一、部門基本情況

（一）部門概況

龍陵縣公安局為縣政府組成部門，職能職責按照云南省人民政府辦公廳《關于印發云南省財政廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（云政辦發〔2009〕228號）執行。根據職責，龍陵縣公安局設內設機構17個，即政工監督室、警令部、督察大隊、法制大隊、禁毒大隊、經偵大隊、刑偵大隊、警務保障室、網安大隊、治安大隊、出入境管理大隊、國保大隊、交警大隊、拘留所、看守所、巡特警大隊、紅茶社區派出所；十個派出機構，即龍山派出所、龍新派出所、鎮安派出所、象達派出所、臘勐派出所、碧寨派出所、平達派出所、勐糯派出所、木城派出所、龍江派出所。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《保山市龍陵縣公安局2022年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展打擊違法犯罪等職能職責，整理歸納出2022年龍陵縣公安局重點項目績效目標。圍繞縣委、縣政府中心工作開展各項維穩、安保，打擊各種違法犯罪行為，貫徹執行黨和國家在公安工作等方面的路線、方針、政策，充分發揮黨和政府的“保護神”作用，圍繞縣委、縣政府中心開展維穩、處突等公安工作；（1）符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃；（2）符合部門“三定”方案確定的職責；（3）符合部門制定中長期實施規劃。

我局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（三）部門整體收支情況

龍陵縣公安局2022年財政撥款收入102292488.31元，其中：其他共產黨事務支出38000.00元，其他共產黨事務支出增加38000.00元，行政運行55332318.14元，一般行政管理事務1235101.50元，執法辦案3393856.89元，特別業務1883200.00元，其他公安支出12458467.82元，行政單位離退休34800.00元，機關事業單位養老保險支出3918134.24元，社會福利事業單位3598840.08元，突發公共衛生應急處理8651693.00元，行政單位醫療1998974.64元，公務員醫療補助1028602.00元，其他支出8905500.00元；上年度結轉7193046.95元。

龍陵縣公安局2022年本年支出102107488.41元，其中：其他共產黨事務支出38000.00元，行政運行55332318.14元，一般行政管理事務1235101.50元，執法辦案3393856.89元，特別業務1883200.00元，其他公安支出12273467.92元，行政單位離退休34800元，機關事業單位養老保險支出3918134.24元，社會福利事業單位3598840.08元，突發公共衛生應急處理8651693.00元，行政單位醫療1998974.64元，公務員醫療補助1028602.00元，其他支出8905500.00元。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，公安局不斷完善績效管理制度建設，制定完善了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

根據《保山市龍陵縣公安局2022年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展打擊違法犯罪等職能職責，整理歸納出2022年龍陵縣公安局重點項目績效目標。圍繞縣委、縣政府中心工作開展各項維穩、安保，打擊各種違法犯罪行為，貫徹執行黨和國家在公安工作等方面的路線、方針、政策，充分發揮黨和政府的“保護神”作用，圍繞縣委、縣政府中心開展維穩、處突等公安工作；（1）符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃；（2）符合部門“三定”方案確定的職責；（3）符合部門制定中長期實施規劃。

（二）自評組織過程

1.前期準備階段（2022年3月10日—31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.組織實施階段（2022年4月1日—11月30日）

根據部門實際情況，結合部門整體支出自評指標體系進行打分，得到績效自評結論，形成部門整體支出績效自評報告。

3.總結評價階段（2022年12月1日—12月31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔自評資料。在政府門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費。2022年年初預算7050.52萬元，保障了各項工作的順利開展。

（二）過程情況分析

嚴格按照批復的預算組織執行，及時辦理資金支付手續，加快支出進度，2022年全年預算執行率達100%。進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。涉及政府采購、政府購買服務、新增資產配置等事項，嚴格按照有關規定執行。

（三）產出情況分析

1.牢牢抓實反恐維穩，政治社會安全穩定,我們始終將防范政治安全風險置于首位，統籌抓好反滲透反顛覆反分裂反邪教斗爭，抓好意識形態領域安全工作，防范涉穩風險向政治領域傳導，堅決捍衛國家政治安全。

2.牢牢抓實邊境管控，邊境社會和諧安寧。我們深入學習貫徹習近平總書記“治國先治邊、治國必治邊”治邊方略和考察云南重要講話精神，健全完善黨政軍警民“五位一體”強邊固防機制，壓實“五級書記抓邊防”“五級段長制”等責任鏈條，廣泛動員群防群治力量，推動實現人防、物防、技防、犬防“四防”深度融合。我們根據疫情形勢科學調整疫情防控卡點，累計出動警力15萬余人次、警車7萬余輛次，核查人員500余萬人次、車輛160余萬輛次，自2020年1月23日開始，每日投入警力300余名，持續堅守948個日夜，全面落實24小時雙向查緝，對所有入龍、出龍人員及車輛進行核查檢查，并安排警力配合疾控、衛健等部門做好隔離留觀點安保維穩和流調溯源工作，全面落實“外防輸入、內防反彈”各項措施，做到了“大事不出、小事也不出”，實現了疫情輸入零發生；

3.牢牢抓實打擊整治，社會治安持續向好。一年來，共接有效報警6682起，其中刑事警情215起、同比下降31.3%，治安警情469起、同比下降17.57%。立刑事案件308起，同比下降18.74%，破157起，破案率50.97%，抓獲犯罪嫌疑人106名，抓獲逃犯79人；立八類案件26起，破29起，破案率為111.53%，實現了八類案件破案率超過80%的目標。立命案1起，破1起，同比下降50%，連續18年實現命案全破。緊盯電信網絡新型犯罪等多發性案件，強力推進打防管控宣各項工作，共立電信網絡詐騙案件85起，同比下降35.1%，財產損失521萬元，同比下降30.4%，破案42起，同比上升27.27%，抓獲47人，同比上升291.67%，實現了“兩降兩升”及財產損失20萬元以上案件全破的目標，安裝“國家反詐中心 APP”10.53萬人，實名注冊8.33萬人，安裝率達到了34.44%，全民反詐意識不斷增強。

4.牢牢抓實基礎管控，風險化解能力持續提升。我們加強請示報告，縣委、縣政府高度重視，高強度壓實各鄉鎮黨委政府、村（社區）的責任，強化推動落實，在龍陵形成對安全工作齊抓共管的良好局面。我們以夏季治安打擊整治“百日行動”為抓手，扎實開展三輪次夏夜治安巡查宣防集中統一行動和9輪次集中清查，圍繞6個掛牌整治重點領域，扎實開展社會治安重點掛牌整治行動，對全縣183家賓館酒店、40家娛樂場所、303家物流寄遞企業、1家洗浴場所、3650家出租房屋、29個加油站、1個長途客運站等開展“突擊式”“地毯式”“拉網式”清查，按照“快、早、小”要求，嚴厲打擊行業場所內的各類違法犯罪，有效凈化社會治安環境。

5.牢牢抓實公共安全，社會大局平穩可控。我們牢固樹立“生命至上、安全第一”的理念，扎實開展道路交通事故預防“減量控大”集中整治波次行動，排查道路隱患40處，協調推動安裝危險路段生命防護工程波形防護欄164千米，處理一般程序道路交通事故43起、簡易程序處理2057起，查處各類交通違法行為10萬余起，未發生3人以上傷亡的重特大交通事故。

（四）效果情況分析

高效落實市局黨委的決策和部署，全力推動維護穩定、預防打擊、規范執法、管理服務等工作，以“細致、精致、極致”的工作作風，“萬無一失、一失萬無”工作標準，有力維護了全縣政治和社會治安穩定，實現了“六個嚴防、三個確保、九個安全”的工作目標，為黨的二十大勝利召開創造了安全穩定的環境。

四、存在的問題和整改情況

①項目管理上需要進一步規范，預算執行和績效運行監督管理工作仍需進一步提高。

②對績效管理工作的重要性認識不到位，財務管理科學化、精細化有待進一步加強。

③部分績效指標缺乏科學合理的設置，績效指標體系有待完善。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

（一）細化預算項目，認真做好預算的編制。按照預算編制的相關制度和要求，全面清理單位的經常性業務及重點工作，認真估算各項業務所需資金，做好單位預算編制工作。

（二）加強財務管理，嚴格預算執行。規范單位財務行為，嚴格按照預算規定的項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支挪用的發生。

（三）規范機制，落實資金監管。嚴格落實規范財務運行機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

七、其他需說明的情況

無