監(jiān)督索引號(hào)53052300136000600000

目錄

第一部分龍陵縣第三中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣第三中學(xué)2022年部門預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣第三中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹和執(zhí)行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學(xué)方向，努力辦好義務(wù)教育、高中教育工作。開展有序的學(xué)校管理，做好教工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、工會(huì)辦公室、校安辦、財(cái)務(wù)室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、心理輔導(dǎo)室、音樂美術(shù)輔導(dǎo)室、體育器材保管室、實(shí)驗(yàn)室、圖書室，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

不斷加強(qiáng)班子理論學(xué)習(xí)，完善領(lǐng)導(dǎo)班子周例會(huì)制、值日制、黨員學(xué)生宿舍掛鉤制，提高履職能力和水平。同時(shí)，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)成員為師生職工服務(wù)的思想，目標(biāo)明確，權(quán)責(zé)分明，不斷統(tǒng)一思想，班子成員共商學(xué)校發(fā)展之策，深入課堂，全方位督查指導(dǎo)教學(xué)工作。一年來，領(lǐng)導(dǎo)班子凝聚力得到了加強(qiáng)，戰(zhàn)斗了得到了提高。

2.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。

（1）加強(qiáng)師德建設(shè)。

扎實(shí)開展師德師風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化堅(jiān)持教師為全體學(xué)生和家長服務(wù)的思想，提高教育教學(xué)水平，引導(dǎo)教師樹立正確的學(xué)生觀、教學(xué)觀。認(rèn)真貫徹落實(shí)“教師六不準(zhǔn)”的要求，堅(jiān)持強(qiáng)化事業(yè)心和責(zé)任感。開展以“學(xué)高為師，身正為范” 、“鑄師魂，修師德，練師能，創(chuàng)師業(yè)”為目標(biāo)的“師魂”工程，使其樹立教書育人的價(jià)值取向。

（2）加強(qiáng)教師培訓(xùn)。采取“走出去、請(qǐng)進(jìn)來”的戰(zhàn)略，利用一切適合學(xué)校實(shí)際的機(jī)會(huì)，通過研討會(huì)、互聯(lián)網(wǎng)等，讓教師分批、分科進(jìn)行培訓(xùn)，其中，3次邀請(qǐng)專家進(jìn)校培訓(xùn)150人次，國培計(jì)劃141人次，國培短期集中培訓(xùn)86人，全員參與校本研修，通過培訓(xùn)，促進(jìn)了教師的教育理念、方法、能力、知識(shí)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，使教師緊跟新課改步伐，為教師專業(yè)發(fā)展搭建平臺(tái)，提高了教師專業(yè)素養(yǎng)，激發(fā)了教師潛能。

3.加強(qiáng)學(xué)生德育工作。

通過開展勵(lì)志感恩教育、家長會(huì)、學(xué)生座談會(huì)等多種形式，轉(zhuǎn)變了學(xué)生思想觀念，引領(lǐng)學(xué)生樹立了正確的學(xué)習(xí)觀。認(rèn)真開展了高一、初一新生學(xué)前教育工作，幫助學(xué)生進(jìn)行人生規(guī)劃，明確人生目標(biāo)，讓“知識(shí)改變命運(yùn)，學(xué)習(xí)成就未來”的理念深入人心；學(xué)校從養(yǎng)成教育入手，進(jìn)一步規(guī)范學(xué)生行為，培養(yǎng)學(xué)生良好習(xí)慣；2021年春季學(xué)期召開各年級(jí)家長會(huì)6次，開展了高一年級(jí)大家訪活動(dòng)，家訪范圍涵蓋全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，通過家校聯(lián)動(dòng)開展，使家長與學(xué)校達(dá)成教育共識(shí)，更好地樹立了學(xué)生的學(xué)習(xí)信心。

4.抓好教學(xué)工作。

（1）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，分工明確。

胡強(qiáng)校長全面主持學(xué)校工作，分管高中部；黨總支書記楊澤恩負(fù)責(zé)德育工作、總支工作，分管政教處、初中部，擔(dān)任初三年級(jí)組長；郭體俊副校長負(fù)責(zé)后勤、安全工作，分管安全辦、總務(wù)處、安保工作；陳進(jìn)林副校長負(fù)責(zé)教學(xué)工作，分管行政辦、教務(wù)處、教科室、財(cái)務(wù)室，擔(dān)任初一年級(jí)組長；姜吉武副書記負(fù)責(zé)黨務(wù)工作，分管黨辦、團(tuán)委，擔(dān)任高二年級(jí)組長；總支委員、工會(huì)主席張家澤負(fù)責(zé)工會(huì)工作，擔(dān)任語數(shù)支部書記。

（2）抓常規(guī)，提升管理水平。

認(rèn)真?zhèn)湔n。教師必須認(rèn)真寫教案方可走進(jìn)課堂授課，“藍(lán)青工程”——師徒結(jié)對(duì)中，徒弟的教案必須有師傅的簽名方可進(jìn)入課堂授課。師生同考。每次考試，教師編入學(xué)生考場(chǎng)與學(xué)生同考。考完后交由閱卷系統(tǒng)批閱，并對(duì)教師考試成績進(jìn)行公示。抓教師業(yè)務(wù)檢查。由教導(dǎo)處和教科室牽頭，定期或不定期的抽查教師的教案及作業(yè)批改情況，對(duì)不按時(shí)按要求完成的教師及時(shí)進(jìn)行談話。進(jìn)一步搞好集體備課制度。要求教師每周完成一套高考題或中考題，高三畢業(yè)班教師的試題直接交到校長辦公室由校長登記檢查。其他級(jí)組的交到教科室登記檢查，并要求教師梳理出考點(diǎn)、熱點(diǎn)。要求教職工在教育學(xué)生時(shí)，做到嚴(yán)慈相濟(jì)，嚴(yán)禁簡單粗暴的對(duì)待學(xué)生，甚至把學(xué)生當(dāng)做出氣筒、發(fā)泄自己的不良情緒。要求老師多一些正能量，盡量做到讓浩然正氣滋養(yǎng)著我們。這樣我們才會(huì)幸福一些，也才經(jīng)得住摔打。以狠抓師德師風(fēng)建設(shè)，樹教師新形象，樹立教書育人的責(zé)任感和使命感，提高教師依法治教的能力和水平。

5.加強(qiáng)教研教改，提升教學(xué)質(zhì)量。

（1）按照學(xué)校教研工作安排，認(rèn)真開展好每周一次的集體備課活動(dòng)：星期二語文和音體美教研組，星期三英語和政史地教研組，星期四數(shù)學(xué)和理化生教研組；集體備課要求不僅備教材，更要研究教法、學(xué)法；要求教師認(rèn)真?zhèn)湔n，按照要求規(guī)范書寫教案，每月由教科室組織檢查。

（2）加強(qiáng)新教師的培養(yǎng)，開展“青藍(lán)工程”師徒結(jié)對(duì)活動(dòng)。結(jié)對(duì)教師30組，青年教師培養(yǎng)目標(biāo)一年合格、二年成型、三年優(yōu)秀。

（3）推門聽課，加強(qiáng)常規(guī)課的檢查和監(jiān)督。校長每周至少聽2節(jié)常規(guī)課；各分管領(lǐng)導(dǎo)每星期至少要聽分管年級(jí)組教師的2節(jié)常規(guī)課；年級(jí)組長至少要聽1節(jié)常規(guī)課。

6.規(guī)范資金管理與使用。

在資金管理和使用上嚴(yán)格按照上級(jí)各項(xiàng)文件精神和相關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行操作。嚴(yán)格規(guī)范報(bào)賬制度，學(xué)校收取的每筆非稅收入都按時(shí)上繳財(cái)政，嚴(yán)格遵照財(cái)政審批制度規(guī)范使用每筆資金。認(rèn)真落實(shí)“兩免一補(bǔ)”、營養(yǎng)餐等教育惠民政策，提高教育惠民資金管理水平。中小學(xué)義務(wù)教育階段學(xué)生生活補(bǔ)助資金撥付已全部公示并放已經(jīng)到位。義務(wù)教育階段學(xué)生已全部實(shí)行免收學(xué)費(fèi)，對(duì)學(xué)生上學(xué)不收取任何費(fèi)用。義務(wù)教育階段學(xué)生每天都能享受4元的營養(yǎng)餐；每一筆經(jīng)費(fèi)的及時(shí)發(fā)放到位，充分體現(xiàn)了黨和政府對(duì)農(nóng)村教育的重視，很大程度上幫助貧困家庭解決了曾經(jīng)上學(xué)難的問題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制148人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制148人。在職實(shí)有150人，其中： 財(cái)政全額保障150人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員30人，其中： 離休0人，退休30人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入2173.67萬元，其中：一般公共預(yù)算2173.67萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增多62.39萬元，增長2.96%，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預(yù)算增加78.90萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少16.51萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入2173.67萬元，其中:本年收入2173.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2173.67萬元(本級(jí)財(cái)力2173.67萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加62.39萬元，增長2.96%，主要原因是新招錄教師和離退休人員工資福利支出預(yù)算增加78.90萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少16.51萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出2173.67萬元。財(cái)政撥款安排支出2173.67萬元，其中：基本支出2025.94萬元，與上年對(duì)比增加78.90萬元，增長4.05%，新招錄教師和離退休人員工資福利支出預(yù)算增加78.90萬元；項(xiàng)目支出147.74萬元，與上年對(duì)比減少16.51萬元，下降10.05%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算支出增加;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出1755.03萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出239.7萬元；衛(wèi)生健康支出178.93萬元。其中：初中教育745.99萬元，用于初中教育支出；2050204高中教育1009.04萬元，用于高中教育支出；2080502事業(yè)單位離退休1.2萬元，用于事業(yè)單位離退休支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出221.72萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2080801 死亡撫恤支出3.79萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療123.5萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助55.43萬元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣第三中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.65萬元，較上年減少0.08萬元，下降1.19%。減少變化原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少公務(wù)用車次數(shù)，厲行節(jié)約。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣第三中學(xué)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣第三中學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.65萬元，較上年減少0.02萬元，下降0.55%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為55次，共計(jì)接待約530人次。

減少變化原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣第三中學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3萬元，較上年減少0.06萬元，下降1.96%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年減少0.06萬元，下降1.96%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少變化原因?yàn)椋褐饕菧p少公務(wù)用車次數(shù)，厲行節(jié)約。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年龍陵縣第三中學(xué)共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排147.74萬元，編制績效指標(biāo)6個(gè)。2022年龍陵縣第三中學(xué)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱

2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號(hào)）文件標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第三中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學(xué)校寄宿生每生每年再增加200元測(cè)算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數(shù)602人（其中寄宿生447人、隨班就讀1人、送教上門0人）承擔(dān)比例中央80%、省級(jí)17%，市縣3%（其中市20%，縣級(jí)80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政配套城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金1.46萬元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開展。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開展。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱

義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號(hào)）測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第三中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金的相關(guān)文件要求，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：初中1250元/生.年執(zhí)行，八個(gè)較少民族學(xué)生250元/生.年，全年義務(wù)教育初中寄宿生447人；八個(gè)較少民族學(xué)生6人，承擔(dān)比例中央50%，省級(jí)42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級(jí)80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障能力，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時(shí)足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政測(cè)算配套2022年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金3.36萬元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月20日，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時(shí)足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過對(duì)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金的使用，對(duì)2022年全縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金按時(shí)足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱

2022年普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)補(bǔ)助資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市財(cái)政局保山市教育體育局關(guān)于下達(dá)2020年公辦普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)和市級(jí)補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)教[2020]118號(hào)）文件標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第三中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)撥款標(biāo)準(zhǔn)1500元/生.年執(zhí)行，全年普通高中人數(shù)1130人，承擔(dān)比例省級(jí)20%，市縣80%（其中市0%，縣級(jí)80%）。測(cè)算依據(jù)《保山市財(cái)政局 保山市教育體育局關(guān)于下達(dá)2020年公辦普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)和市級(jí)補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)教[2020]118號(hào)）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2022年普通高中經(jīng)費(fèi)保障能力，提升高中學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保高中教育各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政配套普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金135.6萬元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高2022年普通高中經(jīng)費(fèi)保障能力，提升高中學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保高中教育各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開展。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高高中教育經(jīng)費(fèi)保障能力，提升高中學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，使辦學(xué)條件從硬件到軟件都得到改善，確保高中教育各項(xiàng)工作順利開展。

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱

2022年普通高中國家助學(xué)金縣級(jí)補(bǔ)助資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號(hào)）標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第三中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣普通高中國家助學(xué)金等相關(guān)文件要求，縣級(jí)配套普通高中教育國家助學(xué)金，全年學(xué)生人數(shù)489人，按照2500元/生.年，承擔(dān)比例中央80%、省級(jí)17%，市縣3%（其中市20%，縣級(jí)80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提升高中教育經(jīng)費(fèi)保障能力，確保普通高中國家助學(xué)金按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放，減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟(jì)壓力。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政測(cè)算配套2022年普通高中國家助學(xué)金縣級(jí)補(bǔ)助資金2.93萬元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月20日，確保普通高中國家助學(xué)金按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放，減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟(jì)壓力。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過對(duì)普通高中國家助學(xué)金的使用，對(duì)2022年全縣高中教育困難學(xué)生進(jìn)行資助，讓更多的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生獲得生活補(bǔ)助，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，使受助學(xué)生在校的生活水平明顯得以提高。

項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱

2022年普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)縣級(jí)補(bǔ)助資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號(hào)）測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第三中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)相關(guān)文件要求，縣級(jí)配套普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助，全年學(xué)生人數(shù)380人，按照1100元/生.年，承擔(dān)比例中央80%、省級(jí)17%，市縣3%（其中市20%，縣級(jí)80%）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提升高中教育經(jīng)費(fèi)保障能力，確保建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放，減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟(jì)壓力。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政測(cè)算配套2022年普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)縣級(jí)補(bǔ)助資金1萬元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月20日，確保普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放，減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟(jì)壓力。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過對(duì)普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)的使用，對(duì)2022年全縣高中教育建檔立卡困難學(xué)生進(jìn)行資助，讓更多的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生獲得生活補(bǔ)助，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，助推我縣脫貧攻堅(jiān)相關(guān)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

項(xiàng)目六：

1.項(xiàng)目名稱

2022年高中學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《云南省物價(jià)局云南省財(cái)政廳關(guān)于普通高中學(xué)業(yè)水平考試和初中學(xué)業(yè)水平考試報(bào)名費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》云價(jià)收費(fèi)（2013）70號(hào)文件測(cè)算。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣第三中學(xué)。

4.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省、市、縣高中學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)等相關(guān)文件要求，2022年高中學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)3.38萬元。測(cè)算依據(jù)《云南省物價(jià)局云南省財(cái)政廳關(guān)于普通高中學(xué)業(yè)水平考試和初中學(xué)業(yè)水平考試報(bào)名費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》云價(jià)收費(fèi)（2013）70號(hào)文件。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2022年高中學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)保障能力，確保高中學(xué)業(yè)水平考試各項(xiàng)工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政配套高中學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)3.38萬元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月20日，考試經(jīng)費(fèi)按時(shí)足額撥付，進(jìn)一步提高2022年高中學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)保障能力，確保高中學(xué)業(yè)水平考試各項(xiàng)工作順利開展。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過對(duì)2022年高中學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)的使用，進(jìn)一步提高2022年高中學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)保障能力，公開、公正、公平組織好普通高中學(xué)業(yè)水平考試，保障普通高中學(xué)業(yè)考試順利開展。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣第三中學(xué)屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣第三中學(xué)資產(chǎn)總額2528.08萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)191.55萬元，固定資產(chǎn)2050.83萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程285.7萬元，無形資產(chǎn)0.0002萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加429.39萬元，其中固定資產(chǎn)減少47.86萬元,流動(dòng)資產(chǎn)增加191.55萬元，在建工程增加285.70萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

第二部分龍陵縣第三中學(xué)2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣第三中學(xué)預(yù)算（預(yù)算公開表）。

監(jiān)督索引號(hào)53052300136000600111