監督索引號53052300136000000

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占有使用情況

十、龍陵縣教育體育局2021年部門預算表

第二部分公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣教育體育局是全縣的教育體育管理機構,在教育管理方面：主要肩負著貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，研究擬訂全縣教育工作的有關規定并監督執行；研究提出全縣教育事業發展規劃，擬定教育體制改革的方案并協調組織實施；統籌管理全縣基礎教育（含學前教育）、職業教育與成人教育和掃除青壯年文盲工作；協調指導鄉鎮和縣直有關部門的教育工作；組織進行教育督導與評估工作；統籌規劃中小學（職業學校、教師進修學校、幼兒園）布局；會同有關部門擬訂籌措教育經費的管理規定，監測全縣教育經費的籌措和使用情況；編報縣級教育經費年度預算建議方案，監督直屬學校（單位）教育事業費、基建投資和教育系統專項經費的執行情況；負責全縣中小學、職業學校、教師進修學校、幼兒園校長（園長）、教師的管理工作，規劃、指導全縣各級各類教職工隊伍建設；按照管理權限，歸口管理全縣各類學歷教育及其招生與考試工作；負責中小學、職業學校教育的學籍管理工作；規劃指導全縣教育科學、教學研究與改革；指導全縣學校條件裝備、中小學勤工儉學和學校后勤管理社會化工作；規劃指導全縣學校思想政治工作和精神文明建設；負責全縣中小學德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

在體育管理方面：負責學校體育教育、衛生健康教育、藝術教育工作。負責擬訂群眾體育和競技體育的發展規劃并組織實施和監督。組織實施《全民健身計劃綱要》。監督實施國家體育鍛煉標準，開展全民體質監測。指導和推動全縣學校體育、職工體育、農村體育、民族體育、傷殘人體育、老年人體育以及其他社會體育發展。負責全縣性體育社團（協會）的資格審查及有關管理工作。指導學校體育、組織體育領域重大科技研究的攻關和成果推廣。負責全縣體育產業管理工作，指導體育產業基地的建設工作，參與體育產業違法案件的調查處理。負責縣級體育場（館）設施運營管理的指導、監督管理工作。指導公共體育設施建設，監督管理公共體育設施。負責規劃全縣競技體育項目，擬訂全縣體育競賽制度、計劃和競賽規程，做好競賽和訓練工作。組團參加有關運動會和其他比賽，承辦一定規模賽事，協助有關部門組隊參加群眾體育比賽。規范體育服務管理和體育標準化的具體工作。協助監督體育彩票銷售。

（二）機構設置情況

龍陵縣教育體育局機構編制18個，與上年相比減少0個，其中：教育體育局本級1個、完全中學4個、中心學校10個、職業高級中學1個，幼兒園1個，特殊教育學校1個。

（三）重點工作概述

1.強化黨建引領，組織領導得到進一步加強。一是成立了縣委教育工作領導小組，加強教育領域黨的建設和黨對教育工作的領導。二是明確工作任務。年初制定《龍陵縣教育體育系統2020年基層黨建重點任務項目清單》《龍陵縣教育體育系統基層黨組織書記責任清單》，適時進行學校黨建工作提醒，把任務明確到黨組織書記和黨支部，確保任務清、責任明。三是扎實推進中小學校黨支部規范化達標創建工作。圍繞“五個基本”的創建標準，抓實中小學校黨支部規范化達標工作，2020年黨工委下設108個黨總支（支部）全部完成達標創建。其中龍山鎮中心學校黨支部、鎮安鎮幼苗教育黨支部被評定為市級“規范化建設示范黨支部”。四是制定出臺了《龍陵縣教育跨越發展實施方案》《龍陵縣城鄉教育一體化發展實施意見》，編制了《龍陵縣教育事業“十三五”發展規劃》《龍陵縣十三五義務教育（含幼兒園）學校布局專項規劃（2016—2020年）》，完善了《龍陵縣中小學教育教學質量獎勵辦法》，為龍陵教育事業發展奠定了堅實基礎。

2.壓實工作責任，教育保障得到進一步落實。一是全面落實教育優先發展戰略。在全縣經濟社會發展規劃上優先安排教育，財政資金投入上優先保障教育，公共資源配置上優先滿足教育，教育教學條件得到顯著改善。中小學網絡實現“千兆到校、百兆到班”，教育信息化和現代化水平進一步提高。二是扎實落實農村義務教育經費保障機制政策。修訂完善了《龍陵縣城鄉義務教育學校公用經費資金管理實施細則》《龍陵縣城鄉義務教育階段寄宿學生生活費補助資金管理實施細則》等管理制度。三是嚴格落實學校安全工作責任。建設了龍陵縣學校安全防控體系，嚴格落實人防、物防、技防“三防”要求和安全管理各環節規定，保證學校的各項設施條件符合安全質量標準。截至目前，全縣共有114所學校設有門衛室，配有保安107人，攝像頭3287個，覆蓋率100%。學校均購置或自制反恐防暴器械，自行組建“護校隊”共158支。全縣共創建“平安校園”116校，其中省級平安校園7校，市級平安校園22校，縣級平安校園87校，占學校總數的78.4%。

3.加強統籌協調，各類教育得到進一步發展。統籌推進縣域內城鄉義務教育一體化改革發展，堅持“發展學前教育、均衡義務教育、提升高中教育、打造職業教育、規范特殊教育、支持民辦教育”的辦學思路，統籌推進各類教育協調發展。實現了“每個鄉鎮有一所中心幼兒園”的目標，全縣128所義務教育階段學校20條辦學底線全部達標。2017年我縣義務教育發展基本均衡工作順利通過國家督導評估驗收，考核得分96分，在當年全省驗收的45個縣中位居第二。著力留住高中優質生源，確保高考質量穩步提升,2020年中考前300名均留在縣內就讀。做好職普融合發展，推進“校企融合、產教結合”，努力打造珠寶玉石加工與營銷專業，鞏固提升汽車運用與維修、電子商務、中餐烹飪與營養膳食等骨干專業。不斷規范民辦學校辦學行為，目前已建成民辦幼兒園3所。近年來，高考成績逐年提升2017年高考一本上線人數首次突破百人的大關；2018年，全縣高考綜合上線率為100%，一本上線164人，上線率為11.16%，本科上線852人，上線率為59.16%。全縣有2人進入全省文科前100名，“985”“211”重點院校錄取37人，縣第一中學一名同學被北京大學錄取，實現了龍陵本地學子被清華北大錄取零的突破；綜合各項指標，綜合Z分數全市第2名，被市教育局表彰為教育教學質量先進縣；2019年全縣高考進入全省理科前50名2人，一本上線153人，上線率為10.48%，本科及以上上線806人，上線率為55.21%。“985”“211”重點院校錄取48人，同比增加11人，其中縣一中2名同學分別以總分727分、707分的成績獲得全省第3名、第45名，被北京大學錄取；2020年，全縣普高實考人數為1399人，其中文史類637人、理工類762人，綜合上線率為99.9%。一本上線211人，其中文史類50人（全省前50名1人）、理工類161人（最高分701分），上線人數同比增加58人，上線率15.1%，同比提高4.62個百分點。本科上線713人，上線率51%。專科上線1397人，上線率99.9%。600分以上人數68人，其中文史類12人、理工類56人，較上年增加11人。縣一中1名同學被清華大學錄取。另外，2020年職中生參加三校生考試58人，二本上線6人，上線率為10%；專科上線52人，上線率為100%。

4.規范隊伍建設，管理水平得到進一步提高。一是抓好師德師風建設，全面貫徹落實《中共中央 國務院關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》《中小學教師職業道德規范》要求，廣大教師隊伍樹立了良好形象。二是抓好校長隊伍建設，進一步建立健全校長任期目標責任制，選優配強中小學校長。2020年8月調整了義務教育階段中小學校長45人。目前，1名校長被評為云南省中小學名校長，11名校長被評為保山市中小學名校長。三是教師補充和合理流動機制得到健全，創新人才引進機制，完善考錄、待遇向基層傾斜的導向，促進教師合理流動。2020年縣鄉教師交流輪崗14人、鄉鎮內教師交流輪崗306人。經縣委、縣政府批準，于2020年3月到昆明高校招聘高中教師7人。6至7月根據省市印發《應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎教育學校和醫療衛生機構專項招聘高校優秀畢業生工作方案》相關要求，完成了基礎教育學校“專項招聘”教師114人；根據教育部和省教育廳統一安排，面向全國公開招聘特崗教師80人，招考服務期滿的“三支一扶”人員1人。完成城區部分學校（園）選調教師22人的工作任務。四是教師隊伍素質得到提升，通過“請進來、走出去”等方式，加大教師培訓力度。五是嚴格落實鄉村教師榮譽制度，完善了《龍陵縣中小學教育教學質量獎勵辦法》。2020年度3名教師被評為“云南省2020年度鄉村學校從教20年以上優秀教師”，4名教師被評為“保山市2020年度鄉村學校從教20年以上優秀教師”。

5.夯實民生工作，教育扶貧得到進一步鞏固。一是切實推動教育扶貧，扎實抓好精準資助工作，從2018年開始，由縣財政統籌開始對學前幼兒實施營養改善計劃，按每生每天4元的標準進行補助。二是由縣財政統籌，安排家庭經濟困難學生資助資金，職業教育發展專項資金，確保貧困家庭子女人人有學上。三是落實職業教育東西協作行動計劃，2017至2020年共輸送建檔立卡貧困學生665人到上海接受職業教育，為助力就業扶貧拓寬路徑。四是嚴格落實“雙線六長”責任制，各鄉鎮、各部門認真履行控輟保學責任，做到“一戶一冊”“一生一案”，實現義務教育階段建檔立卡貧困戶子女“零輟學”。

6.抓好疫情防控，教學秩序得到進一步恢復。一是關口前移,做足做實復學準備。學期開學前認真落實好師生返縣、物資儲備、教材配送、督導檢查、培訓演練等各項工作，切實做好復學準備工作。二是重心下移,落細落小復學措施。在開學前排查學生的假期的旅居情況、返回龍陵的路線、交通方式以及返回到龍陵后的活動軌跡，建立“一人一案”臺賬，做到底數清、情況明、數據準。三是責任上移,完善完備復學保障。教育行政部門、學校，衛健、疾控，鄉鎮、村分別明確責任人，掛鉤聯系到各級各類學校。各級各類學校認真制訂應急預案，并按計劃開展應急演練。制定下發《龍陵縣教育體育局關于進一步做好2020年秋冬季學校疫情防控等有關工作的通知》，加強了秋冬傳染病高發時節、關鍵環節管理，切實做好2020年秋冬季學校疫情防控工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共18個。其中：財政全額供給單位18個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位17個。截至2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制3275人，其中：行政編制19人，事業編制3256人。在職實有3295人，其中：財政全額保障3295人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1529人，其中：離休2人，退休1527人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入49252.35萬元，其中：一般公共預算48675.20萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入577.15萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少2589.86萬元，下降5%，主要原因是人員經費支出和日常公用經費支出預算減少，項目支出預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入48675.20萬元，其中:本年收入48675.20萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款48675.20萬元（本級財力48675.20萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少3167.01萬元，下降6.11%，主要原因是本級財力人員經費支出和日常公用經費支出預算減少，項目支出預算減少，專項收入預算減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出49252.35萬元。財政撥款安排支出48675.20萬元，其中：基本支出45155.55萬元，與上年對比減少4281.37萬元，下降8.66%，主要原因是人員經費和日常公用經費預算支出減少；項目支出3519.65萬元，與上年對比增加1114.36萬元，增長46.33%，主要原因是項目預算支出增加;上年結轉0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務支出25.04萬元；教育支出39658.73萬元；文化旅游體育與傳媒支出75.20萬元；社會保障和就業支出5068.84萬元；衛生健康支出3847.39萬元。其中：2011101行政運行13.23萬元，2013201行政運行11.82萬元，2050101行政運行125.66萬元，用于保障行政運行；2050201學前教育2661.35萬元，用于學前教育支出；2050202小學教育18972.16萬元，用于小學教育支出；2050203初中教育10119.15萬元，用于初中教育支出；2050204高中教育5638.81萬元，用于高中教育支出；2050299其他普通教育支出627.28萬元，用于其他普通教育支出；2050302中等職業教育1349.90萬元，用于中等職業教育支出；2050701特殊學校教育164.43萬元，用于特殊學校教育支出；2070109群眾文化7.83萬元，用于群眾文化支出；2070308群眾體育67.37萬元，用于群眾體育支出；2080501行政單位離退休1.24萬元，用于行政單位離退休支出；2080502事業單位離退休211.72萬元，用于事業單位離退休支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出4765.74萬元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出90.14萬元，用于機關事業單位職業年金繳費支出；2101101行政單位醫療9.20萬元，用于行政單位醫療支出；2101102事業單位醫療2646.76萬元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助1191.44萬元，用于公務員醫療補助支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣教育體育局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計94.33萬元，較上年減少0.96萬元，下降1.01%。減少變化原因為：嚴格執行中央八項規定精神，減少公務用車次數，厲行節約。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣教育體育局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣教育體育局2021年公務接待費預算為62.42萬元，較上年減少0.76萬元，下降1.2%，國內公務接待批次約為900次，共計接待約9000人次。

減少變化原因為：嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣教育體育局2021年公務用車購置及運行維護費為31.91萬元，較上年減少0.2萬元，下降0.62%。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費31.91萬元，較上年減少0.2萬元，下降0.62%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

減少變化原因為：主要是減少公務用車次數，厲行節約。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年龍陵縣教育體育局共申報項目121個（其中重點項目3個），全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目121個，財政預算安排3519.65萬元，編制績效指標121個，其中：重點項目3個，財政預算安排1884.96萬元，編制績效指標3個。2021年龍陵縣教育體育局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣教育體育局2021年機關運行經費安排90.75萬元，與上年對比減少3197.61萬元，下降97.24%，主要原因是日常公用經費支出預算減少。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、龍陵縣教育體育局2021年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

監督索引號53052300136000111