監督索引號53052300136000100000

目錄

第一部分龍陵縣幼兒園2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣幼兒園2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣幼兒園2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣幼兒園屬龍陵縣教育局的二級預算單位，是縣城內唯一一所公辦幼兒園，主要肩負著貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，不斷完善各項制度，理順管理網絡，帶動全縣學前教育水平同步發展。學校辦園水平達一級一等幼兒園標準，教育教學水平穩步提升。對全縣幼兒教育起到了帶頭示范作用。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：校長書記辦、綜合辦公室、財務室、教導處、總務處、校醫室、計算機教室、圖書室，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.規范管理，不斷完善各項制度，全面提高辦園水平。

我園設立了工會、家長委員會、教研組、教職工大會五個組織機構，下設有安全、保健、膳食小組等，不斷理順管理網絡，形成層級管理分明，事事有人抓，人人有人管的合理規范的戰斗集體。隨著幼兒園的不斷發展，我們也對園內部分制度進行了修改，做到與時俱進，如：園務公開制度、學習制度、考核獎懲制度等，進一步完善了各項規章制度。逐步規范檔案管理，保證檔案資料的完整、準確，易于使用。另外，堅持目標管理和常規管理。我園根據目標的制訂，圍繞管理目標的四個環節，根據幼兒園工作內容：指導思想的總要求，思想政治，教育教養，衛生保健，全園重大活動和每月中心工作安排等，每學期根據上述步驟開展工作，為日常常規管理工作奠定了堅實的基礎。

2.加強隊伍建設，建立高效的教師隊伍。

（1）努力提高教職工思想素質。

作為我縣唯一一所省級示范園，我園一直以來重視教職工的思想素質教育，定期組織教職工學習《規程》、《綱要》、《指南》等法規，抓園內先進典型，并向其學習，使全體教職工對如何在平凡崗位上努力做好本職工作，在各方面成為幼兒表率，有了更深的理解和認識。從而樹立良好的職業道德和敬業精神。

（2）加強對保教人員的崗位培訓。

為了保障園后勤工作的開展，我們有計劃的堅持加強了對新老后勤人員的政治思想和業務的學習，定期召開后勤人員工作會議，學習內容以《幼托機構衛生保健工作手冊》為主，重點學習了常規消毒的方法、消毒的范圍和消毒的時間，餐前餐后衛生操作順序及培養幼兒良好生活衛生習慣常見方法等，在學習的同時認真對照職責要求，總結和分析工作中的得失，肯定了后勤人員工作上進步和成績，指出工作中存在的問題，提出改進的意見和方法。通過學習后勤人員的服務意識得到的增加，業務知識和操作技能得到了提高，她們明白自己的這份工作雖不起眼，但它直接關系到幼兒園每個孩子的健康，少了就不行。

（3）重視教研活動的開展，提高保教質量。

一是充分發揮教研組的作用。以大、中、小班級部為單位的教研小組，選擇了一批德、能、職、勤過硬的教師任級組長，通過以老帶新、分級部開展教研活動、優質課觀摩等形式開展教研活動，一年來，全園進行了環境布置的評比，并對語言、計算、科學、體育、興趣識字等活動進行了專門的教研，取得良好效果。

二是開展豐富的教研活動。由于本園新進教師大多為教育教學經驗較為缺乏的年輕的教師，所以本年度我們加強對年輕教師的專業化素質培養，組織全體教師進行技能競賽，以賽促教、以賽促進步、以賽促發展。此次活動的開展，給每位教師搭建了一個展示自我風采的平臺，提供了一次相互學習的機會，同時使大家找準自己的薄弱點，并從各個途徑加緊自我提高，真正達到了激勵學習、促進提高的目的，對教師的個人業務素質發展起到了非常積極的促進作用。也為今后更好的教育教學，成為全能型教師打下扎實的基礎。

三是重視對幼兒各方面素質的培養。一直以來，我園遵循保教結合的教育原則，長期堅持不懈，對幼兒生活、飲食管理，日常常規及衛生生活習慣的培養:2022年初，我園開展以“龍陵寶寶，快樂成長”為主題的冬季運動會。

四是我幼兒園一直加強對幼兒的藝術熏陶。今年，在繪畫方面，由大班老師指導的幼兒繪畫作品獲多項大獎。

3.加強衛生保健工作，確保幼兒身心和諧發展。

（1）根據幼兒年齡特點，結合本園實際及場地的充分利用，重新調整安排幼兒的一日生活內容和時間，做到動靜交替，內容豐富，在天氣允許的前提下保證幼兒每天戶外活動半小時，充分利用陽光、空氣、開展形式多樣的戶外活動。堅持晨間鍛煉，成功舉辦了幼兒冬季運動會，通過這些活動，小朋友跑、投擲、拍球、爬、鉆、跳繩等動作得到很好的發展。體質增強了，而且不斷提高幼兒抵抗疾病的能力，幼兒身高、體重均達標，健康受檢測率達100%。

（2）加強膳食的管理，本學期在原有的經驗基礎上，嚴格把好了肉、菜質量驗關。要求不買半成品菜，保證了菜的新鮮和衛生，也保證了菜的質量。本學期肉、菜都是從證照齊全的商店購買的，在數量上求足量而不浪費，就是以幼兒標準用量為主，從幼兒自身實際出發，保證幼兒喝足吃飽盡量少浪費不浪費。合理使用好幼兒的伙食費。在烹飪上追求色、香、味、形懼全，認真處理好膳食中的各種成分，做到粗細搭配、葷蔬搭配、干濕搭配、保證了幼兒在園的飲食營養。

（3）定期檢查校園急救箱，及時投放藥品，按時做好玩具、學具、空氣消毒工作。

4.積極做好家長工作，家園、社區共育。

（1）注重家長工作是我園一貫傳統，今年也不例外。開學初，各班便對家園聯系板塊進行改造，并專門組織教師就“如何豐富家園聯系欄”進行討論，使其內容更加科學化、兒童化、趣味化。

（2）給家長講課，我園分別進行了“家庭教育的重要性”、“幼兒教育小學化的危害”等專題講座，使家長對如何教育好小朋友有了更深一層的認識。

（3）學年初，對家長進行安全知識問卷調查，調高家長安全知識警覺性，也使幼兒初步感知安全的重要性。

（4）定期召開家長會，園舉行運動會、聯歡會，均邀請家長與幼兒一起游戲，共享天倫之樂。

二、預算單位基本情況

我單位編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。

在職人員編制63人，其中：事業編制63人。在職實有63人，其中：財政全額保障63人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員43人，其中：離休0人，退休43人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1188.59萬元，其中：一般公共預算1188.59萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加67.74萬元，增加6.04%，主要原因是教師工資福利支出預算增加53.18萬元，辦公費支出預算增加6萬元，學生營養餐支出預算增加4.8萬元，項目支出預算增加3.76萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1188.59萬元，其中:本年收入1188.59萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1188.59萬元(本級財力1188.59萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產)有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加67.74萬元，增加6.04%，主要原因是教師工資福利支出預算增加53.18萬元，辦公費支出預算增加6萬元，學生營養餐支出預算增加4.8萬元，項目支出預算增加3.76萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1188.59萬元。財政撥款安排支出1188.59萬元，其中：基本支出788.85萬元，與上年對比增加63.98萬元，增加8.83%，主要原因是教師工資福利支出預算增加53.18萬元，辦公費支出預算增加6萬元，學生營養餐支出預算增加4.8萬元；項目支出399.74萬元，與上年對比3.76萬元，增長0.95%，主要原因是項目預算支出增加;上年結轉0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出1004.77萬元；2050201學前教育1004.77萬元，用于學前教育支出；2080502事業單位離退休1.68萬元，用于事業單位離退休支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出81.87萬元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出34.03萬元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2101102事業單位醫療45.77萬元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助20.47萬元，用于公務員醫療補助支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣幼兒園2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.85萬元，較上年減少0.05萬元，下降5.56%。減少變化原因為：嚴格執行中央八項規定精神，減少公務用車次數，厲行節約。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣幼兒園2022年因公出國（境）費預算為0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣幼兒園2022年公務接待費預算為0.85萬元，較上年減少0.05萬元，下降5.56%，國內公務接待批次約為20次，共計接待約190人次。

減少變化原因為：嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣幼兒園2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣幼兒園共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排399.74萬元，編制績效指標4個。2022年龍陵縣幼兒園對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

學前教育生均公用經費補助資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣幼兒園。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育生均公用經費補助資金等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園生均公用經費撥款標準按照600元/生.年執行。全年公辦幼兒園人數850人，測算依據《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》（保財教[2018]106號）。

5.項目實施內容

進一步提高2022年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政配套學前教育生均公用經費補助資金51.00萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進一步提高2022年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育生均公用經費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

項目二：

1.項目名稱

學前教育保教費補助資金。

2.立項依據

依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣幼兒園。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育保教費等相關文件要求，縣屬公辦幼兒園人數850人，測算依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套學前教育保教費補助資金280.50萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月15日，進一步提高2022年公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。

8.項目實施成效

通過學前教育保教費補助資金的使用，進一步提高公辦幼兒園經費保障能力，提升公辦幼兒園運轉水平，確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展，確保全縣幼兒園高質量運行。

項目三：

1.項目名稱

學前教育營養改善計劃專項資金。

2.立項依據

依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣幼兒園。

4.項目基本概況

根據省、市、縣營養改善計劃專項資金等相關文件要求，幼兒園人數850人，學前教育營養改善計劃撥款標準按照800元/生.年執行。測算依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，落實每生每天4元營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2022年學前教育營養改善計劃專項資金68.00萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月31日，鞏固學前教育經費保障機制，對學前教育學生提供營養膳食補助，改善學前教育學生營養狀況。

8.項目實施成效

通過對學前教育營養改善計劃專項資金的使用，進一步提高2022年學前教育經費保障能力，提供營養膳食補助，改善民辦幼兒園兒童營養，增強兒童體質，減輕家庭經濟負擔。

項目四：

1.項目名稱

學前教育家庭經濟困難學生補助資金。

2.立項依據

依據《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2021年學前教育家庭經濟困難學生資助省市補助資金的通知》（保財教〔2021〕131號）標準測算。

3.項目實施單位

龍陵縣幼兒園。

4.項目基本概況

根據省、市、縣學前教育家庭經濟困難學生補助資金等相關文件要求，幼兒園人數850人，學前教育困難學生資助標準300元/生.年執行，資助覆蓋面為2021年在園人數的1.88%，全年學前教育人數850人，覆蓋人數16人，承擔比例中央80%，省級16%，市縣4%（其中市20%，縣級80%）。

5.項目實施內容

進一步提高幼兒園經費保障能力，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

6.資金安排情況

縣級財政測算配套2022年學前教育家庭經濟困難學生補助資金0.24萬元。

7.項目實施計劃

2022年1月1日至2022年12月31日，確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

8.項目實施成效

通過對學前教育家庭經濟困難學生補助資金的使用，對2022年全縣幼兒園實施學前教育困難學生資助，減輕家庭貧困學生經濟負擔。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣幼兒園2022年無機關運行經費安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣幼兒園資產總額405.96萬元，其中，流動資產7.53萬元，固定資產398.43萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.0003 萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少18.44萬元，其中固定資產減少18.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。

第二部分龍陵縣幼兒園2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣幼兒園預算（預算公開表）。

監督索引號53052300136000100111