監督索引號53052300136000000

龍陵縣教育局2019年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購預算情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣教育局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

主要職能。龍陵縣教育局是全縣的教育管理機構,主要肩負著貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，研究擬訂全縣教育工作的有關規定并監督執行；研究提出全縣教育事業發展規劃，擬定教育體制改革的方案并協調組織實施；統籌管理全縣基礎教育（含學前教育）、職業教育與成人教育和掃除青壯年文盲工作；協調指導鄉鎮和縣直有關部門的教育工作；組織進行教育督導與評估工作；統籌規劃中小學（職業學校、教師進修學校、幼兒園）布局；會同有關部門擬訂籌措教育經費的管理規定，監測全縣教育經費的籌措和使用情況；編報縣級教育經費年度預算建議方案，監督直屬學校（單位）教育事業費、基建投資和教育系統專項經費的執行情況；負責全縣中小學、職業學校、教師進修學校、幼兒園校長（園長）、教師的管理工作，規劃、指導全縣各級各類教職工隊伍建設；按照管理權限，歸口管理全縣各類學歷教育及其招生與考試工作；負責中小學、職業學校教育的學籍管理工作；規劃指導全縣教育科學、教學研究與改革；指導全縣學校條件裝備、中小學勤工儉學和學校后勤管理社會化工作；規劃指導全縣學校思想政治工作和精神文明建設；負責全縣中小學德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣教育局機構編制19個，與上年相同，其中，教育局本級1個、完全中學4個、中心學校10個、教師進修學校1個、職業高級中學1個，幼兒園1個，特殊教育學校1個。

（三）重點工作概述

（一）夯實教育發展基礎，不斷鞏固“均衡發展”成果

2017年12月，龍陵縣義務教育基本均衡發展工作以全省第2名的較好成績順利通過國家督導評估驗收，縣教育局緊緊圍繞驗收取得的成果，不斷鞏固，著力推進各項工作。一是改善辦學條件。2018年，共爭取各類項目資金1.55億元，新建校舍4.12萬平方米，全面消除了中小學危房。完成固定資產投資1.15億元，完成目標任務的230.87%。全縣128所義務教育階段學校20條辦學底線全部達標。二是落實惠民政策。2018年發放學前教育家庭經濟困難助學金、“兩免一補”、職業高中助學金、普通高中助學金、營養餐、雨露計劃、優秀貧困學子獎勵計劃、建檔立卡學生考取一本院校（直過民族學生考取專科及以上院校）獎勵、助學貸款等各類惠民資金1.14億元，惠及10.66萬人次。三是加強常規管理。加強對學校規章制度、環境衛生，校容校貌等方面的管理，鞏固好義務教育基本均衡發展取得的成果，形成長效機制。以創建“文明學校”等示范校工作為抓手，不斷提升辦學層次。截至目前，全縣共創建綠色學校15校、文明學校22校、民族團結示范校2校、語言文字規范示范校8校。四是均衡配置資源。2018年購置中小學教學及信息化設備876萬元，共配備多媒體交互式LED一體機292套，全縣教育信息化和現代化水平進一步提高。五是抓實教研教改。開展高考備考、“一師一優課、一課一名師”等教研教改活動，剖析教學中存在的不足，探索備考工作有效途徑和方法，為教育教學質量的提升打下堅實基礎。

（二）優化教育發展機制，持續開展“達標創建”活動

2018年縣教育局以“達標創建”活動為抓手，不斷優化教育發展的各項機制。一是開展市級現化教育示范學校評估認定工作，我縣對照現代教育示范校標準，進一步提升學校辦學水平，認真準備，積極參與督導評估。其中龍江鄉弄星小學、鎮安鎮鎮北完全小學、龍新鄉黃草壩小學被認定為保山市現代教育示范學校。二是開展國家三類城市語言文字工作評估認定。保山市語委于2018年12月3日至4日組織評估組對龍陵縣開展國家三類城市語言文字規范化建設評估驗收暨縣域普通話普及驗收活動進行了全面考察評估，評估組依據認定程序，通過聽取工作匯報、觀看專題片、查閱檔案資料、查看標牌廣告，并分四個組深入8個重點單位實地查驗、召開座談會和隨機訪談抽查等方式，對照《云南省三類城市語言文字工作評估指導標準》完成了規定項目和內容的查驗評估，評估綜合得分為210分，已達到國家三類城市語言文字規范化建設達標要求，給以認定。三是積極創建“平安校園”。進一步完善學校安全工作機制，廣泛開展安全教育和安全培訓，抓好重點部位、重點區域、重點環節的管理，全力維護校園和諧穩定。截至目前，全縣學校共有專兼職保安93人，監控攝像頭2733個。全縣共創建省級平安校園6校，市級平安校園18校，縣級平安校園70校。

（三）加強教師隊伍建設，深入實施“人才興縣”戰略

一是貫徹落實文件精神。認真落實中共中央、國務院印發的《關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》，省委、省政府印發的《關于深化新時代中小學教師隊伍建設改革的實施意見》等文件精神。省委、省政府在教師節前決定表彰獎勵500名鄉村學校從教20年以上的優秀教師，我縣3名邊遠山區一線教師受到表彰獎勵，按要求為829名在鄉村從教30年及以上的教師頒發了教育部的榮譽證書。二是抓實校長隊伍建設。選優配強中小學校長，制定了《龍陵縣義務教育學校校長教師交流輪崗工作實施方案》。實施好“名校長”工程，開展好“校長論壇”等活動，2017至2018學年選送了1名完中校長出國研修。截至目前，全縣共有1名校長被評為云南省中小學名校長，11名校長被評為保山市中小學名校長。三是強化教師隊伍建設。加大教師培訓培養力度，截至目前全縣共有2名教師獲“保山市永昌教學名師”稱號，縣級以上學科帶頭人達101名，骨干教師達479名。四是完善教師補充交流機制。嚴把教師準入關，拓寬招聘渠道，2018年到高校簽約畢業生9人，全縣招考錄用特崗教師58名。制定了《龍陵縣落實集中連片特困地區鄉村教師生活補助政策的實施方案》，實行鄉村教師差別化生活補助政策，重點向條件艱苦地區、村完小傾斜,不斷提高鄉村教師待遇。認真實施中小學教師職稱制度改革，建立統一的中小學教師職稱系列并設立正高級教師職稱。做好定向培養公費師范生工作，2018年上報公費師范生培養名額30名。通過完善教師補充交流機制，保證了教師隊伍的年齡、專業結構更趨合理，專任教師學歷合格率達99.8%。

（四）提升教育教學質量，努力實現“爭先進位”目標

緊緊圍繞爭創“全市教育工作爭先進位先進縣”的總體目標，推進學前教育、義務教育、高中教育、職業教育、特殊教育、民辦教育協調發展。進城務工和外來務工人員子女、農村留守兒童就學得到有力保障，2018年全縣學前三年毛入園率65.32%，小學凈入學率99.98%，初中毛入學率108.92%，義務教育鞏固率96.37%，高中階段毛入學率88.3%，殘疾兒童入學率100%。一是改擴建和新建幼兒園，鼓勵和支持社會力量以多種形式興辦民辦幼兒園，逐步滿足城鄉群眾子女接受學前教育的需求，著力解決群眾反映強烈的“入園難”問題，縣幼兒園已經晉升為“云南省一級一等示范幼兒園”，進一步夯實了我縣學前教育健康持續發展的基礎。2018年9月，縣幼兒園白塔分園，民辦幼兒園小天使幼兒園已正式開班辦學。二是高中優質生源留龍陵就讀人數不斷增多，確保了高考質量逐年穩步提升。全縣中考前100名留在龍陵就讀的呈現逐年上升的趨勢，分別為2012年30人，2013年57人，2014年57人，2015年71人，2016年81人，2017年86人，今年中考全縣前100名中，留在龍陵就讀97人，全縣前300名留在龍陵就讀288人。三是2018年龍陵教育實現歷史性突破。龍陵一中鄭莉嬌同學以670分位列全省第51名的優異成績被北京大學錄取，圓了龍陵人清華北大的夢想，成為龍陵籍本地就讀學生考取北京大學第一人。2018年全縣高考綜合上線率為100%，一本上線164人，上線率為11.16%，本科上線852人，上線率為58.04%。600分以上人數增至53人，較上年增加37人。中考成績穩中有升，2018年全縣中考500分以上658人，最高分572.5分，500分以上學生所占比例以及520分以上學生所占比例均排名全市第二。綜合各項指標，綜合Z分數為全市第二名，被市教育局表彰為教育教學質量先進縣。

（五）激發教育內生動力，著力開拓“跨越發展”局面

一是積極爭取縣委、縣政府和社會各界的關心支持，優化環境促發展。近年來，縣委、縣政府高度重視教育事業發展，始終把教育工作作為經濟社會發展的重中之重，“優先決策，優先落實，優先發展”，逐步形成“黨以重教為先，政以興教為本，民以支教為榮”的濃厚氛圍。不斷加大教育投入，2018年投入教育資金5.63億元，增0.7%。每年定期于教師節期間召開教育工作推進會、于全縣兩會期間召開教育工作座談會。安排部署教育工作，廣泛征求各單位、各部門，社會各界的意見、建議，破解制約教育發展的瓶頸問題。2018年1月17日召開了兩會期間教育工作座談會，會后形成了《龍陵縣教育跨越發展實施方案》，方案已經以縣委辦公室的文件印發。建立科學系統的評價和激勵機制，修改完善了《龍陵縣中小學教育教學質量獎勵辦法》，繼續優化教育質量考核指標體系，充分發揮激勵機制的“指揮棒”作用，獎勵教學能手、優秀教育工作者。

二是圍繞縣委、縣政府中心工作統籌推進教育工作，主動作為激活力。按照“圍繞中心、服務大局”的工作思路，將教育工作與當前縣委、縣政府重點推進的“脫貧攻堅”“四城同創”等重點工作進行深度融合，統籌推進，努力實現“發展教育脫貧一批”。抓實入學保學工作。不斷完善控輟保學機制，建立目標責任管理制度和“雙線”勸返制度。2018年小學輟學率、初中輟學率均控制在在國家及省市規定范圍內。抓實精準資助工作。精準兌現各項教育惠民政策，實現建檔立卡貧困家庭學生應助盡助全覆蓋無遺漏。設立資助基金，幫助特殊困難人群。針對特殊困難家庭學生，龍陵縣教育局設立了“龍陵縣義務教育特殊家庭困難學生資助基金”，共籌集資金33萬元，旨在對全縣義務教育階段單親、留守、殘疾、孤兒等特殊家庭困難學生，以及因受災、疾病、事故等原因家庭發生意外，導致生活、就學存在困難的學生給予每年一次性資金（500－3000元人民幣）或生活、學習用品等實物救助，切實做到教育脫貧精準資助不漏一戶、不漏一人。抓實政策宣傳工作。不斷擴大教育扶貧政策的知曉率，廣泛發放宣傳《龍陵縣脫貧攻堅相關知識》《建檔立卡貧困家庭學生資助政策》等內容，向全縣師生印發宣傳單6萬余份，構建全社會知曉教育扶貧及國家資助政策的工作格局。抓實“東西部協作計劃”。2017、2018兩年共有339名建檔立卡貧困學生到上海就讀，其中2017年178名，2018年161名。依托縣職中開展就業培訓，2015年以來共培訓建檔立卡貧困人口2934人次，基本實現“輸出1人，脫貧1戶”的工作目標。

（六）深化教育領域改革，全面推進“依法治教”進程

一是全面加強黨的領導。以成立縣委教育工委為契機，充分發揮學校黨組織的戰斗堡壘作用，創建“五強五好”學校黨組織。圍繞“五個服務”積極開展“雨城紅燭耀、校園黨旗紅”引領活動，以“黨建+德育”“黨建+隊建”“黨建+團建”“黨建+教師隊伍”等模式，實施紅色引領等“六紅工程”，把黨組織工作融入學校教育教學各項工作中，在學生中形成濃厚的“紅心向黨”氛圍，逐步形成以黨建服務、保障教育事業發展的格局。二是全面加強依法治教。以依法治教引領和推動教育領域綜合改革，加強對《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國教師法》等教育相關法律法規的宣傳教育。嚴格實行政務公開，對招生考試、教師職稱評聘、教師資格認定、收費項目等重點工作進展情況和重要政務決策情況等進行公示公開，依法依規辦理。全面嚴格執行免試、就近入學政策，合理分流學生，破解因擇校而產生的大班額等問題，加大校外培訓機構整治力度，切實減輕中小學生的課業負擔。三是認真開展學習實踐活動。貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想及全國教育大會精神，努力構建德智體美勞全面培養的教育體系，著力抓實素質教育。四是全面加強監督執紀。教育系統廣大干部職工用實際行動落實中央八項規定精神，持之以恒糾正“四風”，從根本上切實解決師德師風方面存在的突出問題，嚴格落實保山市教師“十不準”、龍陵縣教師“六不準”。樹立干部廉潔從政、教師干凈從教的良好形象，嚴格規范教育收費，從源頭上遏制教育亂收費行為的發生，確保學校的各項經費始終處于有效的監管范圍之內。嚴厲查處基建工程、大宗物資采購和教材、圖書、儀器設備采購、人事調動、招生考試中的違紀違法行為。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共19個,下設19個單位，分別是龍陵縣教育局局機關、龍陵縣幼兒園、龍陵縣教師進修學校、龍陵縣特殊教育學校、龍陵縣職業中學、龍陵縣第一中學、龍陵縣第二中學、龍陵縣第三中學、龍陵縣第五中學、龍山鎮中心學校、龍新鄉中心學校、象達鎮中心學校、平達鄉中心學校、木城鄉中心學校、勐糯鎮中心學校、碧寨鄉中心學校、臘勐鎮中心學校、鎮安鎮中心學校、龍江鄉中心學校。其中：財政全供給單位19個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位18個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制3360人，其中：行政編制24人，事業編制3336人。在職實有3701人，其中：財政全供養3282人，財政部分供養419人，非財政供養0人。離退休人員1419人，其中：離休2人，退休1417人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入374544165.22元，其中：一般公共預算財政撥款374544165.22元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入374544165.22元，其中:本年收入374544165.22元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款374544165.22元（本級財力374544165.22元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 374544165.22元。財政撥款安排支出374544165.22元，其中，基本支出368862165.22元，項目支出5682000元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共預算支出，一般公共預算支出374544165.22元，其中：行政運行2262122.86元；學前教育5316891.86元；小學教育154245739.02元；初中教育78184080.78元；高中教育36272736.49元；其他普通教育支出3634475.84元；職業高中教育13030011.28元；特殊學校教育1170902.73元；教師進修2392567.67元；其他教育費附加安排的支出420000；歸口管理的行政單位離退休12000元；事業單位離退休1919260元；機關事業單位基本養老保險繳費支出47486617.08元；機關事業單位職業年金繳費支出249074.78元；行政單位醫療103454.5元；事業單位醫療18346906.91元；公務員醫療補助9497323.42元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出368862165.22元，項目支出5682000元）工資福利支出359942519.51元；商品和服務支出7825021.71元；資本性支出3570000元；個人和家庭補助支出3206624元。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣教育局部門“三公”經費財政撥款預算安排1044572元，比上年預算增154572元，同比增長17.37%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費676068元，比上年預算增36068元，同比增長5.64%。主要是公務接待活動次數、人次預計增加。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費368503元，比上年預算增118503元，同比增長47.4%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費368503元，增118503元，同比增長47.4%，主要是公務用車年代久遠，維修維護成本增加。

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為368862165.22元，比上年預算增31313276.48元，同比增長9.28%，主要是人員經費增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為5682000元，比上年預算增5682000元，同比增長100%，主要是項目支出預算新增。其中： 生源地信用助學貸款風險補償金項目支出420000元，主要用于保障2019年生源地信用助學貸款順利實施；美麗中國支教津貼項目支出192000元，主要用于進一步提高2019年“美麗中國”經費保障能力，確保美麗中國支教教師在支教學校教育教學工作順利開展；普通高中建檔立卡戶困難學生補助項目支出1500000元，主要用于對2019年普通高中建檔立卡戶困難學生實施補助，進一步完善家庭經濟困難學生資助政策體系，促進教育公平，確保建檔立卡貧困戶學生獲得精準資助；鄉村兩級辦學轉移支付經費項目支出3570000元，主要用于進一步改善2019年農村中小學校辦學條件，提高教育教學質量，確保學校各項教育教學工作順利開展。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費440000元，與上年持平，同比增0%，占基本支出的0.12％。

（二）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣教育局及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣教育局共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排5682000元，編制績效指標4個，其中：重點項目4個，財政預算安排5682000元，編制績效指標4個。2019年龍陵縣教育局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.對下績效目標表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12

監督索引號53052300136000111