監(jiān)督索引號(hào)53052300136000000

龍陵縣教育體育局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明(匯總）

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

（二）部門(mén)撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十、龍陵縣教育體育局2020年部門(mén)預(yù)算表

第二部分公開(kāi)內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

龍陵縣教育體育局是全縣的教育體育管理機(jī)構(gòu),在教育管理方面：主要肩負(fù)著貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全縣教育工作的有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的方案并協(xié)調(diào)組織實(shí)施；統(tǒng)籌管理全縣基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）、職業(yè)教育與成人教育和掃除青壯年文盲工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)部門(mén)的教育工作；組織進(jìn)行教育督導(dǎo)與評(píng)估工作；統(tǒng)籌規(guī)劃中小學(xué)（職業(yè)學(xué)校、教師進(jìn)修學(xué)校、幼兒園）布局；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂籌措教育經(jīng)費(fèi)的管理規(guī)定，監(jiān)測(cè)全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；編報(bào)縣級(jí)教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算建議方案，監(jiān)督直屬學(xué)校（單位）教育事業(yè)費(fèi)、基建投資和教育系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)、職業(yè)學(xué)校、教師進(jìn)修學(xué)校、幼兒園校長(zhǎng)（園長(zhǎng)）、教師的管理工作，規(guī)劃、指導(dǎo)全縣各級(jí)各類(lèi)教職工隊(duì)伍建設(shè)；按照管理權(quán)限，歸口管理全縣各類(lèi)學(xué)歷教育及其招生與考試工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)、職業(yè)學(xué)校教育的學(xué)籍管理工作；規(guī)劃指導(dǎo)全縣教育科學(xué)、教學(xué)研究與改革；指導(dǎo)全縣學(xué)校條件裝備、中小學(xué)勤工儉學(xué)和學(xué)校后勤管理社會(huì)化工作；規(guī)劃指導(dǎo)全縣學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電化教育和國(guó)防教育、安全教育等方面的工作。

在體育管理方面：負(fù)責(zé)學(xué)校體育教育、衛(wèi)生健康教育、藝術(shù)教育工作。負(fù)責(zé)擬訂群眾體育和競(jìng)技體育的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督。組織實(shí)施《全民健身計(jì)劃綱要》。監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展全民體質(zhì)監(jiān)測(cè)。指導(dǎo)和推動(dòng)全縣學(xué)校體育、職工體育、農(nóng)村體育、民族體育、傷殘人體育、老年人體育以及其他社會(huì)體育發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣性體育社團(tuán)（協(xié)會(huì)）的資格審查及有關(guān)管理工作。指導(dǎo)學(xué)校體育、組織體育領(lǐng)域重大科技研究的攻關(guān)和成果推廣。負(fù)責(zé)全縣體育產(chǎn)業(yè)管理工作，指導(dǎo)體育產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)工作，參與體育產(chǎn)業(yè)違法案件的調(diào)查處理。負(fù)責(zé)縣級(jí)體育場(chǎng)（館）設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理的指導(dǎo)、監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督管理公共體育設(shè)施。負(fù)責(zé)規(guī)劃全縣競(jìng)技體育項(xiàng)目，擬訂全縣體育競(jìng)賽制度、計(jì)劃和競(jìng)賽規(guī)程，做好競(jìng)賽和訓(xùn)練工作。組團(tuán)參加有關(guān)運(yùn)動(dòng)會(huì)和其他比賽，承辦一定規(guī)模賽事，協(xié)助有關(guān)部門(mén)組隊(duì)參加群眾體育比賽。規(guī)范體育服務(wù)管理和體育標(biāo)準(zhǔn)化的具體工作。協(xié)助監(jiān)督體育彩票銷(xiāo)售。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣教育體育局機(jī)構(gòu)編制18個(gè)，與上年相比減少1個(gè)，減少原因是因機(jī)構(gòu)改革，龍陵縣教師進(jìn)修學(xué)校并入教育體育局本級(jí)，其中，教育體育局本級(jí)1個(gè)、完全中學(xué)4個(gè)、中心學(xué)校10個(gè)、職業(yè)高級(jí)中學(xué)1個(gè)，幼兒園1個(gè)，特殊教育學(xué)校1個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）堅(jiān)持從黨治黨，壓實(shí)責(zé)任擔(dān)當(dāng)。一是加強(qiáng)黨對(duì)教育事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)。統(tǒng)籌抓好黨建與教育教學(xué)雙推進(jìn)，將黨建工作有機(jī)融入到教育體育各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中。充分發(fā)揮學(xué)校黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，創(chuàng)建“五強(qiáng)五好”學(xué)校黨組織，著力抓好支部規(guī)范化建設(shè)工作。圍繞“五個(gè)服務(wù)”積極開(kāi)展“雨城紅燭耀、校園黨旗紅”引領(lǐng)活動(dòng)。二是推進(jìn)從嚴(yán)治黨向縱深延伸。著力抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作，嚴(yán)厲查處基建工程、大宗物資采購(gòu)和教材、圖書(shū)、儀器設(shè)備采購(gòu)、人事調(diào)動(dòng)、招生考試中的違紀(jì)違法行為，確保做到教師清正、學(xué)校清廉、政治清明，為教育改革發(fā)展?fàn)I造良好的政治生態(tài)。

（二）堅(jiān)持高位推動(dòng)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。一是建立健全掛鉤幫扶機(jī)制，縣教育體育局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、局機(jī)關(guān)各股室分別掛鉤到各中心學(xué)校、各完中，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各學(xué)校安全、教育教學(xué)、控輟保學(xué)等各項(xiàng)重點(diǎn)工作。二是建立健全督學(xué)責(zé)任機(jī)制。全縣劃分為4個(gè)督學(xué)責(zé)任區(qū)，認(rèn)真組織開(kāi)展對(duì)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校教育教學(xué)的督導(dǎo)工作。三是建立健全科學(xué)評(píng)價(jià)機(jī)制。制定《龍陵縣教育跨越發(fā)展實(shí)施方案》，修改完善了《龍陵縣中小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)辦法》。2019年9月，對(duì)龍陵縣第一中學(xué)等8個(gè)教育工作先進(jìn)單位以及647人（次）優(yōu)秀教師予以表?yè)P(yáng)。四是建立健全精細(xì)管理機(jī)制。制定和完善了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校常規(guī)管理的意見(jiàn)》等學(xué)校規(guī)章制度，推行各級(jí)各類(lèi)學(xué)校精細(xì)化管理，確保學(xué)校各項(xiàng)工作任務(wù)按時(shí)按質(zhì)完成。

（三）堅(jiān)持建強(qiáng)隊(duì)伍，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。一是抓好師德師風(fēng)建設(shè)。貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院<關(guān)于全面深化新時(shí)代教師隊(duì)伍建設(shè)改革的意見(jiàn)>》精神，要求廣大教師認(rèn)真遵守《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》，樹(shù)立良好形象。二是抓好校長(zhǎng)隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步建立健全校長(zhǎng)任期目標(biāo)責(zé)任制，選優(yōu)配強(qiáng)中小學(xué)校長(zhǎng)，2019年9月調(diào)整了龍二中、龍三中、龍五中校長(zhǎng)，充實(shí)了學(xué)校的班子成員。大力實(shí)施“名校長(zhǎng)”工程，1名校長(zhǎng)被評(píng)為云南省中小學(xué)名校長(zhǎng)，11名校長(zhǎng)被評(píng)為保山市中小學(xué)名校長(zhǎng)。三是抓好人才隊(duì)伍建設(shè)。健全教師補(bǔ)充和合理流動(dòng)機(jī)制，完善面向基層的考錄導(dǎo)向、待遇導(dǎo)向，促進(jìn)教師合理流動(dòng)，創(chuàng)新人才引進(jìn)機(jī)制，多渠道引進(jìn)人才。2019年到昆明高校招聘高中教師5人，特殊教育教師1人。面向全國(guó)公開(kāi)招聘特崗教師30人，招考“大學(xué)生村官、三支一扶、西部志愿者和特崗教師”等四項(xiàng)人員14人。積極實(shí)施各類(lèi)教師培訓(xùn)，教師隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)素質(zhì)明顯提高。截至目前，全縣2名教師獲“保山市永昌教學(xué)名師”稱(chēng)號(hào)，縣級(jí)以上學(xué)科帶頭人達(dá)101名，骨干教師達(dá)479名。

（四）堅(jiān)持惠及民生，促進(jìn)教育公平。一是認(rèn)真落實(shí)控輟保學(xué)工作。實(shí)行“一戶(hù)一冊(cè)”“一生一案”，保證適齡兒童依法順利完成九年義務(wù)教育。實(shí)行“雙線(xiàn)六長(zhǎng)”責(zé)任制，精準(zhǔn)組織入學(xué)和控輟保學(xué)工作。二是扎實(shí)抓好精準(zhǔn)資助工作。做到應(yīng)扶盡扶全覆蓋，設(shè)立了“龍陵縣義務(wù)教育特殊家庭困難學(xué)生資助基金”，2018年共籌集特殊家庭困難學(xué)生基金33萬(wàn)元，兌付幫扶困難學(xué)生312人，發(fā)放資助基金16.2萬(wàn)元，2019年的捐資工作于11月15日前完成。三是深入實(shí)施教育民生工程。認(rèn)真撥付“兩免一補(bǔ)”、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃等各類(lèi)民生資金。2019年以來(lái)，已下達(dá)各類(lèi)民生資金指標(biāo)共計(jì)11967.61萬(wàn)元，惠及學(xué)生8.489萬(wàn)人次。辦理助學(xué)貸款2780.3萬(wàn)元，貸款人數(shù)3564人。四是貫徹落實(shí)職業(yè)教育東西協(xié)作行動(dòng)計(jì)劃工作。2019年共向上海信息技術(shù)學(xué)校、科技管理學(xué)校、石化工業(yè)學(xué)校等十余所職業(yè)學(xué)校，輸送建檔立卡貧困學(xué)生162人,接受免費(fèi)教育，為就業(yè)脫貧打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（五）堅(jiān)持改善條件，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。一是改善辦學(xué)條件。繼續(xù)抓好“全面改薄”、教育國(guó)開(kāi)項(xiàng)目等在建項(xiàng)目工程進(jìn)度。2019年初共有在建項(xiàng)目65個(gè)，現(xiàn)已完工60個(gè)，全年新建校舍2.39萬(wàn)平方米，進(jìn)一步補(bǔ)齊了發(fā)展短板。同時(shí)做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，完成“義務(wù)教育學(xué)校薄弱環(huán)節(jié)改善與提升規(guī)劃”、“學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃三期規(guī)劃”等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，完成“赧場(chǎng)小學(xué)遷建項(xiàng)目”和“臘勐鎮(zhèn)大龍小學(xué)遷建項(xiàng)目”的校園修建性詳細(xì)規(guī)劃等重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工作。加快教育信息化發(fā)展步伐，中小學(xué)網(wǎng)絡(luò)“千兆到校、百兆到班”已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，多媒體教室配備率達(dá)77.5%。二是加強(qiáng)學(xué)校管理。以創(chuàng)建“文明學(xué)校”等各項(xiàng)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作為抓手，不斷提升辦學(xué)層次。截至目前，全縣共創(chuàng)建綠色學(xué)校29校，文明學(xué)校22校，民族團(tuán)結(jié)示范校3校，語(yǔ)言文字規(guī)范示范校18校，書(shū)寫(xiě)規(guī)范化特色學(xué)校4校，國(guó)防教育示范校2校，足球特色學(xué)校5校。2019年共評(píng)出三好學(xué)生545人次，優(yōu)秀班干部180人次，先進(jìn)班級(jí)65班次。三是維護(hù)校園安全。以食堂“六T”實(shí)務(wù)管理為抓手，實(shí)施好學(xué)校食堂明廚亮灶工程，創(chuàng)建縣級(jí)食堂“六T”實(shí)務(wù)管理學(xué)校141校。著力開(kāi)展好教育體育系統(tǒng)掃黑除惡工作，將掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)與“平安校園”創(chuàng)建、校園周邊環(huán)境綜合整治結(jié)合起來(lái)。截至目前，全縣共創(chuàng)建省級(jí)平安校園6校，市級(jí)平安校園18校，縣級(jí)平安校園79校。2019年共有12所學(xué)校申報(bào)不同等級(jí)的平安校園，其中省級(jí)1所，市級(jí)2所，縣級(jí)9所。

（六）堅(jiān)持爭(zhēng)先進(jìn)位，提升教育質(zhì)量。一是強(qiáng)質(zhì)量。進(jìn)一步完善了教育質(zhì)量評(píng)價(jià)體系，對(duì)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，發(fā)揮評(píng)價(jià)對(duì)學(xué)校教學(xué)的正確導(dǎo)向作用，強(qiáng)化質(zhì)量立校、質(zhì)量興校和質(zhì)量強(qiáng)校意識(shí)。獎(jiǎng)勵(lì)教育教學(xué)工作先進(jìn)單位和個(gè)人，鼓勵(lì)大家靜下心來(lái)踏踏實(shí)實(shí)地工作，下力氣提升教育教學(xué)質(zhì)量。二是樹(shù)品牌。將龍一中、職業(yè)中學(xué)作為龍陵教育的品牌來(lái)抓好抓實(shí)，打造成龍陵教育對(duì)外的窗口，示范帶動(dòng)全縣各級(jí)各類(lèi)學(xué)校發(fā)展，做到學(xué)校管理上水平，教學(xué)質(zhì)量創(chuàng)新高。三是重改革。緊跟高考改革步伐，積極支持高中學(xué)校開(kāi)展以課堂為中心的教學(xué)研究、以學(xué)生為主體的學(xué)法研究和以高考為重點(diǎn)的考試研究，加強(qiáng)備考督查及教學(xué)常規(guī)檢查。2019年全縣高考進(jìn)入全省理科前50名2人，600分以上57人，一本上線(xiàn)153人，上線(xiàn)率為10.48%，本科及以上上線(xiàn)806人，上線(xiàn)率為55.21%。“985”“211”重點(diǎn)院校錄取48人，比去年增加11人。其中龍一中高健飛同學(xué)以總分727分獲得全省第3名，胡長(zhǎng)洋同學(xué)以總分707分獲得全省第45名,被北京大學(xué)錄取，得到了社會(huì)各界的普遍贊譽(yù)。

（七）堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，提高辦學(xué)效益。堅(jiān)持“發(fā)展學(xué)前教育、均衡義務(wù)教育、提升高中教育、打造職業(yè)教育、規(guī)范特殊教育、支持民辦教育”的辦學(xué)思路，統(tǒng)籌推進(jìn)各類(lèi)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。實(shí)現(xiàn)了“每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)有一所中心幼兒園”的目標(biāo),幼兒園總數(shù)達(dá)93所，學(xué)前在園（班）率82%，學(xué)前三年毛入園率達(dá)77.91%。全縣小學(xué)凈入學(xué)率99.99%，初中毛入學(xué)率105.5%，全縣128所義務(wù)教育階段學(xué)校20條辦學(xué)底線(xiàn)全部達(dá)標(biāo)。著力留住高中優(yōu)質(zhì)生源，確保高考質(zhì)量穩(wěn)步提升,2019年中考前100名留在縣內(nèi)就讀高中97人。做好職普融合發(fā)展，完成中職招生計(jì)劃1200人，推進(jìn)“校企融合、產(chǎn)教結(jié)合”，努力打造珠寶玉石加工與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)，鞏固提升汽車(chē)運(yùn)用與維修、電子商務(wù)、中餐烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食等骨干專(zhuān)業(yè)。積極實(shí)施《第二期特殊教育行動(dòng)計(jì)劃》，不斷規(guī)范民辦學(xué)校辦學(xué)行為，目前已建成民辦幼兒園3所,在園幼兒達(dá)1141人。

（八）堅(jiān)持服務(wù)為重，抓實(shí)體育工作。一是加快發(fā)展學(xué)校體育。到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中、小學(xué)選拔各類(lèi)體育苗子，2019年少體校組隊(duì)參加了在龍陵縣舉辦的保山市中學(xué)生田徑比賽，龍陵縣代表隊(duì)取得了4金、3銀、12銅的好成績(jī)，并以259分的好成績(jī)榮獲團(tuán)體總分第四名和體育道德風(fēng)尚獎(jiǎng)。二是加快發(fā)展競(jìng)技體育。積極做好優(yōu)秀體育苗子的業(yè)余訓(xùn)練工作，2019年向上輸送體育人才20人。2018年云南省第十五屆體育運(yùn)動(dòng)會(huì)中，少體校輸送龍陵籍運(yùn)動(dòng)員共39人代表保山市代表團(tuán)參加比賽，榮獲9金9銀7銅的好成績(jī)。在本屆運(yùn)動(dòng)會(huì)中保山市代表團(tuán)取得了18.5枚金牌，我縣運(yùn)動(dòng)員取得的金牌數(shù)占代表團(tuán)金牌數(shù)48%，為下一屆（2020年）市運(yùn)會(huì)我縣帶入金牌數(shù)提供了有力的保障。三是加快發(fā)展群眾體育。夯實(shí)全民健身基礎(chǔ)，努力提升體育場(chǎng)館管理和服務(wù)水平，為群眾營(yíng)造良好的健身環(huán)境。2019年以來(lái)，田徑場(chǎng)及室外籃球場(chǎng)健身人數(shù)達(dá)72000余人次，平均每天健身400余人次;游泳館健身人次為2000余人次。四是加快發(fā)展賽事體育。推進(jìn)“體育+旅游”“體育+健康”等精品示范工程，促進(jìn)體育與休閑健身等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，9月成功舉辦“2019龍陵松山杯汽車(chē)場(chǎng)地越野公開(kāi)賽”，10月成功舉辦“從滇緬公路走向一帶一路2019第二屆中國(guó)龍陵松山山地自行車(chē)速降國(guó)際邀請(qǐng)賽”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共18個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位18個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位17個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：一級(jí)行政單位1個(gè)，龍陵縣教育體育局局機(jī)關(guān)，二級(jí)非參公管理事業(yè)單位17個(gè)，分別是：龍陵縣幼兒園、龍陵縣特殊教育學(xué)校、龍陵縣職業(yè)中學(xué)、龍陵縣第一中學(xué)、龍陵縣第二中學(xué)、龍陵縣第三中學(xué)、龍陵縣第五中學(xué)、龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校、龍新鄉(xiāng)中心學(xué)校、象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校、平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校、木城鄉(xiāng)中心學(xué)校、勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校、碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校、臘勐鎮(zhèn)中心學(xué)校、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校、龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校。

龍陵縣教育體育局。在職人員編制3361人，其中：行政編制19人，事業(yè)編制3342人。在職實(shí)有3675人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)3237人，財(cái)政部分供養(yǎng)438人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員1448人，其中：離休2人，退休1446人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入51842.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款51842.21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加14387.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.41%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加，項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入51842.21萬(wàn)元，其中:本年收入51842.21萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款51842.21萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力50301.54萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入1540.67萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加14387.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.41%，主要原因是本級(jí)財(cái)力人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加，項(xiàng)目支出預(yù)算增加，專(zhuān)項(xiàng)收入預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出51842.21萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出51842.21萬(wàn)元，其中：基本支出49436.92萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加12550.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.03%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加；項(xiàng)目支出2405.29萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1837.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)323.32%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算支出增加;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于教育支出43069.35萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出72.99萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出4943.61萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出3756.26萬(wàn)元。其中：2050101行政運(yùn)行306.31萬(wàn)元，用于保障行政運(yùn)行；2050201學(xué)前教育3209.22萬(wàn)元，用于學(xué)前教育支出；2050202小學(xué)教育20683.96萬(wàn)元，用于小學(xué)教育支出；2050203初中教育10875.81萬(wàn)元，用于初中教育支出；2050204高中教育5556.32萬(wàn)元，用于高中教育支出；2050299其他普通教育支出745.36萬(wàn)元，用于其他普通教育支出；2050302中等職業(yè)教育1524.93萬(wàn)元，用于中等職業(yè)教育支出；2050701特殊學(xué)校教育167.44萬(wàn)元，用于特殊學(xué)校教育支出；2070308群眾體育72.99萬(wàn)元，用于群眾體育支出；2080501行政單位離退休1.24萬(wàn)元，用于行政單位離退休支出；2080502事業(yè)單位離退休199.49萬(wàn)元，用于事業(yè)單位離退休支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4652.38萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出90.50萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2101101行政單位醫(yī)療12.98萬(wàn)元，用于行政單位醫(yī)療支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療2580.19萬(wàn)元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1163.09萬(wàn)元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出49436.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2405.29萬(wàn)元）。

基本支出分別為：301工資福利支出46863.87萬(wàn)元，其中：30101基本工資14650.42萬(wàn)元、30102津貼補(bǔ)貼10747.89萬(wàn)元、30103獎(jiǎng)金1203.08萬(wàn)元、30107績(jī)效工資11531.5萬(wàn)元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4652.37萬(wàn)元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)90.5萬(wàn)元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2529.73萬(wàn)元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1163.09萬(wàn)元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)231.84萬(wàn)元、30114醫(yī)療費(fèi)63.45萬(wàn)元。

302商品和服務(wù)支出2351.69萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)1561.06萬(wàn)元、30202印刷費(fèi)6.6萬(wàn)元、30204手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、30205水費(fèi)2.09萬(wàn)元、30206電費(fèi)7.9萬(wàn)元、30207郵電費(fèi)16.54萬(wàn)元、30211差旅費(fèi)39.66萬(wàn)元、30213維修（護(hù)）費(fèi)2.48萬(wàn)元、30215會(huì)議費(fèi)4.1萬(wàn)元、30216培訓(xùn)費(fèi)7.1萬(wàn)元、30217公務(wù)接待費(fèi)30.4萬(wàn)元、30226勞務(wù)費(fèi)9.6萬(wàn)元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)581.55萬(wàn)元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.1萬(wàn)元、30239其他交通費(fèi)用15.56萬(wàn)元、30299其他商品和服務(wù)支出57.92萬(wàn)元。

303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助221.36萬(wàn)元，其中：30301離休費(fèi)23.67萬(wàn)元、30302退休費(fèi)13.1萬(wàn)元、30305生活補(bǔ)助154.29萬(wàn)元、30308助學(xué)金29.84萬(wàn)元、30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.46萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出分別為：302商品和服務(wù)支出936.66萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)936.66萬(wàn)元；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1093.36萬(wàn)元，其中：30305生活補(bǔ)助976.82萬(wàn)元、30308助學(xué)金72.14萬(wàn)元、30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.4萬(wàn)元；310資本性支出375.27萬(wàn)元，其中：31001房屋建筑物購(gòu)建47.7萬(wàn)元、31099其他資本性支出327.57萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目15個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金11.8萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣教育體育局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)95.29萬(wàn)元，較上年減少9.16萬(wàn)元，下降8.77%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣教育體育局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣教育體育局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為63.18萬(wàn)元，較上年減少4.42萬(wàn)元，下降6.54%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為800次，共計(jì)接待7000人次。

主要是公務(wù)接待批次人次減少，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣教育體育局2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為32.11萬(wàn)元，較上年減少4.74萬(wàn)元，下降12.86%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.11萬(wàn)元，較上年減少4.74萬(wàn)元，下降12.86%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

主要是減少公務(wù)用車(chē)次數(shù)，厲行節(jié)約。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2020年龍陵縣教育體育局共申報(bào)項(xiàng)目105個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目105個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2405.29萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)105個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目105個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2405.29元，編制績(jī)效指標(biāo)105個(gè)。2020年龍陵縣教育體育局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣教育體育局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排3288.36萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2505.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)320.24%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加。。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十、龍陵縣教育體育局2020年部門(mén)預(yù)算表

1.部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

2.部門(mén)收入總體情況表

3.部門(mén)支出總體情況表

4.部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

5.部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

6.部門(mén)基本支出情況表

7.部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

8.財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

9.部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

10.本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

11.本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

12.對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

13.部門(mén)政府采購(gòu)情況表

監(jiān)督索引號(hào)53052300136000111