，受益1788人，中學12.258萬元，受益681人。二是發放農村義務教育家庭經濟困難和寄宿生生活困難補助178.5萬余元，惠及學生1200多人。三是實施好學生營養改善計劃，義務教育階段及學前教育營養餐投入203.5萬余元，惠及3000多人。

3.教研成效進一步提高。狠抓師德師風和教師專業素養的提升。教研師訓工作扎實開展，我們認真實行新老教師結對幫扶制度、推門聽課制度和集體備課制度，扎實開展好書領讀、主題交流、優質課研討等教師專業成長活動，中小學教師全員培訓、校本教研利用網絡平臺線上線下雙推進，讓教師“人人有任務，個個有成長”。充分發揮骨干教師的示范引領作用，由全鎮小學骨干教師組成“語文一課一得研究骨干教師工作坊”、“說數學研究骨干教師工作坊”，深入研究語文、數學兩大學科的教育教學，有效提升教師隊伍綜合素養，教研物化成果明顯，全年勐糯鎮教師共在《龍陵教育》發表文章近50篇。市級立項課題結題2個，各項教研工作的扎實開展，有效促進了教育教學水平的提升。

中考錄取情況：2021年參加中考96人，龍一中46人，二中27人，三中6人，五中17人。

各年排名情況：2021年初中第十三名，小學第七名。各年級綜合排名情況：（初中16所中學排名，小學10家中心學校排名）

從考試成績上看，勐糯教育在黨委政府的關心、支持、鞭策下，全鎮老師的共同努力下，在家長及社會各界人士的支持與配合下較前幾年有了明顯進步。但距離人民的期望還有差距，我覺得今后還要從學校內部、教師隊伍建設、專業能力、家校共育等方面找差距、補短板，狠抓教師憂患意識、責任意識和奉獻精神，鼓勵廣大教職工樹立信心，捋起袖子，真抓實干，來年使勐糯教育更上一個新的臺階。

4.黨領導下的校長負責制工作機制有效落實，學校各項工作順利推進。深入學習貫徹習近平總書記關于教育的重要論述，堅決貫徹落實黨的教育方針政策，堅持黨領導一切，以黨的建設為引領，優化組織機構，強化組織領導核心作用，以黨風促教風，以教風促學風，以學風促校風，堅持不懈地抓好基層黨建工作，順利完成了6個基層黨組織的規范化建設。學校各項工作順利推進，師德師風進一步好轉，課題研究對提升教育質量作用進一步發揮，學校安全工作進一步強化，工、青、婦和少先隊組織作用進一步發揮，扎實開展“課外訪萬家”、“親子閱讀”和“家長課堂”增強家校溝通，增進家長和教師情感。

二、預算單位基本情況

編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位1個。截至2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制171人，其中：行政編制0人，事業編制171人。在職實有168人，其中：財政全額保障168人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員56人，其中：離休0人，退休56人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入2670.70萬元，其中：一般公共預算2670.70萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加195.16萬元，增長7.88%，主要原因是新招錄教師和退休人員工資福利支出預算增加34.10萬元，項目支出預算增加161.06萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入2670.70萬元，其中:本年收入2670.70萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2670.70萬元(本級財力2670.70萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產)有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加195.16萬元，增長7.88%，主要原因是新招錄教師和退休人員工資福利支出預算增加34.10萬元，項目支出預算增加161.06萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出2670.70萬元。財政撥款安排支出2670.70萬元，其中：基本支出2393.35萬元，與上年對比增加34.10萬元，增長1.45%，主要原因是新招錄教師和退休人員工資福利支出預算增加34.10萬元；項目支出277.35萬元，與上年對比增加161.07萬元，增長138.52%，主要原因是項目預算支出增加，上年結轉0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出2171.29萬元；社會保障和就業支出291.64萬元；衛生健康支出207.77萬元。其中：學前教育236.98萬元，用于學前教育支出；小學教育1328.28萬元，用于小學教育支出；初中教育606.04萬元，用于初中教育支出；2080502事業單位離退休2.84萬元，用于事業單位離退休支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出257.59萬元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出20.39萬元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2080801死亡撫恤支出10.82萬元，用于機關事業單位死亡撫恤支出；2101102事業單位醫療143.38萬元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助64.40萬元，用于公務員醫療補助支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

本單位不涉及此公開事項。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣勐糯鎮中心學校2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2萬元，較上年增加1.29萬元，增長181.69%。增長變化原因為：龍陵縣教育體育系統“三公”經費內部調整。

具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣勐糯鎮中心學校2022年因公出國（境）費預算為0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣勐糯鎮中心學校2022年公務接待費預算為2萬元，較上年增加1.29萬元，增長181.69%。國內公務接待批次約為30次，共計接待約210人次。增長變化原因為：龍陵縣教育體育系統“三公”經費內部調整。

（三）公務用車購置及運行維護費

本單位不涉及此公開事項。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣勐糯鎮中心學校共申報項目7個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目7個，財政預算安排277.35萬元，編制績效指標9個。2022年龍陵縣勐糯鎮中心學校對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

一、項目名稱

學前教育生均公用經費補助資金。

二、立項依據

依據《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）文件標準測算。

三、項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮中心學校。

四、項目基本概況

根據省、市、縣學前教育生均公用經費補助資金等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經費撥款標準按照600元/生.年執行。全年公辦幼兒園人數620人，測算依據《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）。

五、項目實施內容

進一步提高2022年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

六、資金安排情況

縣級財政配套學前教育生均公用經費補助資金37.20萬元。

七、項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月20日，進一步提高2022年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

八、項目實施成效

通過學前教育生均公用經費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

項目二：

一、項目名稱

學前教育保教費補助資金。

二、立項依據

依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

三、項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮中心學校。

四、項目基本概況

根據省、市、縣學前教育保教費等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園人數620人，測算依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

五、項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

六、資金安排情況

縣級財政測算配套學前教育保教費補助資金150萬元。

七、項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月20日，進一步提高2022年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

八、項目實施成效

通過學前教育保教費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展，確保全縣幼兒園高質量運行。

項目三：

一、項目名稱

學前教育營養改善計劃專項資金。

二、立項依據

依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》標準測算。

三、項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮中心學校。

四、項目基本概況

根據省、市、縣營養改善計劃專項資金等相關文件要求，幼兒園人數620人，學前教育營養改善計劃撥款標準按照800元/生.年執行。測算依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》。

五、項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，落實每生每天4元營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

六、資金安排情況

縣級財政測算配套2022年學前教育營養改善計劃專項資金49.60萬元。

七、項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月31日，鞏固學前教育經費保障機制，對學前教育學生提供營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

八、項目實施成效

通過對學前教育營養改善計劃專項資金的使用，進一步提高2022年學前教育經費保障能力，提供營養膳食補助，改善民辦幼兒園兒童營養，增強兒童體質，減輕家庭經濟負擔。

項目四：

一、項目名稱

學前教育家庭經濟困難學生補助資金。

二、立項依據

依據《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2021年學前教育家庭經濟困難學生資助省市補助資金的通知》（保財教〔2021〕131號）標準測算。

三、項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮中心學校。

四、項目基本概況

根據省、市、縣學前教育家庭經濟困難學生補助資金等相關文件要求，幼兒園人數620人，學前教育困難學生資助標準300元/生.年執行，資助覆蓋面為2021年在園人數的30%，覆蓋人數186人，承擔比例中央80%，省級16%，市縣4%（其中市20%，縣級80%）。

五、項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

六、資金安排情況

縣級財政測算配套2022年學前教育家庭經濟困難學生補助資金0.18萬元。

七、項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月20日，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

八、項目實施成效

通過對學前教育家庭經濟困難學生補助資金的使用，對2022年全縣幼兒園實施學前教育困難學生資助，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目五：

一、項目名稱

2022年城鄉義務教育階段學校公用經費專項資金。

二、立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）文件標準測算。

三、項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮中心學校。

四、項目基本概況

根據省、市、縣城鄉義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求，城鄉義務教育階段按照小學650元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年，不足100人小學650元/生.年。全年小學人數1788人（其中寄宿生591人、隨班就讀11人、送教上門2人、不足100人差額人數6人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

城鄉義務教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數681人（其中寄宿生399人、隨班就讀3人、送教上門1人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

五、項目實施內容

進一步提高2022年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升學校運轉水平，確保城鄉義務教育學校教育教學工作順利開展。

六、資金安排情況

縣級財政配套城鄉義務教育公用經費補助資金4.91萬元。

七、項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月20日，進一步提高2022年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

八、項目實施成效

通過城鄉義務教育公用經費補助資金的使用，進一步提高2022年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，確保各項教育教學工作順利開展。

項目六：

一、項目名稱

義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金。

二、立項依據

依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發[2020]28號）測算。

三、項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮中心學校。

四、項目基本概況

根據省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求，義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準：小學1000元/生.年、八個較少民族學生250元/生.年執行，全年義務教育小學寄宿生591人；八個較少民族學生7人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）；初中1250元/生.年執行，八個較少民族學生250元/生.年，全年義務教育初中寄宿生399人；八個較少民族學生3人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

五、項目實施內容

進一步提高義務教育經費保障能力，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

六、資金安排情況

縣級財政測算配套2022年義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金6.56萬元。

七、項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月20日，確保困難學生補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

八、項目實施成效

通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用，對2022年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發放，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

項目七：

一、項目名稱

2022年鄉村兩級辦學轉移支付經費。

二、立項依據

依據《云南省人民政府關于印發農村稅費改革財政轉移支付教育資金使用管理辦法的通知》（云政發[2010]171號）文件測算。

三、項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮中心學校。

四、項目基本概況

根據相關文件要求，縣級配套2022年鄉村兩級辦學轉移支付經費，用于全縣農村中小學校改善辦學條件。

五、項目實施內容

進一步提高2022年義務教育經費保障能力，提升學校運轉水平，保障城鄉義務教育學校項目建設待攤費用。

六、資金安排情況

縣級財政配套2022年鄉村兩級辦學轉移支付經費補助資金28.91萬元。

七、項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月20日，進一步提高義務教育經費保障能力，提升學校運轉水平，保障城鄉義務教育學校項目建設待攤費用

八、項目實施成效

通過使用鄉村兩級辦學轉移支付經費，進一步提高2022年城鄉義務教育公用經費保障能力，提升城鄉義務教育學校運轉水平，改善全縣農村中小學校辦學條件，確保各項教育教學工作順利開展。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣勐糯鎮中心學校屬于事業單位，無機關運行經費支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣勐糯鎮中心學校資產總額3912.49萬元，其中，流動資產82.08萬元，固定資產1142.62萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2687.79萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加2821.80萬元，其中固定資產增加145.32萬元，在建工程增加2687.79萬元，流動資產減少11.31萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。

第二部分龍陵縣勐糯鎮中心學校2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣勐糯鎮中心學校預算（預算公開表）。

監督索引號53052300136001300111