部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

龍陵縣公安局交警大隊下設11個中隊，即綜合中隊、秩序中隊、宣傳中隊、特勤中隊、科技中隊、事故中隊、車管中隊，城區交警中隊、松山交警中隊、紅勐交警中隊、木城中隊。

2.基本職能

龍陵縣公安局交警大隊的主要職能是維護全縣道路交通和道路治安秩序，預防和處理道路交通事故，依法對全縣機動車和駕駛員實施有效管理，開展全民交通安全法制宣傳教育，確保道路交通安全暢通。負責轄區320國道50余公里、省道120公里、縣鄉公路1000多公里的道路交通管理工作。

3.年末機構人員情況

在職人員編制23人，其中：行政編制 23人，事業編制0人。在職實有32人，其中：財政全供養 32人，經費自理人員0人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣公安局交通警察大隊2019年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展交通安全管理職能職責，整理歸納出2019年龍陵縣公安局交通警察大隊整體績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2019年決算收入912.17萬元，其中財政撥款收入910.17萬元，占總收入99.78%；其他收入2萬元，占總收入0.22%。預算收入比上年增加54.45萬元，增加率6.8 %。

2.2019年決算支出912.17萬元，其中：財政撥款支出912.17萬元，占總支出100%。基本支出851.52萬元，占總支出93.35%；項目支出60.65萬元，占總支出6.65%。預算支出比上年增加54.45萬元，增長率6.8 %。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我大隊不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我大隊通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我大隊的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2019年3月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2019年4月1日——11月30日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目部門自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報縣財政局審核。（由于我大隊無重大項目，故不做項目自評）

3.總結階段（2019年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（二）根據大隊各中隊開展的自評情況，2019年度我大隊較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關部室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我大隊已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我大隊嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2020年，我大隊進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2019年市級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

龍陵縣公安局交通警察大隊

2020年6月9日