一、部門基本情況

（一）部門概況

龍陵縣公安局為縣政府組成部門，職能職責(zé)按照云南省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)云南省財(cái)政廳主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（云政辦發(fā)〔2009〕228號(hào)）執(zhí)行。根據(jù)職責(zé)，龍陵縣公安局設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，即政工監(jiān)督室、警令部、法制大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、警務(wù)保障室、網(wǎng)安大隊(duì)、治安大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、交警大隊(duì)、拘留所、看守所、巡特警大隊(duì)；十一個(gè)派出機(jī)構(gòu)，即龍山派出所、龍新派出所、鎮(zhèn)安派出所、象達(dá)派出所、臘勐派出所、碧寨派出所、平達(dá)派出所、勐糯派出所、木城派出所、龍江派出所、紅茶社區(qū)派出所。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《保山市龍陵縣公安局2023年部門工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展打擊違法犯罪等職能職責(zé)，整理歸納出2023年龍陵縣公安局重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。圍繞縣委、縣政府中心工作開展各項(xiàng)維穩(wěn)、安保，打擊各種違法犯罪行為，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家在公安工作等方面的路線、方針、政策，充分發(fā)揮黨和政府的“保護(hù)神”作用，圍繞縣委、縣政府中心開展維穩(wěn)、處突等公安工作；（1）符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；（2）符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；（3）符合部門制定中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。

我局通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我局的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（三）部門整體收支情況

龍陵縣公安局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入97669768.27元，其中：其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出39000.00元，行政運(yùn)行51425570.02元，一般行政管理事務(wù)2024642.12元，信息化建設(shè)2674660.00元，執(zhí)法辦案4141473.96元，特別業(yè)務(wù)300000.00元，其他公安支出11257224.65元，其它公共安全支出281977.62元，行政單位離退休46800.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出4154332.48元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出527963.71元，死亡撫恤371067.60元，社會(huì)福利事業(yè)單位2789179.31元，臨時(shí)救助支出180000.00元，突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理2613477.80元，行政單位醫(yī)療2689092.56元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1400822.61元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出107660.12元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出9944823.71元，其他支出700000.00元；其他收入672246.50元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)收入7378046.85元。

龍陵縣公安局2023年本年支出98341435.57元，其中：其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出39000.00元，行政運(yùn)行51425570.02元，一般行政管理事務(wù)2024642.12元，信息化建設(shè)2674660.00元，執(zhí)法辦案4240894.76元，特別業(yè)務(wù)300000.00元，其他公安支出11829471.15元，其他公共安全支出281977.62元，行政單位離退休46800.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出4154332.48元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出527963.71元，死亡撫恤371067.60元，社會(huì)福利事業(yè)單位2789179.31元，臨時(shí)救助支出180000.00元，突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理2613477.80元，行政單位醫(yī)療2689092.56元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1400822.61元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出107660.12元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出9944823.71元，其他支出700000.00元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我局不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制定完善了預(yù)算管理相關(guān)制度。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

根據(jù)《保山市龍陵縣公安局2023年部門工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展打擊違法犯罪等職能職責(zé)，整理歸納出2023年龍陵縣公安局重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。圍繞縣委、縣政府中心工作開展各項(xiàng)維穩(wěn)、安保，打擊各種違法犯罪行為，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家在公安工作等方面的路線、方針、政策，充分發(fā)揮黨和政府的“保護(hù)神”作用，圍繞縣委、縣政府中心開展維穩(wěn)、處突等公安工作；（1）符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；（2）符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；（3）符合部門制定中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。

（二）自評(píng)組織過(guò)程

1.前期準(zhǔn)備階段（2023年3月10日—31日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.組織實(shí)施階段（2023年4月1日—11月30日）

根據(jù)部門實(shí)際情況，結(jié)合部門整體支出自評(píng)指標(biāo)體系進(jìn)行打分，得到績(jī)效自評(píng)結(jié)論，形成部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

3.總結(jié)評(píng)價(jià)階段（2023年12月1日—12月31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔自評(píng)資料。在政府門戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

結(jié)合部門職責(zé)職能，設(shè)定工作目標(biāo)，根據(jù)工作目標(biāo)預(yù)算部門經(jīng)費(fèi)。2023年年初預(yù)算72885556.75元，保障了各項(xiàng)工作的順利開展。

（二）過(guò)程情況分析

嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算組織執(zhí)行，及時(shí)辦理資金支付手續(xù)，加快支出進(jìn)度，2023年全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%。進(jìn)一步健全預(yù)算管理制度，并嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度編制、申報(bào)、管理預(yù)算資金，實(shí)行收支兩條線管理，做到預(yù)算管理公開化。涉及政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)、新增資產(chǎn)配置等事項(xiàng)，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）產(chǎn)出情況分析

1.牢牢抓實(shí)反恐維穩(wěn)，政治社會(huì)安全穩(wěn)定,我們始終將防范政治安全風(fēng)險(xiǎn)置于首位，統(tǒng)籌抓好反滲透反顛覆反分裂反邪教斗爭(zhēng)，抓好意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域安全工作，防范涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)向政治領(lǐng)域傳導(dǎo)，堅(jiān)決捍衛(wèi)國(guó)家政治安全。

2.牢牢抓實(shí)邊境管控，邊境社會(huì)和諧安寧。深化“雷霆2023-殲擊1號(hào)”、打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，推進(jìn)“三非”外國(guó)人治理。年內(nèi)，共破獲妨害國(guó)（邊）境刑事案件46起，抓獲犯罪嫌疑人86人，辦理妨害國(guó)（邊）境行政案件207起，查獲緬籍“三非”人員202人，遣返323人；破跨境賭博刑事案件27起，抓獲犯罪嫌疑人27人，扣押賭資131.8萬(wàn)元；立電詐案件77起，同比下降25.96%；財(cái)產(chǎn)損失616.73萬(wàn)元，同比上升3.95%；破73起，同比上升52.08%；抓獲犯罪嫌疑人83名，同比上升130.56%，接收“兩卡”線索226條，核查率100%，查獲兩卡684張，打處223人，懲戒267 人；接收資金預(yù)警信息809條，成功勸阻受害人735人，避免經(jīng)濟(jì)損失125.9918萬(wàn)元；核減滯留境外涉詐重點(diǎn)人員30人，核減率80%；國(guó)家反詐中心APP安裝注冊(cè)117220人，實(shí)名注冊(cè)92964，安裝率42.97％；破獲毒品刑事案件15起，繳獲毒品137.169千克，查獲吸毒人員61人，外流販毒人數(shù)從2020年29人下降至目前9人，吸毒人員復(fù)吸率從2020年24.14%下降為目前0.03%；查破走私案件68起，抓獲違法犯罪嫌疑人73人，涉案金額593.12萬(wàn)余元。

3.牢牢抓實(shí)生態(tài)安全，環(huán)食藥偵領(lǐng)域整治行動(dòng)落地見效。聚焦危害生態(tài)環(huán)境安全和群眾生命健康安全的重點(diǎn)領(lǐng)域，靈活高效開展“森林警長(zhǎng)制”“河湖警長(zhǎng)制”工作，堅(jiān)持打擊、治理、防范多管齊下，深入開展嚴(yán)厲打擊非法開采礦產(chǎn)資源違法犯罪、嚴(yán)厲打擊破壞三大水系水域生態(tài)環(huán)境違法犯罪、“昆侖2023”等專項(xiàng)行動(dòng)。年內(nèi)，開展森林警長(zhǎng)巡林98次、河湖警長(zhǎng)巡河65次，聯(lián)合應(yīng)急、林草部門開展重點(diǎn)林區(qū)巡查巡護(hù)、執(zhí)法94次；破獲食品領(lǐng)域案件12起、藥品領(lǐng)域6起、知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域4起、生態(tài)環(huán)境和生物安全領(lǐng)域6起、森林草原領(lǐng)域51起，完成廳督案件2起，查獲一批林木、假藥、病死牛、穿山甲甲片、木材等物品，涉案價(jià)值215萬(wàn)元，戰(zhàn)果排名全市第一名。

4.牢牢抓實(shí)“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，基層社會(huì)治理更加深入。堅(jiān)持整體推進(jìn)，爭(zhēng)創(chuàng)品牌派出所。把堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”作為夯實(shí)公安基層基礎(chǔ)工作的重要載體，圍繞城區(qū)、壩區(qū)、山區(qū)分類打造樣板的目標(biāo)，對(duì)照創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)派出所大膽實(shí)踐、開拓創(chuàng)新，推動(dòng)“楓橋經(jīng)驗(yàn)”本土化，其中臘勐所“三項(xiàng)舉措”構(gòu)建電詐防范體系實(shí)現(xiàn)電詐案件“零發(fā)案”，龍新所踐行“四新”工作法綻放新“楓警”，象達(dá)所四項(xiàng)“硬核舉措”實(shí)現(xiàn)連續(xù)13年命案“零發(fā)生”，龍江所圍繞“5+1”建設(shè)基礎(chǔ)牢、出事少、治安好、黨和人民滿意的“善美龍江”等做法獲得上級(jí)肯定。

5.牢牢抓實(shí)公共安全，社會(huì)大局平穩(wěn)可控。深入開展公共安全事故風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治、校園安全、消防安全、監(jiān)所安全等重點(diǎn)工作，切實(shí)抓好預(yù)防未成年人違法犯罪和未成年人保護(hù)工作，制定全縣公安機(jī)關(guān)未成年人保護(hù)和預(yù)防違法犯罪“十二條措施”，嚴(yán)厲打擊整治侵害未成年人違法犯罪，筑牢未成年人保護(hù)“防火墻”。持續(xù)推進(jìn)道路交通事故預(yù)防“減量控大”工作，常態(tài)化開展交通安全集中整治行動(dòng)，發(fā)生一般程序事故43起、簡(jiǎn)易程序2107起，現(xiàn)場(chǎng)查處交通違法行為88598起，其中8類重點(diǎn)違法行為19325起，酒駕1341起，醉駕63起，疲勞駕駛1071起，無(wú)證3518起，貨車超載229起，違法超員3270起，貨車拖拉機(jī)摩托車違法載人5866起，涉牌涉證3772起；非現(xiàn)場(chǎng)查處交通違法行為8257起，確保全縣道路交通安全持續(xù)向好，全縣連續(xù)5年未發(fā)生3人以上傷亡重特大交通事故。以確保監(jiān)所平安穩(wěn)定為底線，統(tǒng)籌推進(jìn)監(jiān)所制度保障、規(guī)范執(zhí)法、基礎(chǔ)建設(shè)等工作，堅(jiān)決筑牢監(jiān)所安全防線，年內(nèi)，看守所共關(guān)押784人、拘留所共收拘875人、紅茶社區(qū)共看護(hù)415人。

（四）效果情況分析

高效落實(shí)市局黨委的決策和部署，全力推動(dòng)維護(hù)穩(wěn)定、預(yù)防打擊、規(guī)范執(zhí)法、管理服務(wù)等工作，以“細(xì)致、精致、極致”的工作作風(fēng)，“萬(wàn)無(wú)一失、一失萬(wàn)無(wú)”工作標(biāo)準(zhǔn)，有力維護(hù)了全縣政治和社會(huì)治安穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了“六個(gè)嚴(yán)防、三個(gè)確保、九個(gè)安全”的工作目標(biāo)，為黨的二十大勝利召開創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的環(huán)境。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

①項(xiàng)目管理上需要進(jìn)一步規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)督管理工作仍需進(jìn)一步提高。

②對(duì)績(jī)效管理工作的重要性認(rèn)識(shí)不到位，財(cái)務(wù)管理科學(xué)化、精細(xì)化有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

③部分績(jī)效指標(biāo)缺乏科學(xué)合理的設(shè)置，績(jī)效指標(biāo)體系有待完善。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，全面清理單位的經(jīng)常性業(yè)務(wù)及重點(diǎn)工作，認(rèn)真估算各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金，做好單位預(yù)算編制工作。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支挪用的發(fā)生。

（三）規(guī)范機(jī)制，落實(shí)資金監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)