監(jiān)督索引號53052300136000200000

龍陵縣特殊教育學(xué)校2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分龍陵縣特殊教育學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣特殊教育學(xué)校2022年部門預(yù)算表

1.財務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

8.項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣特殊教育學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣特殊教育學(xué)校堅持以人為本，特教特辦、以愛育生的原則，以幫助每一個學(xué)生學(xué)會學(xué)習(xí)、學(xué)會生存、學(xué)會生活”為教育理念，以補償缺陷、康復(fù)身心為重點，全面貫徹黨的教育方針，管理與服務(wù)相融，以培養(yǎng)學(xué)生的生存技能、學(xué)習(xí)能力、基礎(chǔ)知識為目標，實現(xiàn)知識教育、生活技能教育、道德教育、安全教育的有機結(jié)合，全面提高了學(xué)生的綜合能力，加強教學(xué)常規(guī)管理，深化教育教學(xué)改革，全面實施素質(zhì)教育。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、黨建辦公室、財務(wù)室、實訓(xùn)教研室、總務(wù)辦公室、圖書室，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.辦學(xué)條件改善。對教師的辦公電腦和財務(wù)、報表專用手提電腦2臺和辦公復(fù)印機進行了常規(guī)保養(yǎng)維修。對各功能室的耗材和損壞器材進行添置。增加完善了部分學(xué)生宿舍、食堂的設(shè)施設(shè)備，使學(xué)生宿舍、食堂的配置和管理更加科學(xué)化、具體化。

2.公用經(jīng)費投入。在各級黨委政府和教育主管部門的關(guān)心下，義務(wù)教育經(jīng)費每生每年6000元按時到位，學(xué)生的各種資助也得到了具體落實。

3.學(xué)校影響力進一步提升。充分利用助殘日、六一活動和冬運會等開展大規(guī)模的宣傳活動，呼吁社會各界了解、關(guān)心、支持特殊教育和幫助殘疾學(xué)生，爭取各殘工委成員單位、各兄弟學(xué)校及部分企業(yè)等單位資金或物資支持，用于學(xué)生的生活補助。

4.積極籌備開展各種活動。元旦節(jié)開展學(xué)校文體活動，舉行新隊員入隊儀式，開展多項體育文化競技活動，師生共同參與，共同聯(lián)歡，共同鍛煉，共同進步。師生們準備了100多件手工作品，準備在2021年5月全國助殘日進行了展示，但因新冠肺炎疫情防控最終沒有展示。嚴格按縣疫情防控辦和縣教育體育局的要求，開展新冠肺炎疫情防控工作，隨時監(jiān)控學(xué)生的假期活動軌跡，接觸對象。在學(xué)校一律執(zhí)行封閉式管理，學(xué)生不得與外人接觸，學(xué)生在校生活學(xué)習(xí)，一律按疫情防控流程管理，盡力把疫情防控風(fēng)險降到最低。

5.教師隊伍建設(shè)成效明顯。通過網(wǎng)絡(luò)媒體對教師進行全面培訓(xùn)。由于新冠肺炎疫情的影響，原定的外出培訓(xùn)全部取消，改為網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，根據(jù)不同科目的培訓(xùn)要求，不同的老師參加了各自科目培訓(xùn)，所有教師還參加了龍陵縣教育體育局舉辦的校本培訓(xùn)。學(xué)校教師參訓(xùn)率為100%。這使我校的師資力量得到進一步的充實。

6.校園安全穩(wěn)定，師生平安和諧。投入5千多元對監(jiān)控設(shè)備進行維護維修。學(xué)生進行24小時有人監(jiān)管，安排門衛(wèi)參加了安保工作培訓(xùn)，經(jīng)常性對學(xué)校進行安全排查和整改，全年無任何安全事故發(fā)生。

7.教育教學(xué)工作正常開展。學(xué)校共有在校學(xué)生100名，由于大部分學(xué)生自理能力差，沒有就讀經(jīng)歷。對學(xué)習(xí)認知度不高，通過老師耐心的教導(dǎo)，智障學(xué)生有了一定的生活自理能力，學(xué)習(xí)能力也明顯提高，學(xué)生的聽說讀寫能力明顯上升。以舞蹈和美工為主的學(xué)生興趣活動開展得井然有序，學(xué)生的興趣得到展示，并讓學(xué)生從中受到了我能行的教育。

8.送教上門如期開展。為了讓所有的學(xué)生都得到教育，我校教師利用月假時間，不辭辛苦，長途跋涉，對分布在全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)33個村委會的73個因重度殘疾，不能到學(xué)校學(xué)習(xí)的孩子開展了人均3次的送教上門服務(wù)。安排老師把學(xué)習(xí)送到了每一位學(xué)生家里，通過老師們的努力，滿足了學(xué)生的讀書欲望，康復(fù)訓(xùn)練在老師的指引下，家長有目的、有計劃地指導(dǎo)孩子訓(xùn)練。送教上門工作得到家長和社會的認可。

9.加強師德行風(fēng)建設(shè)。嚴格按照教職工職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)道德要求?十不準，對教師的行為加以規(guī)范，領(lǐng)導(dǎo)帶頭、制度規(guī)范，使依法執(zhí)教、敬業(yè)愛生、教書育人成為教師自覺的意識行為，并利用開展集體活動、鼓勵教師參與學(xué)校管理和決策等形式，構(gòu)建和諧愉悅的工作氛圍。

10.第一批畢業(yè)生順利畢業(yè)。通過全體教職工8年的努力，2021年7月，16個送教上門初中畢業(yè)生和5個隨班就讀生圓滿完成九年義務(wù)教育，順利畢業(yè)，其中2人被保山市關(guān)愛學(xué)校錄入職高班，1人被龍陵縣職業(yè)中學(xué)錄入玉雕班。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有17人，其中： 財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入233.29萬元，其中：一般公共預(yù)算233.29萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增多31.26萬元，增長15.47%，主要原因是教師工資福利支出預(yù)算增加15.26萬元，辦公費支出預(yù)算增加9.46萬元，學(xué)生生活補助支出預(yù)算增加6.54萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入233.29萬元，其中:本年收入233.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款233.29萬元(本級財力233.29萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn))有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加31.26萬元，增長15.47%，主要原因是教師工資福利支出預(yù)算增加15.26萬元，辦公費支出預(yù)算增加9.46萬元，學(xué)生生活補助支出預(yù)算增加6.54萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出233.29萬元。財政撥款安排支出233.29萬元，其中：基本支出231.47萬元，與上年對比增加34.57萬元，增長17.55%，主要原因是工資福利支出預(yù)算增加15.26萬元，辦公費支出預(yù)算增加9.46萬元，學(xué)生生活補助支出預(yù)算增加6.54萬元；項目支出1.82萬元，與上年對比減少3.31萬元，減少64.52%，主要原因是項目預(yù)算支出減少;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出189.42萬元；社會保障和就業(yè)支出24.27萬元；衛(wèi)生健康支出19.60萬元。其中：2050701特殊學(xué)校教育189.42萬元，用于特殊學(xué)校教育支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.27萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療13.53萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助6.07萬元，用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣特殊教育學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.30萬元，較上年減少0.90萬元，下降75%。減少變化原因為：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，減少公務(wù)用車次數(shù)，厲行節(jié)約。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣特殊教育學(xué)校2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣特殊教育學(xué)校2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.30萬元，較上年減少0.90萬元，下降75%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為20次，共計接待約100人次。

減少變化原因為：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍陵縣特殊教育學(xué)校2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2022年龍陵縣特殊教育學(xué)校共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排1.82萬元，編制績效指標2個。2022年龍陵縣特殊教育學(xué)校對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費專項資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財政事權(quán)和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣特殊教育學(xué)校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費補助資金等相關(guān)文件要求，城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學(xué)校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年特殊教育人數(shù)175人（其中寄宿生102人、隨班就讀0人、送教上門73人）承擔比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內(nèi)容

進一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費保障能力，提升學(xué)校運轉(zhuǎn)水平，確保城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補助資金1.05萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運轉(zhuǎn)水平，確保各項教育教學(xué)工作順利開展。

8.項目實施成效

通過城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補助資金的使用，進一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運轉(zhuǎn)水平，確保各項教育教學(xué)工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助專項資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財政事權(quán)和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣特殊教育學(xué)校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助專項資金的相關(guān)文件要求，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助標準：小學(xué)1000元/生.年、八個較少民族學(xué)生250元/生.年執(zhí)行，初中1250元/生.年執(zhí)行，八個較少民族學(xué)生250元/生.年，全年特殊教育寄宿生102人；八個較少民族學(xué)生1人，承擔比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內(nèi)容

進一步提高義務(wù)教育經(jīng)費保障能力，確保困難學(xué)生補助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2022年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金0.77萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月20日，確保困難學(xué)生補助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟負擔。

8.項目實施成效

通過對義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金的使用，對2022年全縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟負擔。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣特殊教育學(xué)校屬于事業(yè)單位，無2022年機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣特殊教育學(xué)校資產(chǎn)總額690.50萬元，其中，流動資產(chǎn)6.68萬元，固定資產(chǎn)682.51萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.31萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少133.52萬元，其中固定資產(chǎn)減少30.38萬元,流動資產(chǎn)減少103.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

第二部分龍陵縣特殊教育學(xué)校2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣特殊教育學(xué)校預(yù)算（預(yù)算公開表）。

監(jiān)督索引號53052300136000200111