一、部門基本情況

（一）部門概況

龍陵縣公安局交通警察大隊地處龍陵縣龍山鎮320國道旁，管轄全縣10個鄉鎮，121個自然村，肩負著國道58.2公里、省道250余公里、縣鄉道路1500公里、城市街道24公里、其它道路500余公里的道路交通管理工作任務。大隊現有民警31名，交通協管員67名，下設5個建制中隊（松山中隊、紅勐中隊、木城中隊、城區中隊、黃龍中隊）。大隊的主要職責是：維護交通秩序，指揮、疏導交通，查處、糾正交通違法行為，預防和處理交通事故；負責機動車和駕駛人管理工作；向公民宣傳交通法規；組織實施交通安全保衛工作，完成各級警衛任務；接受公民報警、救助，打擊車匪路霸及各類涉車涉路違法犯罪活動，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人等。

截至2023年12月31日，交警大隊行政編制23名，實有在職民警31人，退休人員2人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣公安局交通警察大隊2023年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展交通安全管理職能職責，整理歸納出2023年龍陵縣公安局交通警察大隊整體績效目標是保障辦案業務、車駕管業務、執勤執法工作、疫情防控、日常業務工作正常開展。具體設立了7個部門績效目標（其中：1個數量指標、1個質量指標、1個時效指標、1個經濟效益指標、1個社會效益指標、1個可持續影響指標、1個滿意度指標）。

（三）部門整體收支情況

1.部門整體收支情況

龍陵縣公安局交通警察大隊2023年收入合計1269.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1269.04萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。

2023年支出合計1167.09萬元，其中：基本支出830.01萬元，項目支出439.03萬元。

基本支出830.01萬元，其中：2101101行政單位醫療27.12萬元、2040201行政運行674.88萬元、2080501行政單位離退休0.18萬元、2101103公務員醫療補助13.88萬元、2101199其他行政事業單位醫療支出1.26萬元、2081005社會福利事業單位62.44萬元、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出50.25萬元。

項目支出439.03萬元，其中：龍財綜〔2023〕66號車駕管物資經費9.81萬元、龍財綜〔2023〕4號后勤保障樓建設經費20萬元、龍財預〔2023〕6號龍陵縣國道邊境立體化防控技防建設項目（一期）經費39.96萬元、龍財綜〔2023〕72號2023年車駕管物資經費40.15萬元、龍財行〔2023〕71號2022年中央政法紀檢監察轉移支付專項資金23.22萬元、龍財行〔2023〕71號2023年公安機關中央和省級政法轉移支付資金47.2萬元、龍財行〔2023〕2號2022年公安機關中央和省級政法轉移支付資金14.72萬元、龍財綜〔2023〕10號2023年道路交通安全業務工作經費75.8萬元、龍財行〔2023〕4號2023年春節慰問經費1.2萬元、龍財行〔2023〕2號2022年中央和省級政法轉移支付資金2.35萬元、龍財行〔2023〕71號2021年交通輔警工作經費144.62萬元、龍財預〔2023〕6號龍陵縣城區邊境立體化防控技防建設項目（一期）2022年度邊境地區轉移支付項目經費20萬元。

2.預算執行率情況

2022年龍陵縣公安局交通警察大隊預算收入1044.45萬元，預算執行數1269.04萬元，執行率122%。

（四）部門預算管理制度建設情況

1.完善制度，規范管理。我大隊修訂并逐步完善了《龍陵縣公安局交通警察大隊財務管理制度》，對組織框架及績效自評、監督問效有明確的職能劃分。

2.嚴格執行預算，嚴格控制各類支出。

3.完善監督，建立健全長效機制。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

為履行好部門職能職責，嚴格預算執行，加強資金使用管理，規范財務行為，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效益。

我大隊通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我大隊的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

根據《龍陵縣公安局交通警察大隊2023年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展交通安全管理職能職責，整理歸納出2023年龍陵縣公安局交通警察大隊整體績效目標。

（二）自評組織過程

1.準備階段（2023年4月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2023年5月1日——11月30日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報龍陵縣財政局審核。

3.總結階段（2023年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

1.目標設定：圍繞縣委、縣政府中心工作開展各項維穩、安保，打擊各種交通違法犯罪行為，貫徹執行黨和國家在公安工作等方面的路線、方針、政策，充分發揮黨和政府的“保護神”作用，圍繞縣委、縣政府中心開展交通管理工作；（1）符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃；（2）符合部門“三定”方案確定的職責；（3）符合部門制定中長期實施規劃。

2.預算配置：（1）預算編制科學，按照“合法合規、真實科學，綜合預算、統籌安排，規劃約束、講求績效，民生優先、確保重點”的原則，科學編制我臺中期項目規劃，項目規劃突出重點，充分體現項目的前瞻性、完整性；（2）確保重點支出安排，所有預算項目按照我部門的主要職責安排項目，確保縣委、縣政府確定的任務目標的完成，部門履行主要職責或完成重點任務保障有力；（3）嚴控“三公經費”支出，按照“三公經費”只減不增的要求，確保2023年部門“三公經費”預算數小于等于上年預算數。

（二）過程情況分析

1.預算執行：（1）嚴格預算執行，采取有效措施，加快預算執行進度，（2）嚴控結轉結余，結轉結余控制目標為不超過上年結余結轉數（3）項目組織良好，部門開展項目有健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任；加強部門內部資金使用的監督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內容，并在項目實施完成后及時開展績效自評；（4）“三公經費”節支增效，按照“三公經費”只減不增的要求，確保2023年部門“三公經費”預算數小于等于上年預算數；

2.預算管理：（1）管理制度健全，建立行之有效的項目安排決策機制，保障部門項目申報、審核、安排全程公開透明。制定完善相關財務管理制度，根據項目實施內容，細化項目管理辦法，對項目制定績效目標，對項目支出績效進行監控。（2）信息公開及時完整，對固定資產進行規范管理,，規范固定資產的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產臺賬登記管理制度，及時更新資產管理信息系統數據，實施資產動態管理和監督，維護資產的安全、完整；

3.資產管理，資產管理使用規范有效，對固定資產進行規范管理,，規范固定資產的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產臺賬登記管理制度，及時更新資產管理信息系統數據，實施資產動態管理和監督，維護資產的安全、完整。

（三）產出情況分析

2023年，全縣共發生道交通事故2070余起，死亡12人，受傷558人，直接財產損失38.47萬元，與去年同期相比，事故起數增加452起，上升27.94%；死亡人數增加3人，上升33.33%；受傷人數增加17人，上升3.14%；直接財產損失減少24.49萬元，下降38.89%，四項指數三升一降，全縣道路交通安全形勢總體平穩。加大路面管控力度。以2023年道路交通事故預防“減量控大”集中整治四個波次行動、“黨的二十大交通安保暨夏季治安打擊整治“百日行動”、“農村地區嚴重交通違法專項整治行動”、“全市集中交通秩序專項整治行動”、“酒駕醉駕專項整治百日行動”、“變型拖拉機專項整治”、秋冬季道路交通事故預防百日攻堅等一系列路面秩序整治工作，強化全縣所有道路以及城郊結合部，重點項目建設區，餐飲娛樂場所和學校周邊道路，重要村鎮出入口，以及交通流量大、違法多發、秩序較亂的路段的管控力度，嚴厲整治酒駕醉駕，農村面包車超員，摩托車、電動車重點違法整治力度。全縣開展統一行動300余次，全年共查處交通違法行為97497起，其中非現場交通違法行為4255起，現場查處交通違法行為93242起，重點違法行為12989起，酒駕690起，醉駕66起，客運車輛超員11起，貨車超載145起，貨車非法改裝242起，預警查處827起，行政拘留54人,共立刑事案件80起，取保候審77人、（刑事拘留3人），審核移訴案件70起，執行人民法院判處實刑逮捕20人。整治成效明顯，全縣道路交通秩序持續好轉。五是深化交通安全宣傳教育。大隊通過扎實開展專項行動宣傳，積極推進實施文明交通行動計劃，創新宣傳模式，宣傳交通安全法律法規，全力提高群眾交通安全意識和文明出行意識。組織開展“122”、“全國法制日”、“110”、“學雷鋒日”、“安全生產月”等大型宣傳活動20余次；開展“一盔一帶”集中宣傳提示行動和農村地區“大喇叭”建設應用，多渠道組織交通安全宣傳和警示曝光；深入縣直各單位、鄉鎮、企業、村寨開展“以案析法”、“現身說法”交通安全宣傳教育活動、開展“美麗鄉村行”交通安全巡回宣講暨交通安全文化下鄉活動185余場次，受教育群眾10萬余人；全年在各級新聞媒體推出各類稿件433篇，其中，公安部交管局3條，云南警方3條，保山警方23條，支隊暢行365共123條，龍陵警方124條。六是提升科技信息化應用水平。

（四）效果情況分析

四項指數三升一降，全縣道路交通安全形勢總體平穩。通過扎實開展專項行動宣傳，積極推進實施文明交通行動計劃，創新宣傳模式，宣傳交通安全法律法規，全力提高群眾交通安全意識和文明出行意識；持續推進高清視頻監控、信號控制、交通誘導等基礎設施建設，推進城市交通組織優化，加快城市路網改造；強化對農村鄉鎮視頻卡口建設，大力推進集鎮科技管控建設。通過建設視頻監控、自動抓拍、信號燈及電子警察等系統，解決集鎮交通擁堵、混亂等問題，提高鄉鎮科技管理力度，規范農村集鎮交通秩序。目前，共投入資金790萬元，在城區建成交通信號燈4套、電子警察4套、違停自動抓拍設備44套正在推動實施。積極投入強邊固防、疫情防控等重點工作。大隊參與全縣4個疫情卡點值守，在工作開展中，兼顧交通安全提示和違法查處，為我縣強邊固防、疫情防控工作貢獻了交警力量。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關部門對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我大隊已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部門牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各部門的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目主管部門加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我大隊嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2023年，我大隊進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2023年縣級財政預算安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無。