一、部門基本情況

（一）部門概況

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)地處龍陵縣龍山鎮(zhèn)320國道旁，管轄全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，121個(gè)自然村，肩負(fù)著國道58.2公里、省道250余公里、縣鄉(xiāng)道路1500公里、城市街道24公里、其它道路500余公里的道路交通管理工作任務(wù)。大隊(duì)現(xiàn)有民警31名，交通協(xié)管員67名，下設(shè)5個(gè)建制中隊(duì)（松山中隊(duì)、紅勐中隊(duì)、木城中隊(duì)、城區(qū)中隊(duì)、黃龍中隊(duì)）。大隊(duì)的主要職責(zé)是：維護(hù)交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，查處、糾正交通違法行為，預(yù)防和處理交通事故；負(fù)責(zé)機(jī)動車和駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳎幌蚬裥麄鹘煌ǚㄒ?guī)；組織實(shí)施交通安全保衛(wèi)工作，完成各級警衛(wèi)任務(wù)；接受公民報(bào)警、救助，打擊車匪路霸及各類涉車涉路違法犯罪活動，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人等。

截至2024年12月31日，交警大隊(duì)行政編制23名，實(shí)有在職民警26人，退休人員5人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展交通安全管理職能職責(zé)，整理歸納出2024年龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)整體績效目標(biāo)是保障辦案業(yè)務(wù)、車駕管業(yè)務(wù)、執(zhí)勤執(zhí)法工作、日常業(yè)務(wù)工作正常開展。具體設(shè)立了7個(gè)部門績效目標(biāo)（其中：1個(gè)數(shù)量指標(biāo)、1個(gè)質(zhì)量指標(biāo)、1個(gè)時(shí)效指標(biāo)、1個(gè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、1個(gè)社會效益指標(biāo)、1個(gè)可持續(xù)影響指標(biāo)、1個(gè)滿意度指標(biāo)）。

（三）部門整體收支情況

1.部門整體收支情況

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2024年收入合計(jì)1312.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1300.85萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入11.63萬元。

2024年支出合計(jì)1309.00萬元，其中：基本支出800.93萬元，項(xiàng)目支出508.07萬元。

基本支出800.93萬元，其中：2101101行政單位醫(yī)療35.41萬元、2040201行政運(yùn)行622.66萬元、2080501行政單位離退休0.24萬元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.65萬元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.21萬元、2081005社會福利事業(yè)單位69.70萬元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出52.06萬元。

項(xiàng)目支出508.07萬元，其中：龍財(cái)行〔2024〕18號2024年中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)9.11萬元、龍財(cái)行〔2024〕18號保財(cái)行（2024）85號道路交通事故預(yù)防“減量控大”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19.46萬元，龍財(cái)行〔2024〕18號保財(cái)行（2024）85號中央和省政法轉(zhuǎn)移支付資金36.9萬元，龍財(cái)預(yù)〔2024〕24號龍陵縣城區(qū)邊境立體化防控技防建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金40萬元，龍財(cái)行〔2023〕69號2023年第二批道路交通隱患排查治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2.8萬元，龍財(cái)預(yù)〔2024〕18號輔警非稅彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)146.91萬元，龍財(cái)行〔2023〕55號2023年公安機(jī)關(guān)道路交通安全隱患排查治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9.8萬元，龍財(cái)預(yù)〔2024〕18號交通管理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)90.61萬元，龍財(cái)預(yù)〔2024〕18號值班備勤經(jīng)費(fèi)48.36萬元，龍財(cái)預(yù)〔2024〕18號車管業(yè)務(wù)成本經(jīng)費(fèi)30.36萬元，龍財(cái)預(yù)〔2024〕18號警營維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)29.36萬元，龍財(cái)行〔2024〕53號2023年公安機(jī)關(guān)中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金3.55萬元，龍財(cái)預(yù)〔2024〕18號輔警服裝經(jīng)費(fèi)18.2萬元，龍財(cái)行〔2024〕53號2023年第二批公安機(jī)關(guān)中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金14.5萬元，龍財(cái)預(yù)〔2024〕10號2023年單位自有資金經(jīng)費(fèi)8.15萬元。

2.預(yù)算執(zhí)行率情況

2024年龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)預(yù)算收入1547.94萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1309萬元，執(zhí)行率84.56%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

1.完善制度，規(guī)范管理。我大隊(duì)修訂并逐步完善了《龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)財(cái)務(wù)管理制度》，對組織框架及績效自評以及監(jiān)督問效有了明確的職能劃分。

2.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)格控制各類支出。

3.完善監(jiān)督，建立健全長效機(jī)制。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

為履行好部門職能職責(zé)，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)資金使用管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，進(jìn)一步合理配置資源，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效益。

我大隊(duì)通過對項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我大隊(duì)的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

根據(jù)《龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展交通安全管理職能職責(zé)，整理歸納出2024年龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)整體績效目標(biāo)。

（二）自評組織過程

1.準(zhǔn)備階段（2024年4月10日——31日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價(jià)范圍和對象，明確評價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段（2024年5月1日——11月30日）

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評并上報(bào)自評報(bào)告，匯總二級績效自評后對一級項(xiàng)目進(jìn)行自評；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段（2024年12月1日——31日）

總結(jié)評價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

1.目標(biāo)設(shè)定：圍繞縣委、縣政府中心工作開展各項(xiàng)維穩(wěn)、安保，打擊各種交通違法犯罪行為，貫徹執(zhí)行黨和國家在公安工作等方面的路線、方針、政策，充分發(fā)揮黨和政府的“保護(hù)神”作用，圍繞縣委、縣政府中心開展交通管理工作；（1）符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃；（2）符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；（3）符合部門制定中長期實(shí)施規(guī)劃。

2.預(yù)算配置：（1）預(yù)算編制科學(xué)，按照“合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)，綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排，規(guī)劃約束、講求績效，民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)”的原則，科學(xué)編制我臺中期項(xiàng)目規(guī)劃，項(xiàng)目規(guī)劃突出重點(diǎn)，充分體現(xiàn)項(xiàng)目的前瞻性、完整性；（2）確保重點(diǎn)支出安排，所有預(yù)算項(xiàng)目按照我部門的主要職責(zé)安排項(xiàng)目，確保縣委、縣政府確定的任務(wù)目標(biāo)的完成，部門履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)保障有力；（3）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，確保2024年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)小于等于上年預(yù)算數(shù)。

（二）過程情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行：（1）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，（2）嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制目標(biāo)為不超過上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)（3）項(xiàng)目組織良好，部門開展項(xiàng)目有健全的管理機(jī)構(gòu)作為保障并明確實(shí)施主體責(zé)任；加強(qiáng)部門內(nèi)部資金使用的監(jiān)督管理，專項(xiàng)檢查、專項(xiàng)督查工作中，均將項(xiàng)目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內(nèi)容，并在項(xiàng)目實(shí)施完成后及時(shí)開展績效自評；（4）“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效，按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，確保2024年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)小于等于上年預(yù)算數(shù)；

2.預(yù)算管理：（1）管理制度健全，建立行之有效的項(xiàng)目安排決策機(jī)制，保障部門項(xiàng)目申報(bào)、審核、安排全程公開透明。制定完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，細(xì)化項(xiàng)目管理辦法，對項(xiàng)目制定績效目標(biāo)，對項(xiàng)目支出績效進(jìn)行監(jiān)控。（2）信息公開及時(shí)完整，對固定資產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范管理,，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產(chǎn)臺賬登記管理制度，及時(shí)更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實(shí)施資產(chǎn)動態(tài)管理和監(jiān)督，維護(hù)資產(chǎn)的安全、完整；

3.資產(chǎn)管理，資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，對固定資產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范管理,，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產(chǎn)臺賬登記管理制度，及時(shí)更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實(shí)施資產(chǎn)動態(tài)管理和監(jiān)督，維護(hù)資產(chǎn)的安全、完整。

（三）產(chǎn)出情況分析

2024年，全縣共發(fā)生一般程序處理的道路交通事故38起，同比減少10起，下降20.83%；造成12人死亡，同比減少3人，下降20%；造成19人受傷，同比減少3人，下降13.64%；直接財(cái)產(chǎn)損失24.84萬元，同比減少0.87萬元，下降3.4%。共發(fā)生簡易程序處理的道路交通事故3081起，同比增加398起，上升14.83%；造成552人受傷，同比減少12人，下降2.13%；直接財(cái)產(chǎn)損失24.071萬元，同比減少12.001萬元，下降49.86%。未發(fā)生一次死亡3人以上的較大交通事故，全縣道路交通安全形勢總體平穩(wěn)。強(qiáng)化隱患排查整治，交通安全防線得到穩(wěn)固。牢固樹立隱患就是事故的理念，以龍陵“3.07”、施甸“3.24”、騰沖“9.22”、龍陵“12.22”等事故為鑒，緊盯“人、車、路、企、?！痹搭^隱患，最大限度消除各類風(fēng)險(xiǎn)。一是大隊(duì)將高風(fēng)險(xiǎn)駕駛?cè)?、重點(diǎn)駕駛?cè)饲鍐味ㄆ谕扑椭粮髋沙鏊?，組織民輔警主動上門開展“四個(gè)逐一”教育管理，消除源頭隱患。強(qiáng)化交通秩序整治，道路交通環(huán)境得到凈化。牢固樹立“事故可防可控”理念，堅(jiān)持“預(yù)防警務(wù)”和“主動警務(wù)”，努力做到以打促防、以打強(qiáng)基。深化服務(wù)改革創(chuàng)新，為民服務(wù)效能得到提升。堅(jiān)持以人民為中心，持續(xù)推進(jìn)公安交管改革創(chuàng)新，聚焦群眾“急難愁盼”，深化公安交管“放管服”改革，積極主動惠民生。強(qiáng)化宣傳警示教育，群眾安全意識得到提高。圍繞“九個(gè)萬”宣傳警示教育活動、“美麗鄉(xiāng)村行”交通安全巡回宣傳活動，強(qiáng)化道路交通安全宣傳教育，努力提升廣大交通參與者的法律意識、安全意識、文明意識。強(qiáng)化執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，執(zhí)法辦案水平得到提升。始終把執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)作為生命線工程，認(rèn)真開展提升行政執(zhí)法質(zhì)量三年行動，推進(jìn)隊(duì)伍執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步提高交通管理執(zhí)法水平。

（三）效果情況分析

2024年，龍陵縣公安局交通管理大隊(duì)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的二十屆三中全會精神為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平法治思想和習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述、重要指示批示精神，堅(jiān)持人民至上、生命至上，以推動交通安全治理模式向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型為引領(lǐng)，緊緊圍繞“兩個(gè)下降20%”、較大事故零發(fā)生目標(biāo)任務(wù)，以事故預(yù)防“減量控大”為抓手，全力除隱患、防事故、保安全、護(hù)穩(wěn)定、惠民生、強(qiáng)隊(duì)伍，有效維護(hù)了道路交通秩序，創(chuàng)造了安全、暢通、有序的道路交通環(huán)境。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關(guān)部門對績效評價(jià)工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評價(jià)及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我大隊(duì)已作出工作要求，加強(qiáng)對項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績效評價(jià)主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評價(jià)結(jié)果作為分配上級財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績效管理工作，使各部門牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對各部門的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目主管部門加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。我大隊(duì)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評價(jià)工作。2024年，我大隊(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對所有2024年縣級財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無。