目錄：

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）……

（二）……

（三）……

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排

（三）國有資產占用情況

（四）“三公”經費情況

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

主要職能。龍陵縣教育局是全縣的教育管理機構,主要肩負著貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，研究擬訂全縣教育工作的有關規定并監督執行；研究提出全縣教育事業發展規劃，擬定教育體制改革的方案并協調組織實施；統籌管理全縣基礎教育（含學前教育）、職業教育與成人教育和掃除青壯年文盲工作；協調指導鄉鎮和縣直有關部門的教育工作；組織進行教育督導與評估工作；統籌規劃中小學（職業學校、教師進修學校、幼兒園）布局；會同有關部門擬訂籌措教育經費的管理規定，監測全縣教育經費的籌措和使用情況；編報縣級教育經費年度預算建議方案，監督直屬學校（單位）教育事業費、基建投資和教育系統專項經費的執行情況；負責全縣中小學、職業學校、教師進修學校、幼兒園校長（園長）、教師的管理工作，規劃、指導全縣各級各類教職工隊伍建設；按照管理權限，歸口管理全縣各類學歷教育及其招生與考試工作；負責中小學、職業學校教育的學籍管理工作；規劃指導全縣教育科學、教學研究與改革；指導全縣學校條件裝備、中小學勤工儉學和學校后勤管理社會化工作；規劃指導全縣學校思想政治工作和精神文明建設；負責全縣中小學德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）機構設置情況

機構編制19個，與上年相同，其中，教育局本級1個、完全中學4個、中心學校10個、教師進修學校1個、職業高級中學1個，幼兒園1個，特殊教育學校1個。

（三）重點工作概述

一是教育惠民有保障。不斷加大投入，及時撥付各類惠民資金。2017年撥付學前教育家庭經濟困難助學金65.09萬元，惠及幼兒2983人次；撥付“兩免一補”資金4337.144萬元，惠及學生3.57萬人次；撥付普通高中助學金380.35萬元，惠及學生1935人次，從2016年秋季實施普通高中建檔立卡家庭經濟困難免學雜費，2017年撥付166.81萬元，惠及學生3956人次；撥付職業高中助學金395.5萬元，惠及學生3955人次；減免中職學生學費594.6萬元，惠及學生2973人次。2017年共辦理生源地信用助學貸款2137.505萬元，惠及學生2847人；實施家庭經濟困難大學新生入學資助項目，撥付資金3.6萬元，共資助學生66人；發放云南省優秀貧困學子獎學金58萬元，共獎勵大學生116人；2017年共撥付資金2562.6692萬元，惠及學生35256人次。2014年以來在全市率先實施學前教育階段（含幼兒園）學生營養改善計劃，2017年共投入學前教育階段（含幼兒園）學生營養改善計劃資金672.16萬元，惠及學前兒童8402人次。二是辦學條件有保障。2017年共爭取上級各類專項資金7718.08萬元，新建校舍5.684萬平方米。目前有在建項目36個，完成500萬元以上固定資產投資21454萬元，完成目標任務23720萬元的90.45%。完成浦發一期項目規劃并已批復實施，投入浦發資金15334萬元，完成國開行校舍安全工程建設項目規劃申報并已批復實施，投入國開資金8998萬元。進一步加快教育信息化發展步伐,大力實施“三通兩平臺”建設。按照《云南省中小學校教育技術裝備標準》，依托“薄改項目”加強教學設施設備配套建設，截至目前，共投入687.6萬元，配備中小學音體美器材、實驗設備等203套、教學用計算機524臺，全縣教育信息化和現代化水平進一步提高。三是隊伍建設有保障。按照《龍陵縣義務教育學校校長教師交流輪崗工作實施意見》等要求，選優配強中小學校長，實施好“名校長”工程。嚴把教師準入關，圓滿完成了我縣2017年招聘51名特崗教師的招錄工作。認真貫徹落實《云南省鄉村教師支持計劃（2015—2020年）》和《保山市鄉村教師支持計劃（2015—2020年）》要求，制定了《龍陵縣落實集中連片特困地區鄉村教師生活補助政策的實施方案》，實行鄉村教師差別化生活補助政策，重點向條件艱苦地區、村完小傾斜,不斷提高鄉村教師待遇。認真實施中小學教師職稱制度改革，建立統一的中小學教師職稱系列并設立正高級教師職稱。四是校園安全有保障。強化安全保障，積極創建“平安校園”。進一步完善學校安全工作機制，廣泛開展安全教育和安全培訓，加強人防、物防、技防體系建設。高度重視地質、校舍安全監測和巡查，確保師生安全。認真組織開展地質災、消防應急演練，提升突發事件的應對處置能力。抓好重點部位、重點區域、重點環節的管理，全力維護校園和諧穩定。截至目前，全縣各學校共有門衛（保安）291人，監控攝像頭1623個。全縣共創建省級平安校園5校，市級平安校園16校，縣級平安校園61校。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共19個。其中：財政全供給單位19個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位18個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制3336人，其中：行政編制24人，事業編制3312人。在職實有3654人，其中：財政全供養3260人，財政部分供養394人，非財政供養0人。

離退休人員1394人，其中：離休2人，退休1392人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入33754.89萬元，其中：一般公共預算33754.89萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入33754.89萬元，其中:本年收入33754.89萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款33754.89萬元（本級財力33754.89萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出33754.89萬元。本級財力安排支出33754.89萬元，其中，基本支出33754.89萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共預算支出。一般公共預算支出33754.89萬元，其中：行政運行281.82萬元；學前教育447.34萬元；小學教育14709.51萬元；初中教育7691.55萬元；高中教育3287.19萬元；其他普通教育支出342.56萬元；職業高中教育1265.86萬元；高等職業教育1.42萬元；特殊學校教育119.39萬元；教師進修225.34萬元；歸口管理的行政單位離退休1萬元；事業單位離退休193.1萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出5188.81萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出33754.89萬元，項目支出0萬元）。工資福利支出32306.08萬元；商品和服務支出1218.37萬元 ；個人和家庭補助支出230.44萬元。

五、省對下轉項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門年初預算不涉及。

（二）與中央配套事項

本部門年初預算不涉及。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門年初預算不涉及。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）2017年工資福利支出26141.9萬元，2018年工資福利支出32306.08萬元，增加6164.18萬元，增幅23.6%，增加原因主要是工資調資、獎勵性績效工資納入預算和養老保險財政配套增加。

（二）2017年商品和服務支出618.27萬元，2018年商品和服務支出1218.37萬元，增加600.1萬元，增幅97.06%，增加原因主要是公務經費標準提高。

（三）2017年對個人和家庭補助支出118.71萬元，2018年對個人和家庭補助支出230.44萬元，增加111.73萬元，增幅94.12%，增加原因主要是補助標準提高。

八、項目支出預算變動的主要原因

2017年項目支出預算0萬元，2018年項目支出預算0萬元，無變動。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

無。

（二）機關運行經費安排

教育局局機關2018年預算安排機關運行經費44萬元，按在職人員55人每人每年0.8萬元核算。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）“三公”經費情況

2017年“三公”經費預算支出97萬元，其中：公務接待費64萬元；公務用車運行費33萬元，2018年“三公”經費預算支出89萬元，其中：公務接待費64萬元；公務用車運行費25萬元，“三公”經費預算支出和去年相比較減少8萬元，其中公務用車運行費減少8萬元，減少原因是達到“三公”經費逐年減少，厲行節約的目的。

龍陵縣教育局

2018年2月7日