一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)概況

龍陵縣公安局為縣政府組成部門(mén)，職能職責(zé)按照云南省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)云南省財(cái)政廳主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（云政辦發(fā)〔2009〕228號(hào)）執(zhí)行。根據(jù)職責(zé)，龍陵縣公安局設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)17個(gè)，即政工室、辦公室、情指中心、法制大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、警務(wù)保障室、網(wǎng)安大隊(duì)、治安大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、政保大隊(duì)、督查審計(jì)大隊(duì)、交警大隊(duì)、拘留所、看守所、特巡警大隊(duì)；九個(gè)派出機(jī)構(gòu)，即龍山派出所、龍新派出所、鎮(zhèn)安派出所、象達(dá)派出所、臘勐派出所、碧寨派出所、平達(dá)派出所、勐糯派出所、龍江派出所。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《保山市龍陵縣公安局2024年部門(mén)工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開(kāi)展打擊違法犯罪等職能職責(zé)，整理歸納出2024年龍陵縣公安局重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。圍繞縣委、縣政府中心工作開(kāi)展各項(xiàng)維穩(wěn)、安保，打擊各種違法犯罪行為，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家在公安工作等方面的路線、方針、政策，充分發(fā)揮黨和政府的“刀把子”作用，圍繞縣委、縣政府中心開(kāi)展維穩(wěn)、處突等公安工作；（1）符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；（2）符合部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)；（3）符合部門(mén)制定中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。

我局通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我局的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（三）部門(mén)整體收支情況

龍陵縣公安局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入77523473.90元，其中：其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出30000.00元，行政運(yùn)行49743270.01元，信息化建設(shè)200000.00元，執(zhí)法辦案5520555.18元，其他公安支出7861178.74元，其它公共安全支出182574.43元，行政單位離退休45000.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出5087735.52元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出324199.15元，死亡撫恤414857.00元，社會(huì)福利事業(yè)單位2694318.29元，行政單位醫(yī)療2543495.89元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1520943.84元，其他收入1000000.00元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)收入7378626.05元。

龍陵縣公安局2024年本年支出78878927.71元，其中：其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出30000.00元，行政運(yùn)行49743270.01元，信息化建設(shè)200000.00元，執(zhí)法辦案5521134.38元，其他公安支出9216053.35元，其他公共安全支出182574.43元，行政單位離退休45000.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出5087735.52元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出324199.15元，死亡撫恤414857.00元，社會(huì)福利事業(yè)單位2694318.29元，行政單位醫(yī)療2543495.89元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1520943.84元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出319862.22元，其他支出1000000.00元。

（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我局不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制定完善了預(yù)算管理相關(guān)制度。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

根據(jù)《保山市龍陵縣公安局2024年部門(mén)工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開(kāi)展打擊違法犯罪等職能職責(zé)，整理歸納出2024年龍陵縣公安局重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。圍繞縣委、縣政府中心工作開(kāi)展各項(xiàng)維穩(wěn)、安保，打擊各種違法犯罪行為，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家在公安工作等方面的路線、方針、政策，充分發(fā)揮黨和政府的“刀把子”作用，圍繞縣委、縣政府中心開(kāi)展維穩(wěn)、處突等公安工作；（1）符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；（2）符合部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)；（3）符合部門(mén)制定中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。

（二）自評(píng)組織過(guò)程

1.前期準(zhǔn)備階段（2024年3月10日—31日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.組織實(shí)施階段（2024年4月1日—11月30日）

根據(jù)部門(mén)實(shí)際情況，結(jié)合部門(mén)整體支出自評(píng)指標(biāo)體系進(jìn)行打分，得到績(jī)效自評(píng)結(jié)論，形成部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

3.總結(jié)評(píng)價(jià)階段（2024年12月1日—12月31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔自評(píng)資料。在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

結(jié)合部門(mén)職責(zé)職能，設(shè)定工作目標(biāo)，根據(jù)工作目標(biāo)預(yù)算部門(mén)經(jīng)費(fèi)。2024年年初預(yù)算76501562.48元，保障了各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。

（二）過(guò)程情況分析

嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算組織執(zhí)行，及時(shí)辦理資金支付手續(xù)，加快支出進(jìn)度，2024年全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%。進(jìn)一步健全預(yù)算管理制度，并嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度編制、申報(bào)、管理預(yù)算資金，實(shí)行收支兩條線管理，做到預(yù)算管理公開(kāi)化。涉及政府采購(gòu)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、新增資產(chǎn)配置等事項(xiàng)，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）產(chǎn)出情況分析

2024年，龍陵縣公安局在市公安局黨委和縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神，聚焦公安工作現(xiàn)代化這一主題主線，錨定省廳“4433333” 工作框架，圍繞市局“5335”工作部署，以縣局“12345”工作思路抓推進(jìn)、抓落實(shí)，全縣社會(huì)治安形勢(shì)呈現(xiàn)“九降八升”良好態(tài)勢(shì)，持續(xù)保持政治安全、邊境安穩(wěn)、社會(huì)安定、人民安寧、網(wǎng)絡(luò)安靖。全縣公安機(jī)關(guān)共有26個(gè)集體、250名個(gè)人受到各級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

1.始終堅(jiān)持公安機(jī)關(guān)政治建設(shè)，黨對(duì)公安工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)更加堅(jiān)強(qiáng)有力。

2.堅(jiān)定筑牢邊境安穩(wěn)防線，龍陵邊境安全穩(wěn)定屏障更加堅(jiān)實(shí)牢固。

3.持續(xù)深化風(fēng)險(xiǎn)防范和打擊犯罪，平安龍陵建設(shè)成色更加靚麗厚實(shí)。

4.健全公安工作現(xiàn)代化體系，警務(wù)運(yùn)行模式更加高質(zhì)高效。

5.緊盯公安工作現(xiàn)代化主線，新質(zhì)公安戰(zhàn)斗力水平更加提升。

6.抓實(shí)人才培養(yǎng)、作風(fēng)整治、暖警愛(ài)警工程，隊(duì)伍凝聚力戰(zhàn)斗力更加凸顯。

（四）效果情況分析

高效落實(shí)市局黨委的決策和部署，全力推動(dòng)維護(hù)穩(wěn)定、預(yù)防打擊、規(guī)范執(zhí)法、管理服務(wù)等工作，以“細(xì)致、精致、極致”的工作作風(fēng)，“萬(wàn)無(wú)一失、一失萬(wàn)無(wú)”工作標(biāo)準(zhǔn)，有力維護(hù)了全縣政治和社會(huì)治安穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了“六個(gè)嚴(yán)防、三個(gè)確保、九個(gè)安全”的工作目標(biāo)，為黨的二十大勝利召開(kāi)創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的環(huán)境。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

①項(xiàng)目管理上需要進(jìn)一步規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)督管理工作仍需進(jìn)一步提高。

②對(duì)績(jī)效管理工作的重要性認(rèn)識(shí)不到位，財(cái)務(wù)管理科學(xué)化、精細(xì)化有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

③部分績(jī)效指標(biāo)缺乏科學(xué)合理的設(shè)置，績(jī)效指標(biāo)體系有待完善。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算組織執(zhí)行，及時(shí)辦理資金支付手續(xù)，加快支出進(jìn)度，2024年全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%。進(jìn)一步健全預(yù)算管理制度，并嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度編制、申報(bào)、管理預(yù)算資金，實(shí)行收支兩條線管理，做到預(yù)算管理公開(kāi)化。涉及政府采購(gòu)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、新增資產(chǎn)配置等事項(xiàng)，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，全面清理單位的經(jīng)常性業(yè)務(wù)及重點(diǎn)工作，認(rèn)真估算各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金，做好單位預(yù)算編制工作。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支挪用的發(fā)生。

（三）規(guī)范機(jī)制，落實(shí)資金監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)