監(jiān)督索引號53052300136000800000

目錄

第一部分龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表

1.財務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

8.項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

9.項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)學(xué)校教育教學(xué)及學(xué)校常規(guī)管理工作，認(rèn)真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質(zhì)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。學(xué)校有在校學(xué)生6327人，其中小學(xué)學(xué)生5634人，初中學(xué)生693人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務(wù)辦公室、師訓(xùn)辦公室、黨建辦公室。所屬單位17個，分別是：

1.龍山鎮(zhèn)龍山小學(xué)；

2.龍山鎮(zhèn)白塔完全小學(xué)；

3.龍山鎮(zhèn)赧場完全小學(xué)；

4.龍山鎮(zhèn)大坪子完全小學(xué)；

5.龍山鎮(zhèn)核桃坪小學(xué)；

6.龍山鎮(zhèn)楊梅山完全小學(xué)；

7.龍山鎮(zhèn)白家寨完全小學(xué)；

8.龍山鎮(zhèn)香柏河完全小學(xué)；

9.龍山鎮(zhèn)橫山完全小學(xué)；

10.龍山鎮(zhèn)新下寨完全小學(xué)；

11.龍山鎮(zhèn)河頭完全小學(xué)；

12.龍山鎮(zhèn)尹兆場完全小學(xué)；

13.龍山鎮(zhèn)戶孔完全小學(xué)；

14.龍山鎮(zhèn)麥地完全小學(xué)；

15.龍山鎮(zhèn)芒麥阿昌民族完全小學(xué)；

16.龍山鎮(zhèn)董華完全小學(xué)；

17.龍陵縣河頭初級中學(xué)。

（三）重點工作概述

1.全鎮(zhèn)教育現(xiàn)狀。

(1)基本概況。

全鎮(zhèn)共有初級中學(xué)1所，小學(xué)16所，共有學(xué)生6328人，其中初中生693人，13個教學(xué)班級。小學(xué)生5635人，186個教學(xué)班級。全鎮(zhèn)各校建筑面積共計615551平方米，其中中學(xué)9522平方米，生均14.6平方米，小學(xué)52029平方米，生均9.3平方米；各校占地面積共計167420平方米。小學(xué)139585平方米，生均24.9平方米，中學(xué)27835平方米，生均42.6平方米。

(2)師資水平。

全鎮(zhèn)有中小學(xué)教職工370人，共有初中專任45人，小學(xué)專任教師322人，工人3人。具有碩士學(xué)歷1人，本科學(xué)歷教師278人，專科學(xué)歷教師121人，中專學(xué)歷教師6人，初中、小學(xué)教師學(xué)歷合格率均為100%。3、普及程度

小學(xué)階段入學(xué)率：2020-2021學(xué)年度，小學(xué)齡兒童4556人。正常適齡兒童入學(xué)率100%，毛入學(xué)率123%，鞏固率100%，適齡殘疾兒童38人。殘兒入學(xué)38人，殘兒入學(xué)率100%。小學(xué)在校學(xué)生年輟學(xué)率為零。初中階段入學(xué)率：2020-2021學(xué)年度，初中階段適齡少年2139人。初中階段入學(xué)率為100%，毛入學(xué)率121%，鞏固率100%。全鎮(zhèn)義務(wù)教育階段建檔立卡學(xué)生1048人。

2.教育質(zhì)量目標(biāo)完成情況。

河頭中學(xué)2020-2021學(xué)年度初中階段學(xué)校教學(xué)質(zhì)量綜合評價為：實考人次4764，鞏固率100%，參考率99.25%，平均分60.69，及格率50.46%，優(yōu)分率50.46%，綜合排名全縣第十五名。小學(xué)市統(tǒng)測情況：小學(xué)三年級實考人次1858，鞏固率100%，參考率100%，平均分82.46，及格率94.73%，優(yōu)分率71.53%，綜合排名全縣第三名；小學(xué)五年級實考人次2673，鞏固率100%，參考率99.89%，平均分78.74，及格率89.79%，優(yōu)分率57.16%，綜合排名全縣第二名。小學(xué)縣統(tǒng)測情況：小學(xué)一年級實考人次1812，鞏固率100%，參考率100%，平均分85.08，及格率95.25%，優(yōu)分率79.19%，綜合排名全縣第一名；小學(xué)二年級實考人次1998，鞏固率100%，參考率100%，平均分81.97，及格率93.29%，優(yōu)分率71.12%，綜合排名全縣第二名；小學(xué)四年級實考人次1926，鞏固率100%，參考率99.9%，平均分72.13，及格率82.47%，優(yōu)分率39.96%，綜合排名全縣第二名；小學(xué)六年級實考人次11110，鞏固率100%，參考率99.93%，平均分76.39，及格率93.01%，優(yōu)分率59.79%，綜合排名全縣第二名。

3.項目建設(shè)、學(xué)生補(bǔ)助惠民政策落實情況。

2020-2021學(xué)年度，通過“全面改薄”等校舍項目實施了新下寨小學(xué)、香柏河小學(xué)、大坪子小學(xué)、楊梅山小學(xué)廁所四幢，建筑面積194平方米；實施了麥地小學(xué)、河頭小學(xué)、百家寨小學(xué)、核桃坪小學(xué)、河頭中學(xué)圍墻1305米；利用學(xué)前教育發(fā)展資金實施了麥地村幼兒活動用房、園食堂、值班室，楊梅山幼兒園改造，建筑面積1183平方米；以上項目共投資622.68萬元，目前項目建設(shè)已完工，學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步改善。2021年共發(fā)放義務(wù)教育營養(yǎng)餐補(bǔ) 助資金495.96萬元，惠及學(xué)生6875人；困難學(xué)生補(bǔ)助129.97萬元，惠及學(xué)生2694人。

4.師資隊伍建設(shè)情況。

2020-2021學(xué)年度，龍山鎮(zhèn)各學(xué)校緊緊圍繞教學(xué)，以提高教師素質(zhì)為核心，以抓師德教育為突破口，以基礎(chǔ)教育課程改革和教師教學(xué)能力提高培訓(xùn)為重點，不斷提高教師業(yè)務(wù)能力，打造一支適應(yīng)新時期需要的教師隊伍。2020—2021學(xué)年共選派教師參加市級以上培訓(xùn)132人次，縣級培訓(xùn)734人次，其中校本培訓(xùn)367人次，名師工作室培訓(xùn)36人次。經(jīng)過培訓(xùn)，教師業(yè)務(wù)素質(zhì)有所提高，觀念得到轉(zhuǎn)變，在教育教學(xué)中起到骨干和帶頭作用。全鎮(zhèn)現(xiàn)有市級名校長2人，永昌教學(xué)名師1人，省級骨干教師1人，市縣級骨干教師、學(xué)科帶頭人42人,云南省國培計劃小學(xué)語文李林艷名師工作坊1個；2020年10月龍山小學(xué)獲保山市教學(xué)常規(guī)管理先進(jìn)單位；2020年9月芒麥小學(xué)榮獲“云南民族優(yōu)秀文化教育示范學(xué)校”；河頭小學(xué)校長姚志龍獲2021年度云南省鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上優(yōu)秀教師榮譽(yù)稱號；河頭中學(xué)教師陸瑞菊獲保山市鄉(xiāng)村優(yōu)秀教師榮譽(yù)稱號；白塔小學(xué)教師王麗萍獲保山市優(yōu)秀班主任榮譽(yù)稱號；龍山小學(xué)教師段玉俊萍獲保山市模范教師榮譽(yù)稱號。一支具有良好的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，充滿活力的教師、校長隊伍的建設(shè)和鍛造，推動了全鎮(zhèn)教育全面、持續(xù)、均衡發(fā)展，成為龍山教育跨越發(fā)展的核心競爭力和中堅力量。

5.著力推進(jìn)學(xué)校校園文化建設(shè)，營造良好育人環(huán)境。

過去的一年，各中小學(xué)以義務(wù)教育均衡發(fā)展為推手，促進(jìn)學(xué)校管理水平和內(nèi)涵的提升，學(xué)校以營造綠化、美化、知識化、富有育人氛圍的校園環(huán)境為基本要求，以培養(yǎng)學(xué)生自主管理、自立自信、個性發(fā)展為宗旨，以打造“書香校園”，推進(jìn)經(jīng)典文化、民族文化、足球、圍棋進(jìn)校園為特色，全力打造學(xué)校墻體文化、走廊文化、宿舍文化、班級文化，學(xué)校育人氛圍進(jìn)一步提升，2020年龍山小學(xué)榮獲云南省第三屆云南中華經(jīng)典誦寫講大賽“誦讀中國”經(jīng)典誦讀大賽一等獎。在加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)過程中，各中小學(xué)緊緊圍繞踐行社會主義核心價值觀，以《中小學(xué)生日常行為規(guī)范》為標(biāo)準(zhǔn)，開展文明禮儀教育系列活動。利用升旗儀式、主題班會等教育活動，培養(yǎng)學(xué)生 “講文明、講禮貌、講勤奮、講孝道、講公德”的文明素養(yǎng)。促進(jìn)了學(xué)生良好品質(zhì)的形成。

6.千方百計做好控輟保學(xué)工作，確保義務(wù)教育階段入學(xué)率、鞏固率達(dá)百分之百。

一是通過鎮(zhèn)村校控輟保學(xué)專題會明確人員職責(zé)，宣傳好義務(wù)教育法等相關(guān)政策法規(guī)，做到家喻戶曉，營造全社會齊抓共管的局面。二是精準(zhǔn)掌握學(xué)生信息，各中小學(xué)校對適齡少年兒童的基礎(chǔ)信息進(jìn)行全面比對核實，做到不錯一戶不漏一人，把建檔立卡貧困戶子女、留守兒童、殘疾少年兒童、殘疾人子女等特殊群體做為核實比對的重中之重。按照一生一案等措施保障適齡兒童依法接受義務(wù)教育。三是完善控輟保學(xué)目標(biāo)責(zé)任機(jī)制，層層簽訂責(zé)任書，壓實工作責(zé)任，確保控輟保學(xué)責(zé)任工作，真正落到實處。四是完善控輟保學(xué)幫扶工作機(jī)制，把建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生做為脫貧攻堅的重點對象，認(rèn)真落實各類扶貧惠民政策，確保學(xué)生不因家庭經(jīng)濟(jì)困難失學(xué)、輟學(xué)。目前全鎮(zhèn)義務(wù)教育階段學(xué)生入學(xué)率、鞏固率均達(dá)100%。

7.強(qiáng)化校園安全管理，確保校園平安。

龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校高度重視學(xué)校安全工作，成立以中心學(xué)校校長為組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對全鎮(zhèn)各學(xué)校安全工作的領(lǐng)導(dǎo)。健全和完善各種安全管理規(guī)章制度，制訂了安全工作計劃，簽訂安全目標(biāo)管理責(zé)任狀，層層落實學(xué)校安全工作責(zé)任，建立健全校園突發(fā)事件預(yù)警機(jī)制，落實各項應(yīng)急措施。充分利用國旗下的講話、主題班會、團(tuán)隊活動等途徑隊學(xué)生進(jìn)行安全教育，對學(xué)生掌握防溺水、防觸電、防火、防盜、防中毒、預(yù)防傳染病等安全知識和技能。同時，學(xué)校積極參與校園周邊環(huán)境整治，配合縣鎮(zhèn)文化、城管、公安等部門開展校園周邊環(huán)境專項整治，優(yōu)化學(xué)校周邊育人環(huán)境，積極推進(jìn)“平安校園”創(chuàng)建，2021年10月，戶孔小學(xué)通過縣級“平安校園”驗收，同年11月，河頭小學(xué)通過市級“平安校園”驗收。

8.筑牢學(xué)校黨建基石，打造黨建文化品牌。

龍山鎮(zhèn)教育黨總支根據(jù)教育體育工委下發(fā)的“雨城紅燭耀、校園黨旗紅”實施方案，以“堅持紅色引領(lǐng)、爭當(dāng)紅燭先鋒、傳承紅色基因、創(chuàng)新紅色載體、凝聚紅心向黨、打造紅色校園”為主要內(nèi)容，充分發(fā)揮黨員教師的先鋒模范作用。各黨支部圍繞“五個一”全面開展黨建示范點創(chuàng)建活動，打造“一校一品”學(xué)校黨建特色品牌。如：龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校黨支部以“雨城紅燭耀、校園黨旗紅”為引領(lǐng)，積極開展“四帶”“六紅”為主要內(nèi)容的“黨在我心中，永遠(yuǎn)跟黨走”主題活動，通過黨建帶師德，黨建帶教研，黨建帶隊建，黨建帶社團(tuán)，激勵黨員教師爭當(dāng)紅燭先鋒、傳承紅色基因、創(chuàng)新紅色載體、凝聚紅心向黨、打造紅色校園。強(qiáng)化黨建品牌建設(shè)，構(gòu)建豐富多彩的學(xué)校黨建文化。學(xué)校黨支部始終把培養(yǎng)學(xué)生的良好行為習(xí)慣和高尚的道德情操作為黨建工作重要內(nèi)容來抓，全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育。組建學(xué)生社團(tuán)，各個社團(tuán)創(chuàng)新開展活動，取得優(yōu)異成績，如：足球社團(tuán)兩次獲得云南省青少年校園足球四級聯(lián)賽總決賽“體育道德風(fēng)尚獎”；舞蹈社團(tuán)獲得云南省第六屆中小學(xué)生藝術(shù)展演舞蹈組比賽二等獎，五（4）班學(xué)生石嬌進(jìn)入云南省歌舞劇院學(xué)習(xí)；科技社團(tuán)兩人次參加云南省第33屆青少年科技創(chuàng)新大賽中評比賽；在2021年“云南省學(xué)黨史 慶百年 心向黨”故事演講比賽中榮獲優(yōu)秀獎

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位1個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制390人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制390人。在職實有370人，其中： 財政全額保障370人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員254人，其中： 離休0人，退休254人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入5388.95萬元，其中：一般公共預(yù)算5388.95萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加268.70萬元，增長5.25%，主要原因是新招錄教師和退休人員工資福利支出預(yù)算增加224.32萬元，辦公費(fèi)支出預(yù)算增加11.78萬元，學(xué)生生活補(bǔ)助支出預(yù)算增加32.6萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入5388.95萬元，其中:本年收入5388.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5388.95萬元(本級財力5388.95萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加268.70萬元，增長5.25%，主要原因是新招錄教師和退休人員工資福利支出預(yù)算增加224.32萬元，辦公費(fèi)支出預(yù)算增加11.78萬元，學(xué)生生活補(bǔ)助支出預(yù)算增加32.6萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出5,388.95萬元。財政撥款安排支出5,388.95萬元，其中：基本支出5,155.38萬元，與上年對比增加268.70萬元，增長5.25%，主要原因是新招錄教師和退休人員工資福利支出預(yù)算增加224.32萬元，辦公費(fèi)支出預(yù)算增加11.78萬元，學(xué)生生活補(bǔ)助支出預(yù)算增加32.6萬元；項目支出233.57萬元，與上年對比持平;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出4,306.69萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出638.82萬元；衛(wèi)生健康支出443.45萬元。其中：2050201學(xué)前教育153.39萬元，用于學(xué)前教育支出；2050202小學(xué)教育3624.44萬元，用于小學(xué)教育支出；2050203初中教育528.86萬元，用于初中教育支出；2080502事業(yè)單位離退休14.76萬元，用于事業(yè)單位離退休支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出549.54萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出62萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2080801 死亡撫恤支出12.52萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療306.06萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助137.38萬元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計2萬元，較上年減少2.90萬元，下降59.18%。減少變化原因為：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.00萬元，較上年減少2.90萬元，下降59.18%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為42次，共計接待約285人次。

減少變化原因為：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年減少0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校共申報項目9個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目9個，財政預(yù)算安排233.57萬元，編制績效指標(biāo)9個。2022年龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市財政局保山市教育局關(guān)于建立完善公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)財政撥款制度的指導(dǎo)意見》（保財教[2018]106號）文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)撥款標(biāo)準(zhǔn)按照600元/生.年執(zhí)行。全年公辦幼兒園人數(shù)516人，測算依據(jù)《保山市財政局保山市教育局關(guān)于建立完善公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)財政撥款制度的指導(dǎo)意見》（保財教[2018]106號）。

5.項目實施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2022年公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金30.96萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高2022年公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

學(xué)前教育保教費(fèi)補(bǔ)助資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《關(guān)于調(diào)整龍陵縣公辦幼兒園保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》龍發(fā)改收費(fèi)〔2015〕316號文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣學(xué)前教育保教費(fèi)等相關(guān)文件要求，縣屬公辦幼兒園人數(shù)516人，測算依據(jù)《關(guān)于調(diào)整龍陵縣公辦幼兒園保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》龍發(fā)改收費(fèi)〔2015〕316號文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

5.項目實施內(nèi)容

進(jìn)一步提高幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套學(xué)前教育保教費(fèi)補(bǔ)助資金81萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高2022年公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學(xué)前教育保教費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，提升公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保公辦幼兒園各項教育教學(xué)工作順利開展，確保全縣幼兒園高質(zhì)量運(yùn)行。

項目三：

1.項目名稱

學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀(jì)要》標(biāo)準(zhǔn)測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣營養(yǎng)改善計劃專項資金等相關(guān)文件要求，幼兒園人數(shù)516人，學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃撥款標(biāo)準(zhǔn)按照800元/生.年執(zhí)行。測算依據(jù)《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀(jì)要》。

5.項目實施內(nèi)容

進(jìn)一步提高幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，落實每生每天4元營養(yǎng)膳食補(bǔ)助，改善學(xué)前教育學(xué)生營養(yǎng)狀況。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2022年學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金41.28萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月31日，鞏固學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，對學(xué)前教育學(xué)生提供營養(yǎng)膳食補(bǔ)助，改善學(xué)前教育學(xué)生營養(yǎng)狀況。

8.項目實施成效

通過對學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金的使用，進(jìn)一步提高2022年學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)保障能力，提供營養(yǎng)膳食補(bǔ)助，改善民辦幼兒園兒童營養(yǎng)，增強(qiáng)兒童體質(zhì)，減輕家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

項目四：

1.項目名稱

學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市財政局保山市教育體育局關(guān)于下達(dá)2021年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助省市補(bǔ)助資金的通知》（保財教〔2021〕131號）標(biāo)準(zhǔn)測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，幼兒園人數(shù)516人，學(xué)前教育困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)300元/生.年執(zhí)行，資助覆蓋面為2021年在園人數(shù)的30%，全年學(xué)前教育人數(shù)8836人，覆蓋人數(shù)2651人，承擔(dān)比例中央80%，省級16%，市縣4%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內(nèi)容

進(jìn)一步提高幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，確保困難學(xué)生每生每年300元困難學(xué)生補(bǔ)助資金，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2022年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金0.15萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月31日，確保困難學(xué)生每生每年300元困難學(xué)生補(bǔ)助資金，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

8.項目實施成效

通過對學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金的使用，對2022年全縣幼兒園實施學(xué)前教育困難學(xué)生資助，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

項目五：

1.項目名稱

2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)專項資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段按照小學(xué)650元/生.年，寄宿制學(xué)校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年，不足100人小學(xué)650元/生.年。全年小學(xué)人數(shù)5597人（其中寄宿生2262人、隨班就讀18人、送教上門3人、不足100人差額人數(shù)63人）承擔(dān)比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段按照初中850元/生.年，寄宿制學(xué)校寄宿生每生每年再增加200元測算，隨班就讀6000元/生.年，送教上門6000元/生.年。全年初中人數(shù)653人（其中寄宿生649人、隨班就讀4人、送教上門0人）承擔(dān)比例中央80%、省級17%，市縣3%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金11.92萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保各項教育教學(xué)工作順利開展。

8.項目實施成效

通過城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的使用，進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，確保各項教育教學(xué)工作順利開展。

項目六：

1.項目名稱

義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項資金。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發(fā)[2020]28號）測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校。

4.項目基本概況

根據(jù)省、市、縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項資金的相關(guān)文件要求，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：小學(xué)1000元/生.年、八個較少民族學(xué)生250元/生.年執(zhí)行，全年義務(wù)教育小學(xué)寄宿生2262人；八個較少民族學(xué)生138人，承擔(dān)比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）；初中1250元/生.年執(zhí)行，八個較少民族學(xué)生250元/生.年，全年義務(wù)教育初中寄宿生649人；八個較少民族學(xué)生45人，承擔(dān)比例中央50%，省級42.5%，市縣7.5%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內(nèi)容

進(jìn)一步提高義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障能力，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2022年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金18.74萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月20日，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

8.項目實施成效

通過對義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金的使用，對2022年全縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

項目七：

1.項目名稱

2022年鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)。

2.立項依據(jù)

依據(jù)《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)農(nóng)村稅費(fèi)改革財政轉(zhuǎn)移支付教育資金使用管理辦法的通知》（云政發(fā)[2010]171號）文件測算。

3.項目實施單位

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校。

4.項目基本概況

根據(jù)相關(guān)文件要求，縣級配套2022年鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)，用于全縣農(nóng)村中小學(xué)校改善辦學(xué)條件。

5.項目實施內(nèi)容

進(jìn)一步提高2022年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障能力，提升學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，保障城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校項目建設(shè)待攤費(fèi)用。

6.資金安排情況

縣級財政配套2022年鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金49.55萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進(jìn)一步提高義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障能力，提升學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，保障城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校項目建設(shè)待攤費(fèi)用。

8.項目實施成效

通過使用鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步提高2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障能力，提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)水平，改善全縣農(nóng)村中小學(xué)校辦學(xué)條件，確保各項教育教學(xué)工作順利開展。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額7748.02萬元，其中，流動資產(chǎn)182.50萬元，固定資產(chǎn)7562.31萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)3.21萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5683.61萬元，其中固定資產(chǎn)增加6324.17萬元，流動資產(chǎn)減少640.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。

第二部分龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算（預(yù)算公開表）。

監(jiān)督索引號53052300136000800111